| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 8.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DESTE MUNICIPIOCONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA FAMUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2021 | 12695.40 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE CARRO PIPA CONFORME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2021 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLU4C29 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLU4D19 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 17.17 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO PASEP EM FAVOR DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2021 | 5911.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO RFB-RET-DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | RELATIVO AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2021 | 400.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2021 | 8100.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE DISCO GR RECORTADO MANCAL AGR CM DISCO DE GRADE 2000R 350MM DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2021 | 1000.45 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICAÇOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR LINHAS MOVEIS DA OPERADORA CLARO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2021 | 235.00 | 07075216000165 | GENILDO BASBOSA DE FARIAS ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PETRONA E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFO-4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2021 | 342.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DIVERSAS LIGACOES A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2021 | 900.00 | 23482414000108 | ROSEANA DA SILVA SOARES PORSIDONIO | PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20122020 A 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARI NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 490.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADORA | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2021 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 841.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN CENTRO LOGRADOURO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 810.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN NOSSA SENHORA DO DESTERRO LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2021 | 1870.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN CENTRO LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2021 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 200 NOSSA SENHORA DO DESTERRO LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2021 | 1436.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAuDE VILA NOVA DESCOBERTA LOCALIZADO NO SITIO BOQUEIRAO SN AREA RURAL LOGRADOURO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2021 | 156.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLI ESPORTIVO LOCALIZAO A RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA SN NOSSA SENHORA APARECIDA LOGRADOURO -PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2021 | 156.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA SN NESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 214.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA BR 230 SN AREA RURAL NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2021 | 106.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN NOSSA SENHORA DO DESTERROL NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2021 | 251.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTNIO SOARES DA CRUZ SN SITIO BRAGA AREA RURAL NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2021 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2021 | 629.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES 363 NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE. RELATIMO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2021 | 183.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES SN NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2021 | 306.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/01/2021 | 85.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA 60 CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2021 | 643.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA LOCALIZADO NA VILA NOVA SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2021 | 265.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO CONFORME LIBERACAO JUNTO A SUDEMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2021 | 265.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A TAXA DE LICENCA PARA A PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO CONFORME AUTORIZADO PELA SUDEMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2021 | 17964.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2021 | 7108.06 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 5500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 5058.06 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2021 | 1458.06 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 29479.19 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 9863.24 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 170018.04 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO FUNDEB60 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 9927.48 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB60 COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 37870.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB40 EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 82229.97 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 9984.48 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2021 | 14525.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2021 | 23000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 4400.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2021 | 1320.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 2219.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 2310.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 6935.46 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2021 | 5780.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2021 | 2658.06 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS N SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CARGO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2021 | 2975.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2021 | 9800.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 24380.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 3900.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 12183.86 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADO COVID19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 2041.94 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADDOS CNES REF A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | REF AO CREDITO DEBITO EFETUADO NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA FNS BLINV CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUNCIONARIOS DA CAIXA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 16154.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETRIAS DA SAuDE RECURSO DO SUS CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 16947.18 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 6793.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 8938.08 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVRSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 2861.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 1821.14 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 1170.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 18 18 DEZOITO DIARIAS COMPLETAS COM CAFE DA MANHA PARA ATENDER AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 1850.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DIVERSAS ALMOCO AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2021 | 447.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | REFRENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP RETENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE PAGA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE PAGA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO REFERENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 150.54 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | PAGAMENTO RELATIVO AO SERVICO DE EMAIL PRESTADO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 48.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO FATURA DA LINHA 83 3370-1327 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 19829.92 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETRIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA PARA MANTER AS INFORMACOES ELETRONICAS AO CIDADAO CONFORME NOTA FISCAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 237.00 | 26523633000178 | ADEILSN FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 388.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS LIGADAS A SERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2021 | 2545.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES REGISTROS DE ATAS E CERTIDOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 3.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA BANCARIA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 20.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 1.26 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 110.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 2.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2021 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 26.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 97.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MODULO COMINTARIO EDILEUZA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 366.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 227.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA IGREJA CATOLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 112.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM REMOCAO E INSTALACAO DO MOTOR DO CARRO PIPA DE PLACA NQE 3101 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 470.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E TORNO DA PONTA DE EIXO DA PIPA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 550.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO ILUMINACAO E TRANSMISSAO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 584.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NUTRIDRINK PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 1719.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 1670.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME RELACAO ANEXA DE INTERESSE DA SEECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 62.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA 83 3370-1445 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 17970.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETRIAS DA SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 643.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 100.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO REFERENTE A LINHA 83 3370-1303 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 8655.33 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETRIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 39588.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETRIAS DA EDUCACAOFUNDEB60 CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 8331.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVERSAS SECRETRIAS DA EDUCACAO - FUNDEB40 CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 520.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DO DIFERENCIAL E SUBSTITUICAO DE LONA DE FREIO TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA OFG0183 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 650.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPALHAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA OGD5540 SUBSTITUICAO DE PARAFUSO E REMOCAO E INSTALACAO DO RADIADOR CONFORME NOTA FISCAL E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 270.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PRA VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 722.27 | 00013105246452 | FLATTYSON DE ASSIS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE MEDICMENTOS E CONSULTA MEDICA DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE ASSIS RESIENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE PAGA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 270.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DE 03 VENTILADORES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 87.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PM LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO20121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 245.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 820.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 250.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 31764.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNCIIPIO DE LOGRADOURO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO VINCULDO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOEBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE PAGA PELO SERVICO DE ENGENHARIA PRESTADO A ESSE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 1218.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRATAORES JOHN DREERE PIPA VERMELHA E OUTROS VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 1407.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 2431.01 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A EMPRESA ACIMA CITADA PARA O TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 1550.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DAS UNHAS E TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE LIBERACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR REFERENTE A TAXA DE LIBERACAO DE SERVICOS RELATIVO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2021 | 1700.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DA CEHAP NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATO DE RUAS E AVENIDAS VIDA NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA PARA CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS E AVENIDAS INCLUSIVE COLETA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A UMA EMPREITADA PARA A MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS INCLUSIVE DESCARREGO DOS VEICULOS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDNALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPESA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARREGO E DESCARREGO E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAL EMPRESTAVEIS LIXO DAS VIAS PUBLICAS E AVENIDA DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPESA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 1900.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPESA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARREGO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUA E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 2100.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E EM ORCAMENTO PROGRAMA 2021 E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2021 | 1600.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2021 | 300.00 | 00009434537479 | LUCIMARA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MINHA MUDANCA DO SITIO BRAGA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DA CIDADE DE SAO GONCALO - RN CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 200.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA A MINHA FAMILIA CONFORME ORCAMENTO PROGRAMA 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2021 | 1150.00 | 00085516201420 | ANTONO BERNARDO FILHO | VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL REL AO MES DE FEVERERIRO DE 2012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2021 | 459.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MALETA PARA NOTEBOOK A QUAL FOIM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 24.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2021 | 1215.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2021 | 191.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2021 | 1550.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLADIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA USB AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA A RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE DE ENSIN O MUNICIPAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2021 | 700.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA PULA CASINHA DE BOLINHAS E CAMA ELASTICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA MARIA ELOI LEITE E ANTONIO SOARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2021 | 722.27 | 00013105246452 | FLATTYSON DE ASSIS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CONSULTA MEDICA DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2021 | 42.64 | 00003525017405 | MARLENE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADA EM SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2021 | 650.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA EM REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2021 | 2200.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2021 | 2200.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2021 | 850.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARREGO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2021 | 1050.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 1215.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS EMPRESTAVEIS LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2021 | 1900.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO CEHAP VINCUADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2021 | 210.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2021 | 509.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2021 | 968.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2021 | 863.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2021 | 2323.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2021 | 2040.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2021 | 5253.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E DIESEL COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2021 | 2594.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2021 | 1026.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2021 | 4176.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2021 | 1825.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2021 | 584.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE PARA DOACAO A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2021 | 177.83 | 00008118675440 | EDILEUZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2021 | 117.28 | 00008771632433 | ANGÉLICA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2021 | 320.00 | 36898289000155 | JEAN P SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PASTORAL DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2021 | 130.07 | 00010345562402 | SIMONE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NA RUA PROJETADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 311.77 | 00070124149448 | MACIELLE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 69.92 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMIIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2021 | 61.91 | 00003524290469 | FRANCISCO DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE MEU PAI DE NOME ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2021 | 161.95 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2021 | 105.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA PARA EVENTOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 1401.50 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DA EMPRESA ACIMA CITADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DA EMPRESA ACIMA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DA EMPRESA ACIMA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2021 | 1847.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2021 | 492.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2021 | 444.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2021 | 313.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2021 | 750.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VECULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 3282.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REF AO MES DE JANEIRO2021DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2021 | 1389.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2021 | 543.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2021 | 1871.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2021 | 2724.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 3527.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 146.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 2617.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2021 | 1791.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2021 | 937.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2021 | 3911.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM PARA MANTER OS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2021 | 5.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2021 | 1450.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS RHOTA CONSULTORIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO TECNICA PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS CADUNICO E OUTROS VINCULADOS VINCULADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2021 | 400.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2021 | 2.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA AUTOMATICAMENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2021 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/02/2021 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2021 | 385.00 | 00008527765438 | DANILO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2021 | 125.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2021 | 155.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS E FILTRO DE FREIOS E LAMPADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2021 | 1960.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG9A84 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2021 | 125.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK4D53 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2021 | 160.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSG9B04 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2021 | 435.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSK8J23 VINCULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2021 | 270.00 | 29917789000121 | LILIANE MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS EM MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2021 | 1250.00 | 00001380040485 | JOSÉ DYEGO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2021 | 1525.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2021 | 600.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2021 | 850.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 1E83-RN QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPOROROCA - PB TRANSPORTANDO MOVEIS DE PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2021 | 183.03 | 00008613721400 | PATRICIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2021 | 135.54 | 00006845056498 | MARIA APARECIDA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2021 | 217.40 | 00012281733467 | LILIANE DA SILVA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2021 | 86.71 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2021 | 310.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCADAS E CONFECCAO DE CEPOS PARA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2021 | 305.00 | 00008527765438 | DANILO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS DIVERSOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2021 | 2100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2021 | 1600.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2021 | 1360.00 | 00000494964766 | SEVERIN O PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPESA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2021 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2021 | 1826.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVEIRA ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2021 | 3752.00 | 13041288000194 | LITTLE DOVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA TIPO PLASTICA - PERSONALIZADA AS QUAIS FORAM DESTINADAS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 938.00 | 13041288000194 | LITTLE DOVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA TIPO PASTA - PERSONALIZADA AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRUICAO PARA OS INTEGRANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 1200.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2021 | 4401.52 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS OS QUAIS FORAM DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2021 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA AQUELE MUNICIPIO NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO EM BANCO DE DADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 347.00 | 00070007889410 | JOSIMARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2021 | 250.00 | 00071498877400 | JOANITA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2021 | 500.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AEXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2021 | 2400.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE OS SERVICOS E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2021 | 46.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | V.ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO DE PECAS DE REPOSICAO VINCULADOS A SEC DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2021 | 121.00 | 00007593713423 | JULIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSAS CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2021 | 200.00 | 00010426984498 | ISMAELA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070134879457 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2021 | 700.00 | 00070054458480 | VINICIOS ADRIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009437914486 | JAQUELINE DA SILVA MOUZINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2021 | 872.00 | 00091747163449 | MARGARIDA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES PRO - OPERATORIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2021 | 3520.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO PIPA DE PLACAS MNC 5806-RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS DA ZONA RURAL NA DISTRIBUICAO DE AGUA GRATUITA CONFORME RELACAO DE ASSISTENCIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2021 | 2800.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA PARA RETIRADA DE AGUA POTAVEL DO MEU RESERVATORIO PARA ATENDER AS FAMILIAS RESIDENTES NA ZONA RURAL NAQULE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2021 | 2833.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO COM GLAUCEMIA E CONSULTAS DAS MESMAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2021 | 2880.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DIVERSAS E OUTROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2021 | 1042.00 | 00065186176400 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO VICE-PREFEITO E VERERADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2021 | 700.00 | 00082689377420 | FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2021 | 350.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAOPARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 3500.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 320.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL LOTDOS NA SEC DE SAuDE REL AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 320.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DE INTERESSE DA SEC DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 1169.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NUTIDRINK O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA DESTINAR A CRIANCA QUE UMA DOENCA RARA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 320.00 | 00001215596456 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 320.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 320.00 | 00009987554431 | ERICKSON DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITES QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 320.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITES QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 320.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 320.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETRIA DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 730.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR RQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 800.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PAR OVEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICO PARA O VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO FNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO FNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO FNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO FNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 0.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR RELATIVO AO PASEP CONTRIBUICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO AO PASEP CONTRIBUICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 420.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIR DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2021 | 100.00 | 00071232003492 | LIGIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A UMA AJDAU FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE EXAMES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2021 | 320.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRCAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2021 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2021 | 300.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2021 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA MANUTENCAO DE MINHA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2021 | 150.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2021 | 170.00 | 00007598433410 | FLÁVIO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2021 | 390.00 | 00011353576418 | MARIA PRISCILLA FREIRE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO EM CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2021 | 2338.60 | 22902573000143 | SANTOS LIMA COM VAR DE PEÇAS E ACES AUTOMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO VINCULADOA S SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2021 | 100.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2021 | 1370.00 | 00005301342410 | DIOGENIS FERNADES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 100.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTODO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2021 | 1500.00 | 00048480177420 | MARIA DA LUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME SOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2021 | 700.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAuDE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REF A EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA PEDRIATICA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2021 | 315.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DO 83-3370-1153 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2021 | 3276.86 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DEBITADA AUTOMATICAMENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2021 | 52.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CUSTEIO CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONT FUS CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 300.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO SUPERIOR NA UNOPAR PR CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 196.81 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM CURSO SUPERIOR NA UNOPAR CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 200.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 200.00 | 00013670039465 | MARIA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A MINHA FAMILIA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 200.00 | 00011289343454 | MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2021 | 588.00 | 00004992413471 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MINHA MAE MARIA DEODATO DOS SANTOS SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2021 | 200.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA CONFORME REQUERIMENTO DE SOLCITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2021 | 600.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV FRANCISCO GOMES 332 LOGRADOURO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA DA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI JOSE GONCALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2021 | 400.00 | 00008784988428 | LUANA KELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV FRANCISCO GOMES 332 LOGRADOURO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA DA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI O SENHOR IRENALDO DEODATO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2021 | 300.00 | 00008207400471 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2021 | 200.00 | 00006644846467 | ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2021 | 758.80 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES E OUTRAS ATRIBUICOES VINCULADAS A SAuDE DA PESSOA RECEBEDORA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2021 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2021 | 62.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2021 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2021 | 600.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO A RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2021 | 600.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJEDATA 206 LOGRADOURO - PB A QUAL SERVIRA DE PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2021 | 62.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2021 | 2382.29 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2021 | 3472.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PERSONALIZADA TODA SUBLINHADA EM MALHA NEOPREMIO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2021 | 1178.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2021 | 213.36 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANTER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2021 | 3500.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS GARRAFA PLASTICA SQUEEZE210 AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER A EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 700.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2021 | 100.65 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CONF EXT. BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2021 | 400.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2021 | 299.25 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 23122020 A 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2021 | 45.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2021 | 228.31 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA EMPRESA UNIVERSO ONLINE EMEAIL PREFEITURA DE LOGRADOURO CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2021 | 903.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2021 | 123.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXT BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2021 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CONFORME EXT BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2021 | 530.00 | 00008828225432 | RAILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MZF9G93 QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA COMO TAMBEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2021 | 1559.44 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2021 | 1859.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO DE 12BTUS SPLIT ECOPLUS O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2021 | 3198.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO 9KBTUS EXTINT SPLIT ECOPLUS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2021 | 3100.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE ARCONDICIONADO 9KBTUS SPLIT ECOPLUS DESTINADOS AO PROGRAMA GSUAS FNAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2021 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2021 | 62.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2021 | 5911.79 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO RFB-RET-DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA ENTIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2021 | 600.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV FRANCISCO GOMES 332 LOGRADOURO-PB ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2021 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA LOCALIDADE VILA NOVE DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2021 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA COMUNIDADE BEIRA RIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME SAO PAULO DA COMUNIDADE PIMENTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 350.00 | 00008828220473 | JOSÉ ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2021 | 470.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO SORO FISIOLOGICO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO DESTE MUNICIPIO CONFORME EXRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2021 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINA TERMOSSENSIVEL REP 250 A QUAL FOI DESTINDA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 6999.50 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E QUATRO NOBREAK OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2021 | 4000.50 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 300.00 | 00002410191762 | MARIA LUCIA VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005437909403 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2021 | 250.00 | 00006018844427 | ANDREA CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2021 | 100.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010735921466 | SEVERINO LUIS MIGUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2021 | 250.00 | 00071496424468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 200.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2021 | 200.00 | 00004565515490 | VERÔNICA CRESCENCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS ULTRASSONAGRAFIA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2021 | 200.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS ULTRASSONAGRAFIA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2021 | 300.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS ULTRASSONAGRAFIA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2021 | 200.00 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS ULTRASSONAGRAFIA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2021 | 150.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2021 | 200.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 200.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 150.00 | 00008828205407 | DANIEL ANGELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2021 | 160.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005701039404 | MARIA PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010313386404 | JANDEILSON PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2021 | 250.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE LOUGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2021 | 216.00 | 00008030168403 | GEOVANIA CINTIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E DE MEDIA E BAIXA COMPLIXIDADE E RESIDENTE NO MUNICIPIODE LOGRADOURO - PB CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2021 | 960.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP DE 13KG PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2021 | 143.60 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO REPARO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2021 | 1799.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAÍBA - N. CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETNE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO COM 12000BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE DE LOGRADOURO - PB.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2021 | 210.00 | 00008831252429 | SEVERINO MACIEL SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NA COMUNIDADE SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2021 | 140.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LITROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SEC DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2021 | 2800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONAODS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2021 | 5860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 14900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 3550.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E TURISMO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 30868.17 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2021 | 14205.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID19 REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CNES CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 3900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NASF EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 1700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 25600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - CONTRATADO REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 12241.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 4982.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 20692.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2021 | 9800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2021 | 1710.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 36.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 11.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 100.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR OCASIAO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 1150.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 3685.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 14245.48 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 3457.13 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 40841.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB40 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 169929.89 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 3457.13 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR COMISSIONADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 600.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA ICMS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 71222.92 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 10200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 9910.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADO REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2021 | 18860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2021 | 8050.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 5500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 4100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 300.00 | 00002424980357 | FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRA-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 200.00 | 00005566321410 | IRANICE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009418889404 | MIKAELI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 111.70 | 00096515082487 | MARIA DA PENHA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 103.99 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 89.47 | 00008452666403 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 216.69 | 00010080359477 | LUZINETE DOS SANTOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 80.16 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 210.33 | 00005687037403 | JOSÉ CARLOS SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 113.28 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 178.55 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2021 | 250.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA E MEDICAMENTOS PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2021 | 154.48 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2021 | 87.82 | 00009757487422 | MARCIANA ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2021 | 193.13 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2021 | 175.10 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2021 | 91.96 | 00005568506450 | ROZENIR MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2021 | 326.05 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS E MEDICAMENTOS E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2021 | 251.70 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2021 | 242.41 | 00070218423411 | LEONARDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2021 | 132.97 | 00003792711419 | MARIA DAS GRA€AS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2021 | 97.09 | 00071794500499 | LUCAS DE OLIVERIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2021 | 113.32 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2021 | 206.30 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2021 | 131.89 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2021 | 230.28 | 00005093664499 | MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2021 | 144.64 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2021 | 99.91 | 00006936302483 | KATIA CILENE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2021 | 309.71 | 00070741412403 | MARIA SJOSÉ DE QUEIROZ NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2021 | 120.19 | 00001372423443 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2021 | 92.52 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2021 | 68.25 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00070715202405 | JORGE BONDADE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2021 | 550.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE GRADE ARADORA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2021 | 900.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 550.00 | 00070289229448 | VANDERLEYA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO PROGRAMAS PLANOS E OBRAS VIRGENTES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM BASE NO CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 685.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO EMPENHO N. 198 REL AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 2736.45 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 1401.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2021 | 16154.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2021 | 1850.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DIVERSAS AS FORAM DESTINADAS A ATENDER AO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2021 | 20070.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2021 | 780.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 1625.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MEDICOS ABAIXO DISCRIMINADOS JUNTAMENTE COM CAFE DA MANHA QUE ATENDEM A POPULACAO NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 392.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 460.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONA FUS DIA 25102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CONFEDRACAO NACIONAL DOS PREFEITOS - CNM REFERENTE AO MES DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 1320.00 | 00063148480406 | José Marinaldo da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2021 | 315.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VARIOS VENTILADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2021 | 41279.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2021 | 9032.93 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB40 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 90.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA BANCARIA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 90.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME ESTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA TAXA BANCARIA TRANSFERIDA PARA A CONTA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXT BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSDESON RELATIVO AO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 41.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNCIONARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 20.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 5.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA ASSESSORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO PROGRAMA DO CRASPAIF DURRANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2021 | 2537.70 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICA NA CONTA FNAS - CRIANCA FELIZ - CONF EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA CAIXA MOVIMENTO CONF EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMACITCAMENTE NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONF EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 12183.86 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - COVID19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2021 | 8938.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2021 | 16383.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 7461.76 | 00007782492475 | HYLMARA TASSYA FERNANDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 1809.00 | 00009943819480 | RAKEL CRISTINA ROSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BACHARELADO EM ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTA CIDADE DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 14900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2021 | 45.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2021 | 252.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOES E SUCOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINDOS AO CONSUMO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2021 | 28394.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 140.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2021 | 298.62 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNCIONARIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2021 | 15.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2021 | 5250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ALMOXARIFADO TESOURARIA TRIBUTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2021 | 935.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS PASTEIS VARIADOS SANDUICHES ENROLADINHOS E COXINHAS VARIADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2021 | 245.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2021 | 264.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2021 | 2420.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS BOLOS PASTEIS VARIADOS SANDUICHES ENROLADINHOS E COXINHAS VARIADOS DESTINADOS A REALIZACAO DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2021 | 395.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2021 | 1250.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA POS - OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2021 | 2654.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2021 | 700.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2021 | 300.00 | 00070007889410 | JOSIMARA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA PASAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2021 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2021 | 1750.00 | 00001309775435 | RONALDO JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACAS MNQ 1395 CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATOS EM OUTRAS CIDADES DA REGIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2021 | 11046.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESCARTAVEIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2021 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2021 | 200.00 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2021 | 200.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2021 | 200.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2021 | 150.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2021 | 250.00 | 00002971357406 | JOÃO BATISTA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2021 | 250.00 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004764240467 | MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS E LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO DA CEHAP INCLUSIVE COLETA DOS RESIDUOS RECOLHIDOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2021 | 420.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGAOLHO D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2021 | 9000.00 | 00004766841450 | JULIO CESAR NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA DE PLACAS JSS1007-RN DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2021 | 730.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DO CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2021 | 28406.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2021 | 2246.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES LOCALIZADOS DA PREFEITURA DE LOGRADOURO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2021 | 4550.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DA ZONA RURAL CONFORME DUCMENTCAO ASSINADA PELOS RECEBEDORES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00000494964766 | SEVERIN O PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2021 | 421.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2021 | 88.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2021 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE APOLINARIO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2021 | 173.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA CARVALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2021 | 145.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2021 | 189.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2021 | 144.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2021 | 108.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GINASIO POLIESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2021 | 949.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE LOGRADOURO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2021 | 1250.00 | 00010282293485 | JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2021 | 737.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2021 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GOMES 09 NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2021 | 1268.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA SN NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2021 | 1731.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA - UBS LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES- 09 - CENTRO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2021 | 727.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAuDE LOCALIZADA NA RUA FRANCICO GOMES 09 - CENTRO - LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2021 | 1260.00 | 00011237728436 | WEDSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CARRO TIPO CAMINHAO PIPA PARA O TRANSPORTE DE 7 SETE CARRADAS DE AGUA PARA ATENDER AS UNIDADES DA VILA NOVA DE DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2021 | 850.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00009418889404 | MIKAELI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2021 | 2040.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS PEQ 6426-PB REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA - PB CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAuDE DA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2021 | 76.00 | 05506560000136 | NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC BR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DO DOMINIO LOGRADOUROEDUCA.COM.BR DURANTE O PERIODO DE 04032021 A 03032023 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2021 | 1750.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2021 | 1150.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2021 | 1480.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2021 | 550.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE SITUADA NA LOCALIDADE SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2021 | 110.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 MASCARAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2021 | 1600.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2021 | 1600.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA FRANCISCO SOARES LOCALIDA NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2021 | 1280.00 | 00008891698458 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPESA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE LOGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2021 | 1750.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE LOGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2021 | 1650.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE LOGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2021 | 1750.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS E REMOCAO DO LIXO DESTA CIDADE DE LOGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2021 | 1280.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2021 | 1280.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2021 | 1750.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESITAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2021 | 1600.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO E DESCARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2021 | 1400.00 | 00007506949474 | RAMALHO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2021 | 1150.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2021 | 399.00 | 00006404334488 | EVERALDO LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS E TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES PARA REALIZAR TAIS SITUACOES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2021 | 2200.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE VIL ANOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2021 | 2200.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2021 | 1700.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2021 | 1600.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2021 | 1600.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA URBANA DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2021 | 520.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2021 | 1380.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E CARREGO DE MATERIAS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS E REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2021 | 200.00 | 00065187180487 | ISAURA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2021 | 1750.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARI DEBITADA NA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARI DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2021 | 6677.52 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASCIAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/03/2021 | 13522.33 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2021 | 237.94 | 00004939465438 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2021 | 170.44 | 00070925416460 | APOLIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2021 | 200.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2021 | 217.21 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2021 | 73.78 | 00010714171425 | JUCINEIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2021 | 200.00 | 00008828227486 | ERNANDES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/03/2021 | 160.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2021 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/03/2021 | 154.74 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2021 | 153.63 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2021 | 178.07 | 00071319481442 | MARIA DA PIEDADE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/03/2021 | 74.22 | 00001660841402 | ANA CLAUDIA BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2021 | 140.82 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ONDE RESIDO CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/03/2021 | 69.05 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ONDE RESIDO CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2021 | 119.78 | 00070002186497 | MARIA LUIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2021 | 205.74 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ONDE RESIDO CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2021 | 154.80 | 00003524920403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2021 | 890.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2021 | 1200.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2021 | 3535.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA PAC VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2021 | 1141.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2021 | 3161.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2021 | 6407.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2021 | 2310.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2021 | 1948.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/03/2021 | 420.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/03/2021 | 5123.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E S10 GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2021 | 1839.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/03/2021 | 1570.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELCOMUM E S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CACAMBA BRANCA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2021 | 3898.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VI NCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2021 | 270.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 90 NOVENTA CADEIRAS POR OCASIAO DA REUNIAO PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA EM FEVEREIRO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2021 | 2103.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2021 | 365.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2021 | 410.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2021 | 611.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2021 | 514.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2021 | 394.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2021 | 3326.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2021 | 3332.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2021 | 1622.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2021 | 1120.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TOUROL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2021 | 251.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2021 | 2344.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2021 | 1117.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FRONTIE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2021 | 2634.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FORD K VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2021 | 2923.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2021 | 3182.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2021 | 203.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO EXAMES RADIOLOGICOS DE PESSOAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO EXAMES RADIOLOGICOS DE PESSOAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2021 | 960.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA ANEXA.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2021 | 10455.71 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS SUCOS E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2021 | 1300.00 | 00008344317428 | MARIA DAYSE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS SUCOS E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2021 | 1450.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONFORME RELACAO ANEXA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2021 | 1320.00 | 00063148480406 | José Marinaldo da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 02 05 08 19 22 E 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2021 | 850.00 | 00082689377420 | FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS PASTEIS RISOTES COXINHAS TAPIOCAS E PIZZAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2021 | 1580.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2021 | 370.00 | 00082689377420 | FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS PASTEIS RISOTES COXINHAS TPIOCAS E PIZZAS DESTINADOS A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2021 | 80.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICO-RN A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2021 | 80.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE CAICO-RN A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 18022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2021 | 2182.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRS BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO MESMO NOME AREA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2021 | 3211.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2021 | 445.00 | 26523633000178 | ADEILSN FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 UND. DE AGUA MINERAL E 03 UND. DE GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DESMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2021 | 50.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 02032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2021 | 1310.00 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 485 M² DE FORRO DE GESSO EFETUADOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2021 | 12361.20 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN DE MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL C50 UND. 200 UN DE SERINGA DESC. 10ML CAG LUER SLIP 200 UN DE SERINGA DESC. 5ML CAG LUER SLIP 190 UN DE SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8 E OUTROS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2021 | 52.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2021 | 505.25 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL 13 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 5 UN DE FRD FLOCK BABY G 60UND E 7 UN DE FRD TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 DESTINADAS AO CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAuJO RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2021 | 400.00 | 00065187393472 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2021 | 9600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UND. DE PNEU CONV AGRICOLA RDG 19.5L24 QH601 PR12 R-4 TL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2021 | 575.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN. DE PINO DE CENTRO ESPIGAO 12X08 GR 5 8.8 C.B E 01 UN. DE MOLA 1 DIANT. VW 8.1208.150 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA PAC II DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2021 | 100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO FMOLA EFETUADOS NO CAMINHAO CACAMBA PAC II DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2021 | 4871.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UN DE LAMP. AVANT LED PERA 9W 6500K MG810 01 UN DE DESENGRIPANTE SPRAY W-MAX 300ML200G 1 UN DE FECH. SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 10 UN DE LAMP. TASCHIBRA LED HIG POWER 30W BIV 02 LT DE TINTAS BELLA ESMT 900ML BR NEVE 01 UN FORTNIL ZARCAO 09L VERMELHO 02 UN DE THINNER ITAQUA 900ML E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSERVACAO DOS PREDIOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2021 | 5350.00 | 40372847000111 | S K DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO RECONDICIONAMENTO PINTURA BENEFICIAMENTO LAVAGEM SECAGEM TINGIMENTO GALVONOPLASTIA ANODIZACAO DE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2021 JUNTO A UNDIME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2021 | 900.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 UN DE RING LIGHT PILUMINACAO FOTOGRAFICA 26 CM REF CH0429 ACOMPANHA TRIPE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA TRANSMISSAO DAS AULAS REMOTAS DOS PROFESSORES EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS POR PREVENCAO DO VIRUS DE COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO DE PECAS DE REPOSICAO VINCULADOS A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2021 | 779.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 UN DE NUTRIDRINK MAX EM PO SEM SABOR LT 700G DESTINADOS AO PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE JULIAO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2021 | 1500.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 05 CINCO IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM PESSOA ENVIADA PELA SECRETARIA DE SAuDE E RESIDENTE NA CIDADE DE LOGRADOURO - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2021 | 1059.55 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 1520.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2021 | 900.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 TRES IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2021 | 900.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 UND DE RING LIGHT PARA ILUMINACAO FOTOGRAFICA 26CM OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA TRANSMISSAO DAS AULAS REMOTAS DOS PROFESSORES EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAS POR PREVENCAO DO VIRUS COVID19 NESE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2021 | 1500.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2021 | 823.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2021 | 955.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA CRUZ LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2021 | 993.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NESTA CIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2021 | 646.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRE - ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADA NESTA CIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 704.05 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 646.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2021 | 150.00 | 00012343810443 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2021 | 150.00 | 00003868996494 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2021 | 200.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2021 | 150.00 | 00009018527408 | JOSÉ RILDO ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2021 | 150.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2021 | 200.00 | 00077887590400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2021 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2021 | 100.00 | 00007028383490 | ALDILENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2021 | 600.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAP DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDAS DA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2021 | 200.00 | 00096517360468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2021 | 3483.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA ARAVES DE PROGRAMA DE ASSISTENCIALIMOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2021 | 150.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IRIE ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2021 | 150.00 | 00052562689453 | MARCOS ANTONO FAUSTINO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELA PESSOA ACIMA CITADA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2021 | 150.00 | 00071039132421 | ANA RAQUEL AVELINO AMARO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2021 | 200.00 | 00007871816411 | ADRIANO MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 441.89 | 00010313373426 | MARIA KELZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA QUE ESTOU EM TRTAMENTO E SEM CONDICOES DE ADQUIRIR OS MESMOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2021 | 89.00 | 00003158074400 | MARIA JOSE COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 125.00 | 00007593713423 | JULIANA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 17 DEZESSTE CHAVES AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 900.00 | 23482414000108 | ROSEANA DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELO POSTO DE ATENDIMENTTO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE LOGRADOURO -PB QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PRESTAR CONTA DOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NAQUELA REPARTICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2021 | 160.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE ROCO DE MATO DOS TERRENOS AOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO NAMCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2021 | 4963.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REL AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 5250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ALMOXARIFADO TESOURARIA TRIBUTOS E CONTROLE DE FRONTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2021 | 300.00 | 00009504132405 | A.LISON DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ARAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2021 | 100.00 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2021 | 100.00 | 00070732398401 | WILDERLÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2021 | 210.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2021 | 150.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2021 | 100.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2021 | 200.00 | 00012603718754 | MOISÉS MARTINS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTNADOO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2021 | 120.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA PARCELA DE UM OCULOS COMPLETO ARMACAO MAIS LENTES CORRETIVAS DESTINADO A MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2021 | 250.00 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA MINHA NORA ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA AONDE IRA A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DA SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2021 | 300.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2021 | 270.00 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2021 | 143.62 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2021 | 141.12 | 00001581640404 | ANA RAQUEL BATISTA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2021 | 205.86 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2021 | 148.69 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2021 | 270.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2021 | 200.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2021 | 100.00 | 00070055144403 | INGRIDY LORENA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2021 | 200.00 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2021 | 150.00 | 00013119205443 | JOSÉ DANIEL ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2021 | 200.00 | 00000895243490 | ANTONIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004778008405 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2021 | 100.00 | 00008810849485 | JOSÉ ROBERTO SOARES GOMES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IRIE ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2021 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2021 | 150.00 | 00006884077492 | WANIELY REGINA AMARANTE | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2021 | 200.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2021 | 150.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2021 | 72.22 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2021 | 112.26 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2021 | 116.24 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2021 | 217.54 | 00009321364439 | ANA CLAUDIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2021 | 109.59 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/03/2021 | 587.55 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MAE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2021 | 1610.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AOS VEICULOS MAQUINAS E TRATORES VI NCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2021 | 920.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP E DO CONJUNTO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2021 | 2500.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2021 | 920.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MULT LUB DESTINADOS A ATENDER AO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 10032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2021 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA DOPLLER VENOSO DE CAROTIDAS E VERTEBRAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE AGENOR DE SOUSA RM COLUNA LOMBAR ENCAMINHADO PELA SECRETRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2021 | 1519.77 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATORIAS EM DIVERSOS PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 3.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2021 | 24.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2021 | 257.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624068-0 CUSTEIO SUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2021 | 257.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2021 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2021 | 8709.57 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 UN. DE ALGODAO HIDROFILO NATHALYA 500GR 1000 UN. DE SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 06 UN. DE SONDA ASPIRACAO TRAQUEL N8 100 UN. DE GAZE EM ROLO 09 FIOS NINA 09 UN. DE ROLO P AUTOCLAVE 300X100 02 UN. DE ROLO P AUTOCLAVE 100X100 30 UN. DE LENCOL HOSPITALAR 70X50 ECOLOGIC E 300 UN. DE SERINGA DESC. INSULINA CAG 1ML 31G 025X6MM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2021 | 3500.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REALIZANDO A EMISSAO DE PARECERES TECNICOS JURIDICOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2021 | 8507.13 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2021 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONT FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONF EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2021 | 550.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2021 | 1520.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM REVISAO TROCA DE GAS E LIMPEZA DO SISTEMA REVISAO GERAL NO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETRARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2021 | 50.00 | 00011010740431 | RISONELMA CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005834606407 | JOSÉ CARLOS MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES.MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2021 | 200.00 | 00002317283440 | MARIA ANITA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2021 | 78.04 | 00008613721400 | PATRICIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NO SITIO GIRAL NESTE MUNICIPIO MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2021 | 260.58 | 00096512741404 | JOSEFA IDALINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI N 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2021 | 150.00 | 00001066531480 | CRISTIANE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2021 | 100.00 | 00002971748430 | MARIA BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDICANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2021 | 150.00 | 00014239009448 | ANA PAULA AVELINO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008828200448 | EDIONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2021 | 150.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2021 | 100.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2021 | 164.62 | 00011289343454 | MARIA LAYSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2021 | 350.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DA CARENTE TEREZINHA JACINTO DE ALMEIDA QUE ENCONTRAVA-SE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2021 | 426.10 | 07601419000148 | LIVRAMENTO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 04 UN DE LAPIS GRAFITE PT C12 2001BPR 03 UN DE PINCEL CONDOR 456-4 1X12 02 UN DE PINCEL CONDOR 456-10 1X12 03 UN DE PINCEL CONDOR 456-14 1X12 02 UN DE PINCEL CONDOR 456-18 1X12 04 UNDE TINTA TEC 37ML AZ CELESTE 503 02 UN DE TINTA TEC 250ML PT 520 04 UN DE TINTA TEC 37ML VD PINHEIRO 546 E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00002436119430 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2021 | 1.21 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA 12102-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2021 | 1799.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UN DE AR CONDICIONADO 12000 BTUH TAC-12CSA1 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2021 | 222.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DO E-SICSISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2021 | 1193.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2021 | 74.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS - PARCELAMENTO DE DIVIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2021 | 100.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES SN. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2021 | 139.89 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2021 | 300.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME CARDIOLOGICO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2021 | 118.74 | 00008831252429 | SEVERINO MACIEL SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2021 | 100.00 | 00009636987459 | DIUANE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2021 | 100.00 | 00070386530408 | JACIELLY DO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2021 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA QUE ENCONTRAR-ME NECESSITADA E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2021 | 200.00 | 00072694416420 | AILTON FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOGRAFIA B EM OD. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2021 | 150.00 | 00070762587490 | CRISPIM RODRIGUES DOS S. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2021 | 200.00 | 00007769291437 | LILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2021 | 100.00 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2021 | 100.00 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2021 | 265.59 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2021 | 131.55 | 00096735333420 | SEVERINA CANDIDO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2021 | 200.00 | 00009630026430 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2021 | 150.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2021 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/03/2021 | 150.00 | 00004689600406 | ALEX SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2021 | 642.43 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 UN DE KIT CILINDRO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE TRACADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/03/2021 | 830.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR TROCA DE UMA CRUZETA TERMINACAO DIANTEIRA SOLDA TUBO RETIRADA DO CILINDRO DE DIRECAO SERVICO DE TORNO RECUPERACAO DA ROSCA DA HASTER EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA H16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/03/2021 | 800.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE TODOS OS DISCOS E MANCAIAS DA GRADE FINA SOLDA E ALINHAMENTOS DO EIXO TROCA DO REPARO CILINDRO GRADE TROCA DE MANCAL EFETUADOS NA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2021 | 263.92 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE INSULINAS PARA O MEU FILHO WEVERTON PEIXOTO DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/03/2021 | 200.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2021 | 200.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALROR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2021 | 100.00 | 00009973263448 | ADRIANA ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2021 | 150.00 | 00070543975410 | VICTOR AMARANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ESTAR PASSANDO POR NECESSIDADE E ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2021 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/03/2021 | 90.33 | 00042441064487 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/03/2021 | 150.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2021 | 39.40 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/03/2021 | 15.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DIFERENCA DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - 18-03-2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/03/2021 | 200.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2021 | 200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2021 | 200.00 | 00008828220473 | JOSÉ ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2021 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2021 | 1840.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 RL DE PAPEL ECG 216X30 - DARU E 1.000 UND. DE SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 8 - MEDSONDA L 57483 V 1224 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/03/2021 | 940.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN REFERENTE A 04 VIAGENS DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS LOCALIDADES DOS SITIOS POMBOS E BRAGA DE CIMA TACIMA-PB SERROTE DOS BEZERRAS NOVACRUZ-RN E A CIDADE DE JACARAu-PB CONDUZINDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/03/2021 | 0.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000973 | 19/03/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE DEBITO AUTOMATIO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2021 | 5911.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/03/2021 | 200.00 | 00042868386415 | SEVERINA DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2021 | 300.00 | 00003278668456 | JOÃO MARIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2021 | 250.00 | 00003525245459 | SEVERINA ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE BIOPSIA REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2021 | 250.00 | 00007736618402 | ANGELA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SER CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2021 | 300.00 | 00070491942478 | JOÃO BATISTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2021 | 517.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2021 | 3914.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS REPARTICOES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2021 | 29781.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2021 | 3630.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2021 | 3490.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2021 | 608.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL DESTINADOS A MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2021 | 354.00 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS EXAME ULTRASSONOGRAFICO E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM MINHA FILHA DE NOME MARIA CECILIA SILVA COUTINHO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2021 | 320.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DO CARENTE ROZIL JOSE DA SILVA SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2021 | 200.00 | 00025150858811 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2021 | 300.00 | 00008177029460 | NAZARENO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2021 | 150.00 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009637212400 | DANIELE AMARAL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007373347460 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2021 | 200.00 | 00001814259473 | RAILSON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2021 | 766.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2021 | 1585.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2021 | 2467.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DA CAGEPA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2021 | 250.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UND. DE LITROS DE OLEO HAVOLINE 1 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX 1 UND. DE ADITIVO BLUETECA E 02 UND. DE LAMPADAS H4 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2021 | 65.00 | 25063806000150 | LUCIENE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN DE TIJOLO BRANCO COMUM DE CHURRASQUEIRA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2021 | 5250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ALMOXARIFADO TESOURARIA TRIBUTOS E CONTROLE DE FROTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2021 | 17.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZACAO AGRICOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2021 | 5160.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 43 HORAS DE TRATOR NA PREPARACAO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS NOS ROCADOS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2021 | 5019.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2021 | 483.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2021 | 810.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 UN DE PNEU DUNLOP SP TOURING R1 175-70 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2021 | 180.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UND. DE LITROS DE OLEO E 1 UND. DE FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2021 | 360.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 UND. DE LITROS DE OLEO MOBIL E 2 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2021 | 520.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UND. DE LITROS DE OLEO MOBIL 1 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX E 1 UND. DE BATERIA PIONEIRA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS ALU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2021 | 245.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 UND. DE LITROS DE OLEO MOURA 1 UND. DE FILTRO DE OLEO 01 UND. DE JOGO DE PASTILHA FRE E 1 UND. DE LAMPADA H4 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACAS QSK-4D93-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2021 | 735.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 9 UND. DE LITROS DE OLEO LUBRAX 1 UND. DE FILTRO DE OLEO WEGA 1 UND. DE FILTRO DE AR VOX 2 UND. DE PALETAS CINOE P. 2 UND.DE LAMPADAS H4 E 1 UND. DE CALCO MOTOR MOBEMZANI DESTINADOSAO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2021 | 1672.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CAMISA EM MALHA DE COR TIPO POLO E MASCARAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2021 | 16269.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UN DE MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL C50 UND 10 UN DE AVENTAL MANGA LONGA CPUNHO ELAST ADVANCED C10 UN E 200 UN DE ALCOOL GEL 70 850G DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2021 | 5160.00 | 00001287353410 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO PREPARO DO SSOLO PARA PLANTIO DE CULTURAS DE SUBSISTÊNCIAS PARA PEUQENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE BENEFICIARIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONF EXT BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2021 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/03/2021 | 1480.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIFI DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL CRECHE MARIA JULIS DA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/03/2021 | 11340.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARES DA CRUZ JOAO BARBOSA DA CRUZ E MARIA ELOI LEITE VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2021 | 1480.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK A QUAL FOI DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL - PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2021 | 200.00 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2021 | 150.00 | 00001810963400 | RAQUEL KALINE FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2021 | 200.00 | 00017168713442 | ISMAEL DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/03/2021 | 200.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/03/2021 | 200.00 | 00070264285433 | JOSÉ ROBERTO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/03/2021 | 165.93 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/03/2021 | 360.33 | 00008136239444 | ADRIANA DO AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2021 | 82.12 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/03/2021 | 112.25 | 00005654443445 | ROSIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/03/2021 | 250.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2021 | 370.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA MINHA PESSOA.MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/03/2021 | 150.00 | 00040669807400 | TEREZINHA ARTUR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/03/2021 | 200.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/03/2021 | 111.51 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2021 | 1120.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ROUNDUP E MANGUEIRA SUCCAO OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/03/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/03/2021 | 154.43 | 00001789638445 | PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/03/2021 | 145.04 | 00009683791417 | EDILMA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2021 | 214.25 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/03/2021 | 126.64 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/03/2021 | 304.31 | 00013990512455 | GRAZIELA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/03/2021 | 221.51 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2021 | 132.95 | 00005270567407 | ZINEIDE DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2021 | 64.94 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/03/2021 | 131.44 | 00002208230493 | MARIA JOSE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2021 | 133.03 | 00003524184430 | ELIONALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2021 | 95.09 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2021 | 106.83 | 00001105720411 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2021 | 150.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2021 | 200.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2021 | 150.00 | 00071319481442 | MARIA DA PIEDADE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2021 | 200.00 | 00007175087497 | HÉLIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2021 | 200.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2021 | 150.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2021 | 150.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2021 | 150.00 | 00008378803430 | DINALVA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2021 | 300.00 | 00071033198471 | LUARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2021 | 150.00 | 00014815350485 | JAFFSON DARLIANO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008831234447 | LENILSON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/03/2021 | 200.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2021 | 235.36 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/03/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2021 | 3749.24 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/03/2021 | 520.65 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO AO DNIT OCORRIDAS NAS SEGUINTES DATAS E HORAS 19022020 0630 04032020 0822 04032020 0823 26032020 1208 E 06042020 1650 EMITIDAS PARA O VEICULO GOL DE PLACAS QFY-4595-PB QUE PERTENCIAA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA JUNTO AO DNIT EM 19022020 AS 0631 HORAS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFY-4595-PB QUE PERTENCIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA JUNTO AO DNIT EM 04032020 AS 0822 HORAS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFY-4595-PB QUE PERTENCIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA JUNTO AO DNIT EM 04032020 AS 0823 HORAS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFY-4595-PB QUE PERTENCIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA JUNTO AO DNIT EM 26032020 AS 1208 HORAS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFY-4595-PB QUE PERTENCIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA JUNTO AO DNIT EM 06042020 AS 1650 HORAS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFY-4595-PB QUE PERTENCIA A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2021 | 91359.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2021 | 10220.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2021 | 9720.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2021 | 1237.00 | 12639340000146 | SKOPIA CLÍNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PESQUISA DE H. PYLORI E COLONOSCOPIA REALIZADOS POR DR LIDIANE GUEDES PITA NA SR MARIA DAS DORES SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/03/2021 | 64.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2021 | 6160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2021 | 2800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICESDA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/03/2021 | 45.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSALIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2021 | 1650.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2021 | 25492.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2021 | 5672.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2021 | 16370.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2021 | 32876.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2021 | 4520.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2021 | 16820.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - COVID19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2021 | 2120.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2021 | 1710.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2021 | 9800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2021 | 1550.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2021 | 5340.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2021 | 27970.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTURA DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2021 | 16555.08 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTURA - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/03/2021 | 170327.12 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTUA E DESPORTOS - FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2021 | 17804.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - FUNDEB60 - COMISSIONAODS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2021 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - CONTRATADOS - FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2021 | 38195.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS - FUNDEB40 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/03/2021 | 685.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 30 UN DE LIXA MASSA NORTON 100 5 UN DE MEC L. BRANCA 2 TOMADAS 2PT 10A 2 UN DE ROLO ESPUMA TIGRE CINZA 23CM SC 1340 3 UN DE TRINCHA ATLAS REF.3154 1.12 MULTIUSO 3 SACOS DE CIMENTO CPII-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG C 4 UN DE TINTAS LUX MASSA CORRIDA B D 16L C25KG E 3 BA DE TINTAS LUX DURAMAIS BD15L BRANCO GELO DESTINADOS A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2021 | 4800.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS BUSINESS INTELLINGECE PARA APOIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ATRAVES DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2021 | 225.00 | 00064640701420 | ENILSON SEBASTIÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA ORTOPEDIA GERAL RX PE E ANTI PE GESSADO REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2021 | 5500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2021 | 5200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/03/2021 | 178.56 | 00038280824839 | SANDRO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/03/2021 | 392.91 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DW FATURAS D ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA DE RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 200.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E SEM CONDICOES DA REALIZACAO DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 150.00 | 00011158388497 | ALEXANDRO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E SEM CON DICOES DE REALIZAR OS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2021 | 18860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2021 | 8100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2021 | 4500.00 | 00006414519464 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PIPA E MOTOR-BOMBA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2021 | 3785.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UN DE BOTAS PEGA FORTE C MED SF PTAAML 41 2 UN DE CARRO DE MAO FISCHER VERMELHO 10 UN DE VASSOURAO GARI NYLON C CABO MADEIRA 5 UN DE PA QUADRADA CCABO 71 CM TRAMONTINA 6 PA DE LUVAS PVC KALIPSO CFORRO VD PAR 35CM 40 SAC DE CIMENTO CP II-F-32 ZEBU USO GERAL SACO 50KG C E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/03/2021 | 1809.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN DE RELE FOTELETRICO 220V EXATRON 30 MT DE CABO SIL FLEX 250MM 750V 100MT AZ 3 UND DE BASE FIXA P RELE C L METALICO-EXATRON 5 MEC L.BRANCA 2 TOMADAS 2PT 10A 5 FITA ISOLANTE ADELBRAS FLOW PR 19MMX20M 10 LAMP. 40W BULBO LED AVANT E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DA RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2021 | 224.83 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2021 | 150.00 | 00005839322407 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2021 | 250.00 | 00010313361410 | ADEILSON DA PENHA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE INCLUSIVE COMPRA DE MEDICACAO POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2021 | 500.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACAS MNX-1796-PB REFERENTE A DIVULGACAO DA INSCRICAO DO CADASTRO DO PEIXE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2021 | 800.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 OVOS DE PASCOA PRODUZIDO ARTESANALMENTE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DO CRAS EM COMEMORACAO DA SEMANA DA PASCOA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A GUIA DA EMPRESA ACIMA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2021 | 792.00 | 00014664700466 | MARIA EDUARDA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 198 OVOS DE PASCOA PRODUZIDO ARTESANALMENTE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A COMEMORACAO DA SEMANA DA PASCOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2021 | 44.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAEMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO SITIO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2021 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRIC CONFORME ENDERECO DA UNIDADE CONSUMIDORA SITIO PIMENTA SN ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OIRENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ - FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2021 | 400.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 130 MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO PARA OS COMERCIANTES E OS CONSUMIDORES QUE FREQUENTAM A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA PREVENCAO DO CONTAGIO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2021 | 400.00 | 00002467889416 | MARLI VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 130 MASCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA OS COMERCIANTES E OS CONSUMIDORES QUE FREQUENTAM A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE PARA PREVENCAO DO CONTAGIO DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NOS DIAS 1618032021 CONFORME EXTRTRO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM EM 26032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 61 - CUSTEIO SUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2021 | 653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DE SAuDE ANTONIO SOARES SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICCIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2021 | 405.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONO SOARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2021 | 552.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONO SOARES VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2021 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA AURELIANO BEZERRA OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2021 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2021 | 1350.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2021 | 20528.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2021 | 1610.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DOACAO A PESSOA POBRE E COM MOBILIDADE BAIXA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2021 | 370.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UN DE ROTEADOR DUALBAND EC220G5 AC1200 NS 320A030001652 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2021 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2021 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2021 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2021 | 49.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2021 | 25741.12 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2021 | 1560.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 UND DE ALCOOL 70 1L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2021 | 20530.72 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS VINCULADAS A SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2021 | 150.64 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 1 DA RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2021 | 3.93 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 1 DA RECEITA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2021 | 2813.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2021 | 2600.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 650 OVOS DE PASCOA PRODUZIDOS ARTESANALMENTE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A COMEMORACAO DA SEMANADA PASCOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2021 | 89.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01032021 A 30032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVE DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2021 | 1330.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2021 | 8402.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS VINCULADAS A SECETARIA DE DUCACAO FUNDEB40 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2021 | 42840.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2021 | 333.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2021 | 2000.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS-0594-RN QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN TRANSPORTANDO MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2021 | 200.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE MINHA PESSOA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2021 | 1485.00 | 24691429000130 | N. OLIVEIRA DA SILVA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.350 UN DE FUBA DE MILHO XODOMILHO 500G UN DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2021 | 250.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2021 | 200.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2021 | 200.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2021 | 700.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2021 | 150.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15000 MIL DE SACOLA PLASTICA 30X45 AMARELA E 10 KG DE SACOLA DE PLASTICO RECICLADA TIPO A DESTINADAS A EMBALAGEM DO PEIXE E DO FUBA QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2021 | 1355.00 | 00000494964766 | SEVERIN O PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2021 | 1355.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2021 | 525.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2021 | 1100.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2021 | 1590.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2021 | 1590.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2021 | 1740.00 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESIDUOS IMPRESTAVEIS LIXO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2021 | 1380.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2021 | 1740.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2021 | 1590.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2021 | 1380.00 | 00009673677433 | FABIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2021 | 1590.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2021 | 3463.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UND DE MANCAL AGR CM GX 243 1.58 E 700 UND DE DISCO GRADE 26.00 R 6.00MM 1F 042.86 DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2021 | 3463.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UND DE MANCAL AGR CM GX 243 1.58 E 700 UND DE DISCO GRADE 26.00 R 6.00MM 1F 042.86 DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2021 | 1190.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS NQE 3101 CACAMBA TRATOR JOHN DEERE TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2021 | 624.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE TRATOR MASSEY FERGUSON CAMINHAO PIPA DO PAC PLACAS NQE 3101 CACAMBINHA LARANJA CARROCAO VERMELHO CAMINHAO CACAMBA DO PAC PLACAS OGE 4487CACAMBA D60 BRANCA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELOS SERVICOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2021 | 3463.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A MAQUINAS PESADAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2021 | 5040.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2021 | 17242.50 | 03788901000269 | FRIGORÍFICO DALIA E MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES TIPO CORVINA INT 12KG MARCA BRASIL SUL CX COM 15KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA ATRAVES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ECOMPROVANTES DE RECEBIMENTO PELOS MESMOS ORA CADASTRADOS. PROC ADM N 0222021 E DISPENSA N 072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS NO DIA 30032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCARIA EM FEVEREIRO2021 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS PSB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 CONF EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO NA CONT FPM 1 DA RECEITA PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO-SUS EM 30032021 CONF. EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA SR GIVANEIDE MARCOLINO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2021 | 885.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QSG9B04 FRONTIER AMBULANCIA PEQUENA DUCATO AMBULANCIA GRANDE FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2021 | 400.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA TENDA DURANTE 04 DIAS PARA ABRIGAR OS PACIENTES QUE AGUARDAVAM ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2021 | 1450.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACAS MNX1796-PB REFERENTE A DIVULGACAO DO DECRETO QUE TRATA SOBRE A ADOCAO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENCAO DE CONTAGIO PELO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2021 | 510.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 UND. DE LITROS DE OLEO SELÊNIA 1 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX 1 UND. DE LAMPADA H4 E 01 UN DE BATERIA PIONEIRA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2021 | 180.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UND. DE LITROS DE OLEO MOBIL E 1 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS ALU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2021 | 1690.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2021 | 835.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA DATA DE 31032021 NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS - EM 08032021 RELATIVO AO EXGRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2021 | 5.74 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2021 | 900.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 02032021 ATE 29032021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2021 | 0.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DO EMPENHO N. 976 LANCADO A MENOR NA CONTABILIDADE CONFORME EXT. BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9174-X - FNS BLINV DEBITADA EM 01022021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2021 | 2.86 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BL GNS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2021 | 5.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ACIMA CITADA CONF EXT BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2021 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO NO DIA 31032021 CONF EXT BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2021 | 177.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 31032021 CONF EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2021 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONT FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA GBF FNAS EM 08022021 CONFORME EXTRATO BANARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2021 | 600.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DEBITADO NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2021 | 1280.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2021 | 1650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2021 | 1170.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002424980357 | FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2021 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2021 | 100.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO EMPENHO 424 ANULADO E CORRIGIDO NESTA DATA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO DE FORNECEDOR | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2021 | 1280.00 | 00008768378440 | PEDRO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2021 | 150.00 | 00014537350466 | ALAN DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2021 | 3267.00 | 03788901000269 | FRIGORÍFICO DALIA E MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES TIPO CORVINA INT 12KG MARCA BRASIL SUL CX COM 15KG OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA ATRAVES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ECOMPROVANTES DE RECEBIMENTO PELOS MESMOS ORA CADASTRADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2021 | 1500.00 | 10269807000188 | JBR 304 SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2021 | 1620.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2021 | 525.00 | 00008207400471 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE A TIPO DE EMPREITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2021 | 680.00 | 00070289229448 | VANDERLEYA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E PROGRAMAS PLANOS VIGENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM BASE NO CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONUNTO CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2021 | 1380.00 | 00012603718754 | MOISÉS MARTINS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS A AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2021 | 1280.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2021 | 1790.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2021 | 1380.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO DA CEHAP INCLUSIVE COLETA DOS RESIDUOS RECOLHIDOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2021 | 550.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2021 | 1280.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2021 | 850.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2021 | 850.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2021 | 1690.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2021 | 1170.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2021 | 2200.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESSA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2021 | 950.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2021 | 420.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGAOLHO D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2021 | 1300.00 | 00052563383404 | JOÃO VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2021 | 850.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2021 | 1790.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2021 | 1590.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2021 | 1780.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2021 | 192.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 01042021 CONF EST BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT 11255 FNAS PSB CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA DA NA CONTA FPM EM 05042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 05042021 CONF EXT BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2021 | 552.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 UND DE ALMOCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT FUS EM 05042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2021 | 5180.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICOS C100 FOLHAS NO VALOR R DE 1.300 50 BLOCOS GERA C2 VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVOS NO VALOR DE R 70000 30 BLOCOS ATESTADO MEDICO C100 FOLHAS NO VALOR DE R 24000 60 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL C2 VIAS NO VALOR DE 42000 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2021 | 3600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ATENDIMENTOS PEDIATRICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2021 | 3400.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2021 | 1500.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 5 CINCO IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19022021 A 19032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2021 | 1460.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2021 | 1600.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2021 | 1250.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2021 | 600.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 2 DUAS IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19022021 A 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2021 | 160.07 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/04/2021 | 169.53 | 00003524920403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2021 | 200.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2021 | 150.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2021 | 300.00 | 00070299270440 | COSMO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2021 | 200.00 | 00041449109896 | LEONILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/04/2021 | 150.00 | 00013790915432 | JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009332496757 | ELIANA LIMA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/04/2021 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/04/2021 | 150.00 | 00070055147429 | JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES FINANCEIRAS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/04/2021 | 300.00 | 00071312177438 | JOSEANE LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/04/2021 | 250.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/04/2021 | 200.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/04/2021 | 200.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/04/2021 | 200.00 | 00012269148452 | TIAGO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2021 | 810.30 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 3000M² DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE INFORMATICA SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2021 | 3700.37 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS 13700 M² DE FORRO DE GESSO NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2021 | 1500.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 5 CINCO IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 19022021 A 19032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2021 | 900.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 3 TRÊS IMPRESSORAS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 19022021 A 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2021 | 1380.00 | 00071597523410 | STEFANNY BERNARDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 460 SACOLAS DE TNT DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/04/2021 | 1924.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95288 LT DE ETANOL E 3457670 LT DE GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/04/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2021 | 220.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE QUANDO DA DIVULGACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DO CALENDARIO DE DISTRIBUICAO DO PEIXE POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/04/2021 | 81.55 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/04/2021 | 200.00 | 00003658231475 | UBIRACY JEAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2021 | 6075.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.2828477 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E FORNECIMENTO DE 787868 LT DE GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA INSTALADO NA MESMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2021 | 2440.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2331253 LT DE DIESEL COMUM 3012644 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE E 113541 LT DE GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA INSTALADO NA PIPA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2021 | 5639.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 507973 LT DE DIESEL COMUM E 1.2022345 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2021 | 3376.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7457628 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2021 | 3363.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2484123 LT DE DIESEL COMUM E 5035905 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATRO JOHN DEERE TRACADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2021 | 952.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2169749 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D60 DE PLACAS MMY-8224-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2021 | 5038.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.1196822 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2021 | 1784.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2733007 LT DE DIESEL COMUM E 1298956 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/04/2021 | 4972.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.1050822 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA REALIZACAO EXERESE DE CISTO DA PACIENTE EDNALVA GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/04/2021 | 1000.00 | 31627287000108 | ANA LUCY DE CASTRO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO ODONTOLOGICO PARA O PACIENTE ISLAVISON SILVA SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/04/2021 | 930.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL9787-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE NATAL-RN 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO CONDUZINDO OS CARENTES DIJANILSON FREIRE DE LEMOS FERDINANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS LOCALIDADES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/04/2021 | 1120.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES GIVALDO HENRIQUE DEARAuJO E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAQUELAS CIDADES CONF. DECLARACOES ANEXAS E CONDUZNDO A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A OPERACAO DO COVID NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/04/2021 | 2965.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E CONSUMO DO VEICULO FORDK VINCUCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/04/2021 | 4813.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E CONSUMO DO VEICULO GOL VINCUCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/04/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE O FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2021 | 295.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENCAO E CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA VINCUCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2021 | 1088.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2452163 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/04/2021 | 1654.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3676867 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/04/2021 | 1889.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3501059 LT DE GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/04/2021 | 2840.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5156907 LT DE GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/04/2021 | 1588.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3518599 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/04/2021 | 3254.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5959398 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2021 | 3065.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5617705 LT DE GASOLINA C COMUM ONU 3475 CLASSE 3 GE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 06032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/04/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/04/2021 | 7280.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P 20 UND. DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M E 120 UND. DE SORO FISIOLOGICO 09 500ML DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/04/2021 | 795.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 UND DE ASPIRA MAX MA520MICRO ASPIRADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT CUSTEIO EM 06042021 CONFORME EXTRAATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2021 | 94.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 06032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/04/2021 | 1064.32 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 UN DE BOMBONIERE VIDRO TRANSP. 10 CM BRAZILIA 05 UN DE P COLORSET SUPERCOLOR 2 FACES VERMELHA 470X650MMP 06 UN DE CARTOLINA COMUM 120GM2 ROSA 1X100 07 UN BALAO 9 CROMADO C25 ROSA E OUTROS UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES REALIZADAS EM VIRTUDE DO MÊS DA MULHERMARCO JUNTO AOS SERVICOS E PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/04/2021 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 07042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/04/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 07042021 CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 07042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2021 | 524.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UN DE BOM AR AER 360ML LAVANDA 120 PR GLADE PEDRA LANVANDA 25G 120 UND DE DETERGENTE YPE LIMAO 160 UN DE PAPEL HIG FLORAL 4R 200 UN DE AGUA SANIT. CLORAL 1LT 150 UN DE SABAO POALA ERVA-DOCE BICARBO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2021 | 500.00 | 05113473000119 | GRÁFICA FREI DAMIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 500 FICHAS DE VISITA PAPEL 180GRS NO VALOR DE R 29000 E 1000 FLS. FAD-FEBRE AMARELA E DENGUE FRENTE E VERSO NO VALOR DE R 21000 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/04/2021 | 1440.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS PEQ-6426-PB REFERENTE A 05 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO 01 VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB E UMA A CIDADE DE BELEM-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2021 | 460.00 | 32217456000285 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UND. DE CAPA ALAVANCAS GÊMEAS 275 A 299 1 UND. DE CAPA ALAVANCA CAMBIO 265 A 299 E 1 UND. DE DISCO CONC RECORT TATU 26X6C90AFR 1.111610 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON E AGRADE ARADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2021 | 80.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA DE TELEVISAO DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2021 | 460.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JOHN DEERE TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2021 | 6589.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 1700 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 850 KG DE ARROZ OLIVO 1KG 850 UN DE ARROZ KIKA PARB. 1KG 850 UN DE FEIJAO CATOLE TIPO 1 1KG 1700 UN DE LEITE PO ITAMBE 200G 2550 UN DE FLOCAO BOMILHO 850 UN DE MARCARRAO IMPERADOR FORTALEZA 5 850 UN DE CAFE NORDESTINO 250G E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2021 | 300.00 | 00013959489412 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2021 | 233.76 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/04/2021 | 75.29 | 00070002186497 | MARIA LUIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2021 | 200.00 | 00001749012405 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/04/2021 | 100.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2021 | 71.09 | 00071383511438 | FERNANDA DE OLIVEIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2021 | 50.57 | 00050890735468 | ERIVAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008273088413 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE EREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070232809445 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2021 | 150.00 | 00005044897477 | SEVERINA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2021 | 150.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/04/2021 | 200.00 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/04/2021 | 306.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EXAME LABORATORIAL E UM EXAME ULTRASSONOGRAFICO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/04/2021 | 167.87 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILILA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/04/2021 | 590.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACAS MOK 8852 QFG-0183 NQB-9417 OGF-0590 E OGD-5550 TODOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2021 | 180.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND DE BOLOS DIVERSOS 300 UND DE PASTEIS DIVERSOS 300 UN DE SANDUICHES E 300 UN DE COXINHAS DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO AOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DEREUNIAO COM OS MESMOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2021 | 150.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES DA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data referente ao auxilio financeiro destinado a compra de produtos alimenticios para o sustento da minha familia por encontrar-me passando por necessidades e estar sem condicoes. Mediante lei 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2021 | 250.00 | 00008362107430 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2021 | 1600.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 UND DE BOLOS DIVERSOS 20000 UND DE PASTEIS DIVERSOS 20000 UN DE SANDUICHES 20000 UND DE ENROLADINHOS E 20000 UN DE COXINHAS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2021 | 300.00 | 00009606496465 | DIEGO DEUSDETE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2021 | 91.07 | 00003272913467 | MARIA ZELIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2021 | 116.72 | 00005076433484 | MARIA DE FATIMA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2021 | 269.65 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/04/2021 | 16694.74 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUSIS FORAM DESTINADOS A SECRETRIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2021 | 1885.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E CAFE DA MANHA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO FELIPE BARBOSA DA COSTA E SUSANY DA SILVA SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2021 | 498.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 300 UN DE CAFE SANTA CLARA 250G 390 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 190 UN DE BISC 3 DE MAIO 400G 290 UN DE BISC 3 DE MAIO SAL E 40 UN DE MARG PRIMOR 500G DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2021 | 2083.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270 UN LIMP PERF. DAMA NOITE 2L 270 UN PR GLADE PEDRA LAVANDA 25G 480 UN AGUA SANT DRAGAO 1L 20 UN ISQUEIRO BIC GRANDE 240 UN BOM AR AER 360ML LAVANDA 240 UN PANO DE CHAO BRILHES1000 UN COPO DESCARTAVEL 150ML 560 UN COPO DESC MARATA 50ML 600 UN DE PAPEL TOALHA CAPRICHE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2021 | 700.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15000 UN DE COXINHAS 1000 UND DE BOLOS DIVERSOS 5000 UN DE SANDUICHES E 15000 UND DE PASTEIS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2021 | 420.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2021 | 550.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 1000 DE BOLOS DIVERSOS 10000 UND DE PASTEIS DIVERSOS 5000 UN DE SANDUICHES E 10000 UN DE COXINHAS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO PASEP DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM 09042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/04/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 09042021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS EM 09042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2021 | 375.00 | 26523633000178 | ADEILSN FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UND DE AGUA MINERAL E 1 UND DE GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2021 | 200.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL NA CASA ONDE RESIDO JUNTO COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2021 | 182.62 | 00003792711419 | MARIA DAS GRA€AS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2021 | 300.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2021 | 150.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2021 | 150.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2021 | 100.00 | 00002518105425 | CICERO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2021 | 150.00 | 00003848296438 | SEVERINA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2021 | 300.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2021 | 300.00 | 00070055150489 | ALENILTON COSTA FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/04/2021 | 282.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/04/2021 | 21.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE 01022021 A 28022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/04/2021 | 697.66 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA MAE MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2021 | 198.43 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2021 | 132.95 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2021 | 69.66 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/04/2021 | 80.22 | 00004915359450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2021 | 50.81 | 00027074975842 | EDMILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/04/2021 | 150.00 | 00008810849485 | JOSÉ ROBERTO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2021 | 200.00 | 00013670039465 | MARIA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/04/2021 | 100.00 | 00008771632433 | ANGÉLICA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005273407400 | EDILEIDE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/04/2021 | 100.00 | 00007346672488 | CELIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/04/2021 | 100.00 | 00071536488445 | ADRIANA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/04/2021 | 100.00 | 00001752161424 | MIKAENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2021 | 109.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2021 | 150.00 | 00003524184430 | ELIONALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2021 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2021 | 65.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/04/2021 | 200.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 BOMBEIRO 2021 E VISTORIA JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00008568221408 | JOSÉ CLÁUDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONE FOTOS E EDICOES DE MATERIAIS DE VIDEOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2021 | 1169.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1200 UN DE NUTRIDRINK MAX EM PO SEM SABOR LT DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE GUSTAVO JULIAO DO NASCIMENTO PORTADOR DE HIDROCEFALIA E CIRURGIADO DA COLUNA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO AMBULANICIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DE GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2021 | 65.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/04/2021 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEVEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/04/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 12042021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2021 | 4000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRuRGICO DE FRATURA DE TORNOZELO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE ALMIR ALVES CPF 309.482.108-18 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2021 | 260.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 PR DE 862 PREMIUM PANTURRILHA PONTEIRA ABERTA GRANDE NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADA A DOACAO PARA ALEXSANDRO SOARES DA SILVA CPF 046.896.004-06 RESIDENTE NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM TARIFA BANCARIA EM 09042021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/04/2021 | 5400.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE NO PREPARO DO SOLO NO TOTAL DE 45 QUARENTA E CINCO HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/04/2021 | 315.00 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2021 | 200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2021 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008828220473 | JOSÉ ALEXANDRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO EM 13042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 13042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008784988428 | LUANA KELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA DE ARAuJO NESTA CIDADE ONDE RESIDE A CARENTE ROZENIR MARIA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEURO PEDIATRA REALIZADA NA CAPITAL DE JOAO PESSOA-PB. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/04/2021 | 2000.00 | 00002436119430 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 13042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2021 | 2550.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UN DE GARFO 1 UN DE KIT CONJ LUVA ENGRENAGEM 3 E 4 1 UN DE RETENTOR LATERAL CAIXA FIAT-DUCATO E 1 UN DE ROLAMENTO DE AGULHAS DA CAIXA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2021 | 798.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 114 UND DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2021 | 2762.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 GL DE FORTNIL FCOLOR 36L CONCRETO 3 UN DE TRINCHA ROMA 302 CERDA GRIS 1.12 3 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE 2 UN DE ROLO CONDOR LA MISTA 23CM 2011 SCB 10 PCT DE CAL HIDRO- 05 KG 3 UN DE BROXA RETANGULAR 930 3 UN DE TRINCHA COMPEL CERDA SINTET GRIS 2.12 3 BALDE DE MASSA ACRILICA FORTNIL 25KG E OUTROS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2021 | 2110.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO 22 PC DE LIXA 3M MASSA 230U P150 C50 5 PT DE LIXA MASSA TIGRE G220 REF800 C25 4 UN DE PLURAL LATEX BCO NEVE BALDE 150 L 1 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 1 CT DOBRAD. CART. PINO MOVEL FZ 3' 1841 3 PCS 1 UN PORTA ALPHA CARVALHO SEMI OCA 70X210X30 E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO PuBLICO ONDE IRAR FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2021 | 4140.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 CARRADAS COM 10.000DEZ MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2021 | 200.00 | 00001736925407 | ANTONIO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2021 | 110.01 | 00091670586472 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2021 | 150.00 | 00070732721474 | JOSILEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO PO NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO PO NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2021 | 100.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO PO NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2021 | 118.45 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2021 | 700.00 | 00070857156420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO MEDICO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADO EM MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/04/2021 | 1500.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR COM TROCA DE PECAS REVISAO DA INSTALACAO TROCA DE LAMPADAS TROCA DE FUSIVEIS E RELES REVISAO NAS 4QUATRO RODAS DO VEICULO CACAMBA D60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/04/2021 | 5500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS NO TOTAL DE 11 CARRADAS X R 50000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2021 | 700.00 | 35721163000148 | GF COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM UM EQUIPAMENTO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 14042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOV CAIXA EM 12042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOV CAIXA EM 14042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/04/2021 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TC COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR REALIZADO NO CARENTE MAILDO FRANCISCO DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2021 | 608.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 UND DE CARTUCHO DE TONER LASERJET SAMSUNG 2 UND E PEN DRIVER MULTIL. 16GB 1 UND DE HP GARRAFA DE TINTA GT52 CIANO 1 UND DE HP GARRAFA DE TINTA GT52 MAGENTA 1 UND DE HP GARRAFA DE TINTA GT52 AMARELA E 1 UND DE HP GARRAFA DE TINTA GT53 PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2021 | 250.00 | 25981517000130 | MARIA JACIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GRAVACAO DE JINGLE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA NO PROXIMO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 15042021 CON F EXT BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2021 | 2296.00 | 00009187665409 | LUIS ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 287 M² DE CALCAMENTO EFETUADOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2021 | 1112.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DAS PRACAS PuBLICAS DO CEMITERIO PuBLICO DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO E OUTROS DE RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2021 | 840.00 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UN DE BANCO L200 KIT TORRES CAM E 02 MOLAS CAP DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2021 | 112.86 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2021 | 208.49 | 00082689490404 | MARIA GERNANDA CLEMENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2021 | 200.00 | 00003007353408 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2021 | 200.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2021 | 661.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS D' AGUA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO E OUTROS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2021 | 329.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS D'AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2021 | 350.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS PORTAS NA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2021 | 1520.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 UN DE PNEU DUNLOP SP TOURING 185-65 ARO14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO VI NCULADO A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/04/2021 | 47.04 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2021 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2021 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/04/2021 | 590.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL FILTRO DO HIDRAULICO FILTRO DE AR TROCA DE JUNTA DO CATER RETIRADA DE VAZAMENTO TUBO OLEO MOTOR EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/04/2021 | 200.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DO OLEO DO MOTOR E TROCA DE TODOS OS FILTROS EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/04/2021 | 900.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E DE TODOS OS FILTROS TROCA DO REPARO CILINDRO DO BUDOZE TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE DIRECAO EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 16042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS EM 16042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/04/2021 | 1025.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS EFETUADOS NOS PREDIOS DO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/04/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 15042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/04/2021 | 6.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CID RELATIVO A 1 DA RCL CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 19042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/04/2021 | 530.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/04/2021 | 29767.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS ZONA URBANAS E RURAIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/04/2021 | 2350.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS FATURAS DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/04/2021 | 900.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/04/2021 | 45.12 | 00048473693434 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/04/2021 | 167.64 | 00008414228429 | LUCINEIDE MOUZINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/04/2021 | 97.68 | 00008493347485 | MARIA MÔNICA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILILA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/04/2021 | 165.12 | 00008118675440 | EDILEUZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/04/2021 | 150.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/04/2021 | 67.48 | 00010714171425 | JUCINEIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/04/2021 | 200.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/04/2021 | 200.00 | 00070571416454 | WALISSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/04/2021 | 234.91 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/04/2021 | 200.00 | 00006882514470 | FÁBIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/04/2021 | 200.00 | 00009009449432 | MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RAIO X DE COLUNA CERVICAL E RAIO X DA COLUNA LOMBAR. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/04/2021 | 100.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA BESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2021 | 200.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/04/2021 | 4800.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BUSINESS INTELLIGENCE PARA APOIO NA GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ATRAVES DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE CONTRATO N 0102021 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/04/2021 | 5366.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS FATURAS DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/04/2021 | 1215.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS EFETUADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/04/2021 | 1424.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/04/2021 | 1855.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS E SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/04/2021 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 12042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/04/2021 | 450.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 UND DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KGS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/04/2021 | 1854.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSAS FATURAS DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/04/2021 | 1485.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/04/2021 | 370.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSPECAOMANUTENCAO EM 06 EXTINTORES P.Q.S 04KG TIPO A.B.C DOS MICRO-ONIBUS E ONIBUS DE PLACAS MOK-8852 QFG-0183 NQB-9417 OGF-0590 OGD-5550 E OGD-5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2021 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG ONDE IREI EM BUSCA DE EMPREGO PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001564 | 20/04/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONT FPM REL A 1 DA RCL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/04/2021 | 960.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 UNIDADES DE CAMISA EM MALHA PV DE COR TIPO POLO COM BORDADO NO PEITO DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/04/2021 | 2000.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE CAMISA EM MALHA PV DE COR TIPO POLO COM BORDADOS NO PEITO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/04/2021 | 1980.00 | 20213219000186 | PORTAL INSDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DIVERSAS AS QUAIS SERAO DESTINADAS AS ENTIDADES PuBLICAS VINCULADAS A AMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2021 | 596.99 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 UND DE RESMA DE PAPEL OFICIO A4 500FLS 1 UND DE CLIPS 40 2 UND DE GRAMPOS 266 6 UND DE CLIPS 20 1 UND DE LIGA C200 4 UND DE MARCA TEXTO CORES VARIADAS 1 UND DE CANETA COMPACTA07 1 UND DE MOLHA DEDO 15 UND DE PASTA LOMBO OFICIO 15 UND DE CANETA COMPACTA 07 50 UND DE ENVELOPE OFICIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2021 | 516.44 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 PCT DE PASTA LOMBO DA PEQUENA C10 1 PCT DE PAPEL OFICIO A4 500FLS 2 KG DE PAPEL 60KG A4 50FLS 6 PCT DE PAPEL OFICIO A4 500FLS E 16 UND DE PAPEL OFICIO A4 500FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2021 | 1809.95 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170 UND DE LAPIS GRAFITE N 02 SEM PONTEIRA 85 UND DE COLECAO DE MADEIRA DA GRANDE C6 CORES 85 UND DE COLECAO DE MADEIRA DA GRANDE C12 CORES 45 UND DE REGUA PLASTICA TRANSPARENTE C30CM 85 UND DE CADERNO PDESENHO GRANDE E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2021 | 4899.06 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.120 UND DE LAPIS GRAFITE N 2 SEM PONTEIRA 319 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL 319 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA 313 UND DE COLECAO DE MADEIRA DA GRANDE C6 CORES 313 UND DE REGUA PLASTICA TRANSPARENTE C30CM 313 UND DE COLA BRANCA BASTAO 560 UND DE APONTADOR SIMPLES C1 FURO PLATICO E OUTROS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIP | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2021 | 1191.85 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 UND DE LAPIS GRAFITE N 2 SEM PONTEIRA 55 UND DE COLECAO DE MADEIRA DA GRANDE C6 CORES 55 UND DE COLECAO DE MADEIRA DA GRANDE C12 CORES 55 UND DE REGUA PLASTICA TRANSPARENTE C30CM 55 UND DE CADERNO PDESENHO GRANDE 55 UND DE MASSA DE MODELAR CX C06 CORES E OUTROS DESTINADOS FORMACAO DE KITS ESCOLAR PARA A DISTRIBUICAO COM O ALUNOS DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2021 | 2692.22 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UND DE PAPEL OFICIO 210X297 A4 RESMA C500FLS 80 MT DE TNT 1 METROS CORES DIVERSAS 80 UND DE EVA SIMPLES CORES DIVERSAS 50 UND DE EVA COM GLITTER CORES DIVERSAS 40 UND DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 30 UND DE CLIPS GALVANIZADO N 60 CX C50 UNIDADES 20 UND DE COLA DE ISOPOR TUBO COM 90G E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2021 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA - ART DE FISCALIZACAO DA ESCOLA MODELO NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2021 | 62.67 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/04/2021 | 251.15 | 00005701039404 | MARIA PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2021 | 200.00 | 00002317283440 | MARIA ANITA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2021 | 321.00 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2021 | 150.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2021 | 200.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2021 | 250.00 | 00070054409438 | ALISON LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2021 | 150.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2021 | 200.00 | 00006563710484 | CLEDIANA BEZERRA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2021 | 680.00 | 00070289229448 | VANDERLEYA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO AOS SERVICOS PROGRAMAS E PLANOS VIGENTES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM BASE NO CRONOGRAMA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/04/2021 | 3053.99 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2021 | 570.00 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 UND UNHA 416 D E 5 UND DE UNHA LONGA J250 924938 PACATUG DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL - EM 22042021 CONFORME ESTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM - EM 22042021 CONFORME ESTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/04/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 PCT DE SACO PARA AMOSTRA 540 ML COM TARJA ESTERIL 100 UN DESTINADOS A COLETA DA AGUA PELOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2021 | 250.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01UMA FAIXA EM LONA MEDINDO 500 X 70M EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA NO PROXIMO DIA 29042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2021 | 6675.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/04/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 23042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2021 | 1418.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 PC DE BOMBA D'AGUA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2021 | 1635.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE 4X2 SALAO DA CACAMBA CREVROLET D60 PLACA MMY-8224 E O CARROCAO DO TRATOR CACAMBA PAC2 PLACAS OGE-4487 E CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACAS NQE-3101 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2021 | 239.47 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006644846467 | ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2021 | 200.00 | 00003469469482 | VALDECIR FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2021 | 200.00 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2021 | 300.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2021 | 3000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS DA CIRURGIA DE RESSECCAO DE TUMOR CEREBRAL DO PACIENTE JOSE HENRIQUES VIEIRA CPF 341.980.164-53 RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2021 | 430.00 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM FORRO DE PVC 4100M² EFETUADOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA PARA INFORMACOES AO CIDADAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRETADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/04/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/04/2021 | 41.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/04/2021 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2021 | 9173.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2021 | 23375.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/04/2021 | 180.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 CEM DE SACOS BD CESTA BASICA 44X66 DESTINADOS A EMBALAGEM DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS POR PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2021 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/04/2021 | 100.00 | 00004282312416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/04/2021 | 150.00 | 00051218690453 | MARIA DE FÁTIMA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/04/2021 | 200.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/04/2021 | 170.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/04/2021 | 100.00 | 00011010740431 | RISONELMA CAETANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/04/2021 | 170.00 | 00009720757477 | EDNALDO DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/04/2021 | 150.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/04/2021 | 118.10 | 00096515082487 | MARIA DA PENHA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/04/2021 | 200.00 | 00008805167479 | GILMAR AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/04/2021 | 143.17 | 00003525265484 | SEVERINA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/04/2021 | 71.27 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/04/2021 | 200.00 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/04/2021 | 150.00 | 00070440656435 | BRENA GABRIELY MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/04/2021 | 1750.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR O CRAS E O BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/04/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT FPM EM 26042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL AO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/04/2021 | 500.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ON LINE VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2021 | 2180.20 | 29580841000105 | KLP COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS E TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PT BALAO S ROQUE 7 VD FOLHA IMPERIAL C50 48 PT POTE PLASZOM 2000ML CTAMPA C15 12 PT POTE PLASZOM 1500ML CTAMPA C15 11 PT POTE PLALZOM 1500ML CTAMPA C15 E 54 EMB G32CT BOLO MINIMEDIA 750GR DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS VOLTADAS PARA O PuBLICO DO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/04/2021 | 1500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/04/2021 | 4960.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/04/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS - CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2021 | 700.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/04/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2021 | 20992.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2021 | 4852.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2021 | 14830.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2021 | 30501.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2021 | 3520.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/04/2021 | 27815.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADO - COVID-19 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/04/2021 | 2120.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/04/2021 | 1700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/04/2021 | 1710.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/04/2021 | 9800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP RETENCAO 1 RCL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2021 | 200.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2021 | 200.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/04/2021 | 5500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/04/2021 | 5800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2021 | 55.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 MASCARAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2021 | 1200.00 | 00007602213750 | ARILSON CONFESSOR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOM-6507-PB NOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGAOLHO D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/04/2021 | 860.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/04/2021 | 550.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2021 | 1450.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2021 | 860.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO-FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP INCLUSIVE COLETA DOS RESIDUOS RECOLHIDOS DAS MESMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/04/2021 | 1650.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/04/2021 | 19230.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/04/2021 | 8253.81 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/04/2021 | 1740.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/04/2021 | 1760.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/04/2021 | 1490.00 | 00007506949474 | RAMALHO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2021 | 1760.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/04/2021 | 1380.00 | 00008891698458 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/04/2021 | 1590.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/04/2021 | 1590.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/04/2021 | 1280.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/04/2021 | 1690.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/04/2021 | 870.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/04/2021 | 1800.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/04/2021 | 1790.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/04/2021 | 1250.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DE MAO DE OBRA PARA CARREGO NAS CACAMBAS COM MATERIAL EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS E AVENIDA DEST CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00052563383404 | JOÃO VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2021 | 1360.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2021 | 1355.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM PEDRAS PARALELEPIPEDOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2021 | 1700.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2021 | 1300.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE MAO DE OBRA NO CARREGO DE MATERIAS EMPRESTAVEIS LIXO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/04/2021 | 1700.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/04/2021 | 28325.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/04/2021 | 16302.54 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/04/2021 | 171172.46 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES- FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/04/2021 | 17958.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - FUNDEB60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/04/2021 | 8800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - FUNDEB60 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/04/2021 | 38205.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES - FUNDEB40 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/04/2021 | 1340.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A CHECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA DE CARVALHO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA DE CARVALHO LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTA CIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2021 | 6160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2021 | 2500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2021 | 13750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS REALATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/04/2021 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1651 DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2021 | 1650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2021 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/04/2021 | 1340.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/04/2021 | 80298.25 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/04/2021 | 10770.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/04/2021 | 8280.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/04/2021 | 1280.00 | 00010282293485 | JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/04/2021 | 650.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE GARFO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENCAO DA USB AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2021 | 1250.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2021 | 1350.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 28042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A UBS PEDRO FRANCISOC SOARES LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A UBS PEDRO FRANCSICO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E APOIO JUNTO A UBS PEDRO FRANCSICO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A UBS PEDRO FRANCSICO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2021 | 1330.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A UBS PEDRO FRANCSICO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2021 | 1780.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DAS GRADES E PINTURAS DAS PORTAS E JANELAS EFETUADO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2021 | 523.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 50 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 80 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 80 UN SACO PARA LIXO BOM 50L 50 UN DE VASSOURA NOVA LINDONA 100 UN DE ESPOJA ACO ASSOLAN 100 UN DE DETERG POOMO 400GR E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2021 | 434.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 50 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 50 UN DE SACO PARA LIXO BOM 50L 20 UN DE VASSOURA NOVA LINDONA 80 UN DE ESPONJA ACO ASSOLAN 80 UN DE DETERGPO OMO 400GR 60 UN DE DETERGENTE YPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/04/2021 | 847.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 150 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 100 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 120 UN DE SACO PARA LIXO BOM 50L 80 UN DE VASSOURA NOVA LINDONA 100 UN DE ESPONJA ACO ASSOLAN 150 UN DEDETERG PO OMO 400GR 120 UN DE DETERGENTE YPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA MARIA DE HELOI DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2021 | 809.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 100 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 100 UN DE SACO PARA LIXO BOM 50L 80 UN DE VASSOURA NOVA LINDONA 100 UN DE ESPONJA ACO ASSOLAN 150 UN DEDETERG PO OMO 400GR 150 UN DE DETERGENTE YPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2021 | 729.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 80 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 100 UN DE SACO PARA LIXO BOM 50L 80 UN DE VASSOURA NOVA LINDONA 100 UN DE ESPONJA ACO ASSOLAN 120 UN DEDETERG PO OMO 400GR 150 UN DE DETERGENTE YPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2021 | 555.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 80 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 60 UN DE VASSOURA NOVA LINDONA 100 UN DE ESPONJA ACO ASSOLAN 100 UN DE DETERG PO OMO 400GR 100 UN DE DETERGENTE YPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2021 | 800.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2021 | 1570.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA DE MAO DE OBRA NO CARREGO NAS CACAMBAS COM A RETIRADA DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2021 | 1480.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE POS-OBRAS EM REMOCAO DE RESIDUOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNKCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2021 | 1800.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA INCLUSIVE NO CARREGO DO LIXO DA REFERIDA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CARREGO NAS CACAMBAS DE LIXO NA ZONA RURAL DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CARREGO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE RUAS NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA COMUNIDADE LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2021 | 1550.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2021 | 319.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8 UN DE LEITE NAN AR ESPESSAR 800G DESTINADOS A CARENTE ALICE PIETRA TAVARES DE MENDONCA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2021 | 250.00 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2021 | 150.00 | 00070232478406 | HILMA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2021 | 150.00 | 00001023979454 | ADRIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2021 | 100.00 | 00008831294423 | JOSINALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2021 | 928.66 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE INTERNACAO DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 28042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2021 | 2079.12 | 19492356000118 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 3 UN DE CREOLINA LATA 1L PEARSON 6 UN DE K-OTHRINE CE 1L E 6 UN DE COLOSSO PULVERIZACAO 1L OUROFINO DESTINADOS A PULVERIZACAO NAS RESIDÊNCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO NOCOMBATE AS ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MARCO2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ NO DIA 28042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS NO DIA 28042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2021 | 303.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM EM 29042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS EM 29042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2021 | 255.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE OLEO SELÊNIA 5W 30 100 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX E 200 UND. DE LAMPADA H4 GE DESTANDOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTAEDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2021 | 160.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 400 LT DE OLEOMOTOCRAF E 100 UND. DE FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2021 | 185.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 LT DE OLEO SELÊNIA 5W 30 100 UND. DE FILTRO DE OLEO FOX E 200 UND. DE LAMPADA H4 GE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2021 | 720.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE 800 LT DE OLEO LUBRAX 5W 30 100 UND. FILTRO DE OLEO TEC FIL 100 UND. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL TEC FIL E 100 UND. DE FILTRO DE AR TEC FIL DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2021 | 390.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UND. DE JOGOS DE PASTILHAS DE FREIOS E 100 UND. DE OLEO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2021 | 120.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND. DE JOGO DE PASTILHA COFAP E 01 UND. DE LAMPADA H4 GE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2021 | 365.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 LT DE OLEO SELÊNIA 5W 30 100 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX 100 UND. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL VOX 100 UND. DE JOGO DE LONA DE FREIO E 200 UND. DE LAMPADA H4 GE DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2021 | 22147.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2021 | 65.82 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2021 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS EM 30042021 CONFORME EXTRATAO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2021 | 3949.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2021 | 315.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS DO PARCELAMENTO FORMALIZADO COM ESTA PREFEITURA E DEBITADA NO DIA 30042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2021 | 1718.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2021 | 840.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2021 | 45.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2021 | 9455.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2021 | 8405.10 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2021 | 43544.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2021 | 400.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO POR INTERNET LIVE AUDIO DIGITAL NA PAGINA DE FACEBOOK PREFEITURA DE LOGRADOURO PB DENOMINADA BREVES HISTORIAS DE LOGRADOURO SEMANA DA EMANCIPACAO - LIVES EDUCACIONAIS REFERENTE AO DIA 26042021 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2021 | 1123.03 | 17667969000113 | A G S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353430 KG DE COSTELA DO PEITO KG E 165650 KG DE LOMBO SERRADO KG DESTINADOS AO SOPAO DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E COM OS PARAMETROS DO ORCAMENTO ANUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNT5J28 PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09022021 A 11032021 CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNT5J28 PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17032021 A 16042021 CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DE MINHA PESSOA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2021 | 5650.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM 1 DA RCL RELATIVO AO PASEP DEBITADA EM 30042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2021 | 2290.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 478-0 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 478-0 CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM EM 30042021 CONFORME EXTRAATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2021 | 0.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO RETIDO NA CONTA ITR RELATIVO A 1 DA RCL EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2021 | 90.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2021 | 1355.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME GUIA ANEXA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2021 | 880.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 UN DE REGULADOR POXIGÊNIO C FLUXOMETRO DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2021 | 22926.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SUS CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS CUSTEIO EM 30042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS CUSTEIO EM 30042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ATENDIMENTOS PEDIATRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2021 | 3400.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2021 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS EM 03052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZACAO AGRICOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2021 | 4320.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 36TRINTA E SEIS HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARANCAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 03052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL E TEMPORARIO NA ELABORACAO DA SEFIP MENSAL DIRF ANUAL RAIS ANUAL SAGRES FOLHA MENSAL SAGRES DIARIO CONTABIL E DEMAIS ATRIBUICOES RELATIVO A INFORMACOES AOS SISTEMAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 03052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2021 | 77.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2021 | 1460.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOSMAQUINAS CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE-3101 CACAMBA PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 TRATOR NEW HOLLAND RETROESCAVADEIRA PA CARREGADEIRA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2021 | 1560.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE ROCHA COM MARTELETE PARA REALIZACAO DE NIVELAMENTO EM BENEFICIO DAS OBRAS DE URBANISMO E PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2021 | 630.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2021 | 630.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 SERVICOS DE VULCANIZACOES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND NO CARROCAO E PIPA VERMELHOS NA CACAMBA BRANCA D-60 NO CAMINHAO PIPA DO PAC NO CARRINHO DE MAO E CACAMBA DO PAC TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/05/2021 | 111.11 | 00004301318445 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA SITUADA NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2021 | 152.12 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA SITUADA NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2021 | 96.05 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA SITUADA NO SITIO PIMENTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004931830439 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SITUADA NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2021 | 100.00 | 00070232925437 | IZIANE HENRIQUE DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS SITUADA NO GIRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2021 | 115.00 | 00012894781474 | VITÓRIA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM MEDICAMENTOS COMO MOSTRA COMPROVANTE EM ANEXO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004485398455 | JOILSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA. POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2021 | 160.00 | 00004778008405 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2021 | 100.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2021 | 100.00 | 00003901783490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2021 | 408.00 | 00070299270440 | COSMO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS COMO CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2021 | 564.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS E LABORATOTIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2021 | 400.00 | 00008707481497 | IVANILDO GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO-SP AONDE IREI EM BUSCA DE TRABALHO PARA GARANTIR O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2021 | 250.00 | 00008068714405 | JOSÉ DENIS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2021 | 3500.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/05/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/05/2021 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TC APARELHO URINARIO S CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE DIOGENES FERNANDES DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/05/2021 | 2129.25 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 06032021 A 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/05/2021 | 605.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG-9B04 FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23 AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822 DUCATO DE PLACAS RLU-4D19 FORD KA DE PLACAS RLU-4C29 E FIAT TOURO DE PLACAS QFO-4636 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 03052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/05/2021 | 1755.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO FELIPE BARBOSA DA COSTA1 DIARIA ANA PAULA COELHO DE M. LEITE3 DIARIAS SUSANY DA SILVA SOUZA 11 DIARIAS E ARTHUR A. BELMIRO 12 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/05/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA DO PACIENTE JOSE AMARANTE NUNES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/05/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SIBELE FRANCISCA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/05/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA NA PACIENTE GILVANEIDE MARCOLINO DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2021 | 2400.00 | 00009187665409 | LUIS ANTONIO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMEENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 300M² DE CALCAMENTO EFETUADOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2021 | 2300.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA PONTA DE CAPA DO DIFERENCIAL E DA TERMINACAO EFETUADOS CAMINHAO CACAMBA PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2021 | 1641.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 UN DE ADESIVO DETALHES METALICOS CORACOES E BORDAS 5 SQ DE BALAO 7 LISO CORES VARIADAS 2 UN DE BALAO 9 METALICO BALLOON C25 DOURADO 45 UND BORRACHA PONTEIRA BRANCA E OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2021 | 1100.00 | 00008568221408 | JOSÉ CLÁUDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONE FOTOS E EDICOES DE MATERIAIS DE VIDEOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/05/2021 | 247.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8000 UN DE SANDUICHES 100 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 10000 UND DE PAES VARIADOS DESTINADOS AO LANCHES DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2021 | 659.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/05/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/05/2021 | 310.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 UND DE BOLOS DIVERSOS 700 UND DE REFRIGERANTES 2L 16000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 500 DE QUEIJO DE MANTEIGA E 10000 UND DE PAES VARIADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PACIENTES DE ANTENDIMENTO ESPECIALIZADO COM O PEDIATRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/05/2021 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2021 | 3349.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5948694 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2021 | 2646.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4692429 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2021 | 1362.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2415142 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2021 | 1518.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3293427 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2021 | 4430.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7865673 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2021 | 2375.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4221615 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/05/2021 | 3012.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5353199 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2021 | 1373.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2979675 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2021 | 177.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 384599 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2021 | 1609.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3490889 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FROTIER DE PLACAS QSK-8J23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2021 | 1900.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2021 | 1245.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2208085 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2021 | 336.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 730521 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFG-0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2021 | 271.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 605679 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQB-9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2021 | 521.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1131779 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2021 | 1386.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3008113 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2021 | 370.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 825078 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2021 | 3904.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 581961 LT DE DIESEL COMUM E 7884490 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2021 | 3316.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4068139 LT DE DIESEL COMUM E 3207953 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/05/2021 | 2525.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5389975 LT DE DIESEL COMUM E 105263 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON E FORNECIMENTO DE 57535 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA DA PIPA AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/05/2021 | 4856.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1207845 LT DE DIESEL COMUM E 9309390 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2021 | 4565.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2252022 LT DE DIESEL COMUM E 7709463 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/05/2021 | 1013.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2256258 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/05/2021 | 4672.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9890134 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E FORNECIMENTO DE 410514 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA DO MESMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/05/2021 | 4215.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9145163 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC II DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/05/2021 | 6431.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.3951952 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACAS NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2021 | 250.00 | 00010313367450 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS E A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2021 | 1089.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.300 UND DE PAES VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTAMENTE COM O SOPAO COMUNITARIO NOS DIAS 28 29 E 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO EM BENEFICIO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2021 | 100.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2021 | 200.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/05/2021 | 200.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/05/2021 | 290.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND DE BOLOS DIVERSOS 240 UND DE SALGADOS DIVERSOS E 7 UND DE REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU NA ACAO DE DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO EM BENEFICIO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2021 | 154.53 | 00091669430430 | LUZINETE VENÂNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/05/2021 | 178.50 | 00010426977440 | NAILSON JOSÉ SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/05/2021 | 104.16 | 00002316698441 | JOSEFA TORRES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/05/2021 | 66.23 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 06/05/2021 | 500.60 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1400 KG DE TOMATE 3200 KG DE BATATINHA 2000 KG DE CENOURA 1000 KG DE CEBOLA 1000 UND DE REPOLHO 1200 KG DE JERIMUM 2400 UND DE CHUCHU 400 KG DE QUIABO 200 KG DE PIMENTAO 100 KG DE ALHO E 13 UND DE COENTRO PARA O SOPAO COMUNITARIO EM BENEFICIO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/05/2021 | 226.42 | 00071319481442 | MARIA DA PIEDADE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/05/2021 | 170.00 | 00091669308472 | MARIA DO ROSÁRIO CRESCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/05/2021 | 200.00 | 00010594186498 | RODRIGO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/05/2021 | 150.34 | 00008613721400 | PATRICIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/05/2021 | 104.64 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/05/2021 | 181.24 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2021 | 150.00 | 00096513888468 | MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2021 | 150.00 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2021 | 2275.00 | 00093019793491 | TATIANA DO AMARAL CARNEIRO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004565515490 | VERÔNICA CRESCENCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2021 | 200.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2021 | 100.00 | 00003848296438 | SEVERINA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2021 | 200.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2021 | 100.00 | 00070044395426 | MARISTELA MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2021 | 117.25 | 00070135001439 | JAINE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2021 | 250.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVECOMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2021 | 250.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO COM CONSULTA CONSULTA NEURO PEDIATRA REALIZADA EM MINHA FILHA ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 06052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2021 | 993.60 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 UND DE BOLOS DIVERSOS 1.30000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 600 UND DE REFRIGERANTES 2L 10000 UN DE SANDUICHE 10000 UND DE PAES VARIADOS E 400 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADOSAO LANCHE FORNECIDO PELO MUNICIPIO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29042021 NESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITRADA NA CONTA FPM EM 06042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 06052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 06052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/05/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA DATA 07052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/05/2021 | 1166.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 PCA DE TUBO PATENTE 1 CH-14 4 PCA DE TUBO PATENTE 3 CH-14 E 1 UN DE VERGALHAO 4.2 CA-60 - 12MTS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPINHO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO SITO NA LOCALIDADE DO SITO GIRAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9174-X BLOCO DE INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9174-X BLOCO DE INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/05/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9174-X BLOCO DE INVESTIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/05/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO -SUS - EM 06052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/05/2021 | 962.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 UN DE GARRAFA POP 20 LTS 10 UN DE PULVERIZADOR PLASTICO SANREMO 580ML 5 UN DE JARRA CTAMPA 22 L 10 UN DE PRATO MENU RASO 265CM 10 UN DE COPO NADIR TOPAZ.L.D.7658 12X1 2 UN DE FACA COZINHA INOX 6 7513033 12 UN DE FACA DE MESA VERM REF 4151 DI SOLLE 12 UN DE COLHER DE MESA-BELIZE-1PCA-VERMELHO 12 UN DE GARFO DE MESA SUNSHINE E OUTROS DESTINADOS A MELHORIA DO SERVICOS OFERTADOS NO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/05/2021 | 300.00 | 00008828226404 | ANTONIO SÉRGIO RODRIGUES DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 CORTES DE CABELOS REALIZADO DURANTE ACAO SOCIAL OCORRIDA NOS DIAS 2829 E 30 DE ABRIL DE 2021 ONDE FORAM BENEFICIADOS DIVERSOS USUARIOS DO CRASPAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/05/2021 | 500.00 | 00010141053402 | VALÉRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE AO PAGAMENTO POR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/05/2021 | 100.00 | 00005464026401 | CLAUDIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/05/2021 | 150.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/05/2021 | 200.00 | 00002417810433 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/05/2021 | 150.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/05/2021 | 100.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/05/2021 | 256.25 | 00008831288458 | EMANUEL DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/05/2021 | 741.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A SUDEMA REFERENTE A AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADAPRAD NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/05/2021 | 1350.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/05/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS VEICULOS QSG9B04 QSG9A84 QSI-6430 QSK-8J23 QSK-4D53 QSK-4D93 NQH-7822 E QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/05/2021 | 1790.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL-9787-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 A CIDADE DE NATAL-RN 07 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 03 A CIDADE DE NOVACRUZ-RN E 01 A CIDADE DE BELEM CONDUZINDO OS CARENTES ELENICE VICTOR DA SILVA JOSE DELFINO DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 07052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUSEM 10052021 CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2021 | 600.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2021 | 1460.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MZC-1858-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 02 A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO OS CARENTES MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO EDNA VIVIANE DE CARVALHO SANTOS THAIS CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS. PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2021 | 800.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 2DUAS IMPRESSORAS E RECARGA DE 5CINCO TONER BROTHER 1060 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19032021 A 19042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2021 | 337.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO INSS CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2021 | 23.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2021 | 23.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2021 | 600.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 2DUAS IMPRESSORAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO PERIODO DE 19032021 A 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2021 | 1800.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGA DE 5CINCO TONER EPSON L3150 E RECARGA DE 28VINTE E OITO TONER BROTHER 2340 PARA AS ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19032021 A 19042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2021 | 2677.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2021 | 350.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS APOS A TRANSMISSAO DA LIVE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2021 | 100.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2021 | 150.00 | 00007736617430 | SEBASTIÃO HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2021 | 100.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2021 | 600.00 | 27893059000102 | TIAGO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 2DUAS IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19032021 A 19042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAuDE | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2021 | 1500.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRERTADOS NO TRATAMENTO CIRuRGICO DE CISTO SINOVIAL REALIZADO NA PACIENTE TAMIRIS VIDAL MARTINS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2021 | 3600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2021 | 300.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO POR INTERNET LIVE NA PAGINA DE FACEBOOK PREFEITURA DE LOGRADOURO PB DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES REFERENTE AO DIA 09052021 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATIO NA CONTA FPM RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 10052021 CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2021 | 114.95 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2021 | 8.84 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOV CAIXA EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOV CAIXA EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2021 | 4.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOV CAIXA EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2021 | 200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2021 | 200.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2021 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2021 | 400.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO PARA UTILIZACAO NAS ACOES SOCIAIS QUE ENVOLVERAM O CRASPAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2021 | 1150.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DURANTE A ACAO SOCIAL DE DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO NOS DIAS 28 29 E 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NAS COMUNIDADES DA VILA NOVA DESCOBERTA SITIOS PIMENTA PASSAGEM BEIRA RIO BRAGA E NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2021 | 210.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DE CORTES DE CABELO REALIZADO DURANTE A ACAO SOCIAL OCORRIDA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO ANO EM CURSO ONDE FORAM BENEFICIADOS DIVERSOS USUARIOS DO CRASPAIF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2021 | 4430.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UN DE URNA ADULTO 4 UN DE MORTALHA 8 UN DE VELAS E 3 UN DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES ESPEDITO FRANCISCO DOS SANTOS MARIA DO SOCORRO APOLINARIO MARIA JOSE GUEDES DOS SANTOS E EDMAR BONDADE DE LIMA RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2021 | 2450.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 1 APLICACAO DO TA-14HIGIENIZACAO 1 TRASLADO DE GUARABIRA A LOGRADOURO 2 TRASLADOS DE JOAO PESSOA A LOGRADOURO E PARAMENTACAO PARA 3 FUNERAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTESQUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2021 | 1835.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 PORTAO DE FERRO MEDINDO 213 POR 162 345 M² 01 JANELA DE FERRO DE 100 M² E 01 GRADE DE FERRO DE 100 M² DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2021 | 360.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/05/2021 | 2275.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UN DE FILTRO OLEO VWFORD TECFIL OC404 1 UN DE FILTRO AR VW 13-180 24-250 MANN ARS9839 1 UN FILTRO AR SECUND FORD 2429 CUMMINS TECFIL 1 UN FILTRO COMB VW 13-18015-190 PEC3041 1UN FILTRO COMB VW 24-280 MANN PEC3014 1 UN FILTRO SECADOR AR MBBVWFORD MANN DSF0202 1 UN LONA FREIO TRAS VW E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2021 | 408.00 | 26523633000178 | ADEILSN FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 UND DE AGUA MINERAL E 1 UND DE GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 12052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/05/2021 | 16346.39 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS OS QUAIS FORAM DESTNADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2021 | 1492.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UN DE DETERGENTE GUARANI LIMAO 2L 60 UN DE AGUA SANT DRAGAO 1L 36 UN DE DESINFETANTE GUARANI LAVANDA 2 24 UN DE BOM AR 360ML LAVANDA 50 UN DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML 10UND 25UN DE SACOS DE LIXO DYPLAST 100L E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/05/2021 | 473.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 25 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 20 UN DE BISC 3 DE MAIO 400G 30 UN DE CREAM CRACKER VITARELLA E 1 UN DE MARG PRIMOR 500G DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM INTERNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/05/2021 | 810.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/05/2021 | 180.00 | 00008618841404 | MARIA DA PIEDADE VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME ULTRASSONOGRAFICO REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004977215460 | ANA PAULA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/05/2021 | 150.00 | 00005032879460 | JOSÉ DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00070055151450 | TAYNA KENYA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO IMPLANTE DE ANEL INTRAESTROMAL EM OLHO ESQUERDO REALIZADO EM MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS - PSB EM 12052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS PSB EM 30042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS EM 12052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/05/2021 | 11570.81 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 30000 UND DE SORO FISIOLOGICO 09 500ML 2000 UND DE LUVA DE PROCEDIMENTO M 2000 UND DE LUVA DE PROCEDIMENTO P 1000 UN DE LUVA DE PROCEDIMENTO G 2000 UN DE MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL CX C50 500 UND DE TOUCA SANFONADA BRANCA C100 1200 UND DE ALCOOL 70 1LT 500 UN DE ALCOOL GEL 1L E 259 UN DE SERINGA DESC 1ML CAG 13X45 DESTINADOS AO ENFENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/05/2021 | 650.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 29042021 E NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 12052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 13052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 13052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS PSB EM 13052021 CONFORME EXRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2021 | 250.00 | 00070135030455 | DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL ED QUERINO NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2021 | 250.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NK SOMOS SONS NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/05/2021 | 250.00 | 00071231360470 | JOSÉ KAELLITO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL KL E FORRO DESEJO PROIBIDO NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/05/2021 | 250.00 | 00071482664402 | VANDEMBERG SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL BERGUINHO O MORENINHO DOS PAREDOES NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2021 | 250.00 | 00001774860406 | ALIF MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL AMANDA SILVA NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2021 | 250.00 | 00070135057493 | THAIS CRISTINA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL THAYS E LT XOTEANDO NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2021 | 250.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL EDIWSON VAQUEIRO NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2021 | 250.00 | 00070743123476 | GEOVANI ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL GEOVANI O FERINHA NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2021 | 250.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL ELANA LIMA NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DASMAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/05/2021 | 2700.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 UN DE OCULOS DE GRAU COMPLETOARMACAO MAIS LENTE DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2021 | 320.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO 03 DIAS NA CASA DO CARENTE EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/05/2021 | 1635.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UN DE BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20L 100 UN DE BALDE OLEO LUBRAX TRM5 140 20L 100 UN DE BALDE OLEO LUBRAX GL 5 SAE90 20L E 500 UN OLEO LUBRAX ATF 1L DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DOPAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/05/2021 | 2090.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 06 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 A CIDADE DE BELEM-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA DAS GRACAS COSTA VIEIRA MARIA KEZIA DA COSTA SILVA JAQUELINE ALVES DE ANDRADE E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/05/2021 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RM DE COLUNA CERVICAL RM COLUNA LOMBAR REALIZADOS NO PACIENTE GERALDO DEODATO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2021 | 920.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 UND BUCHA DA BANDEJA PALIO 01... CESTAB. LD 2 UND ARTICULACAO DA CX DE DIR DOBLOHID 2 UND BUCHA DA BANDEJA PALIO 05...CESTAB.LD 2 UN BIELETA ESTABIL FIAT DIANT BLS4284 TRW 2 UNTERMINAL DIRECAO FIAT ARGOSCRONOS SIST ELETRICO LE E 2 UND BUCHA DO ESTABILIZADOR FIAT DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2021 | 245.00 | 36668900000159 | UTILSHOW COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 UND SALADEIRA TROPICAL 4400ML COLOR TRIGUEIRO-EXT 3.45 DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/05/2021 | 798.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 UN DE ROTEADOR ARCHER GIGABIT AC1200 C5W DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/05/2021 | 798.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 UN DE ROTEADOR ARCHER GIGABIT AC1200 C5W DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/05/2021 | 798.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2 UN DE ROTEADOR AC10 TENDA AC1200 GIGABIT 4 ANTENAS 5DBI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/05/2021 | 2275.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO A VECIULO PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO E QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2021 | 685.90 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 UN DE TRANSFORMADOR DE 2000VA INDUSAT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 14052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/05/2021 | 114.10 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/05/2021 | 172.03 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/05/2021 | 164.45 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/05/2021 | 183.91 | 00002208230493 | MARIA JOSE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/05/2021 | 108.91 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/05/2021 | 117.67 | 00000446859710 | LUSINETE BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2021 | 208.39 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/05/2021 | 69.08 | 00008794913455 | JULIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/05/2021 | 132.01 | 00008350959401 | DANIELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/05/2021 | 95.98 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/05/2021 | 113.10 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/05/2021 | 150.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/05/2021 | 200.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/05/2021 | 300.00 | 00040669807400 | TEREZINHA ARTUR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/05/2021 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/05/2021 | 150.00 | 00071496050444 | MARIA DE LOURDES DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/05/2021 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ULTRASSONOGRAFICO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/05/2021 | 100.00 | 00045506183453 | EVALDO ANTERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2021 | 150.00 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2021 | 150.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2021 | 100.00 | 00013790915432 | JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2021 | 150.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/05/2021 | 150.00 | 00014815350485 | JAFFSON DARLIANO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/05/2021 | 150.00 | 00010433164859 | ADALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/05/2021 | 100.00 | 00071498400434 | JOSÉ SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/05/2021 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/05/2021 | 150.00 | 00014529047741 | MARCIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/05/2021 | 255.00 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DESTINADO A UMA CONSULTA ORTOPEDIA TEMISTOCLES E UM RAIO-X DA PERNA TIBIA E FIBULA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/05/2021 | 150.00 | 00070681063408 | VIVIANE STEPHANIE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/05/2021 | 100.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES SN. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/05/2021 | 100.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DEMINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008801399430 | HUEXA NICANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/05/2021 | 150.00 | 00006884077492 | WANIELY REGINA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DEMINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/05/2021 | 150.00 | 00072694807453 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/05/2021 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/05/2021 | 250.00 | 00055460488400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009933361406 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/05/2021 | 100.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/05/2021 | 120.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO POR UMA CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/05/2021 | 150.00 | 00008362107430 | SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/05/2021 | 124.85 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/05/2021 | 250.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL FAFA E FORRO DOS NANYS NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL IZAIAS QUERINO NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIADAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/05/2021 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 14052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 14052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 17052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/05/2021 | 4491.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070830985492 | IVANILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002163 | 17/05/2021 | 26391.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND ALCOOL EM GEL LT 600 UND ALCOOL 70 2000 UN CAPOTE CIRuRGICO 200 UND SERINGA DESC 5ML 20000 UN MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL 15000 UN MASCARA N95 2000 UN LUVA DE PROCEDIMENTO P 2000 UN LUVA DE PROCEDIMENTO M 500 UN LUVA DE PROCEDIMENTO G E 2000 UND ESPARADRAPO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2021 | 619.85 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL 13 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UN DE FRD FLOCK BABY G 60 UND E 1000 UN DE FRD TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 DESTINADAS AO CARENTE ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAUJO RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2021 | 60.89 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/05/2021 | 28242.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/05/2021 | 410.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 UN LUBRAX GL-5 80W90 1L 100 UN DULUB ATF TIPO A E 2 UN OLEO DE FREIO BOSCH DOT3 500ML DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2021 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DO MUNICIPIO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/05/2021 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA NO SITIO PIMENTA ZONA RUAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2021 | 77.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2021 | 151.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2021 | 89.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002131 | 17/05/2021 | 4900.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND PNEU 12.580-18 SGL I3 10PR SEM CAMARA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/05/2021 | 347.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MODULO COMUNITARIO EDLEUZA VENANCIO DA SILVA CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA ANANIAS SOARES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002134 | 17/05/2021 | 9600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 27580R22. 5TL 149146MMS A.PROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/05/2021 | 344.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA ANANIAS SOARES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PRACA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO CHAFARIZ DO GIRAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PRACA MUNICIPAL JOAO A CARVALHO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2021 | 214.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PRACA MUNICIPAL CICERA M SANTOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO RODOVIARIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PRACA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO CEMITERIO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO MODULO COMUNITARIO RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PRACA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO ACOUGUE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2021 | 228.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES 200 CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2021 | 1009.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE DE SAuDE- CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOSSN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2021 | 1549.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE SAuDE NOVA DESCOBERTA CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2021 | 2103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2021 | 2103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA UBS CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA ARUA CLAUDIONOR DOS SANTOS SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2021 | 700.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAuDE CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2021 | 4800.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BUSINESS INTELLIGENCE PARA APOIO NA GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ATRAVES DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATO N 0102021 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO UNIDADE SANITARIA DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO UNIDADE DE SAuDE DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2021 | 176.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NAO IDENTIFICADO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2021 | 201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PM LOGRADOURO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA DESP CLECIO MOREIRA RAMALHO SN CENTRO-M LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES 219 CENTRO- LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA JOSE GOMES IRMAO SN CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/05/2021 | 198.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITUR SEM IDENTIFIADO DO PREDIO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/05/2021 | 102.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/05/2021 | 131.44 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/05/2021 | 90.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/05/2021 | 150.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO IGREJA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2021 | 1546.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2021 | 300.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PCA BARRA CHATA 1.12 X 18 A36 1 PCA BARRA CHATA 34 X 316 - A36 1 PCA BARRA CHATA 78 X 18 - A36 1 PCA CANTONEIRA 34 18 A36 2 UN ROLDANA 50MM V C SUPORTE ABERTO E 1 PCA TUBO INDUST. GALV 1.12 CH-18 DESTINADOS AO CONSERTO DO PORTAO DO PREDIO PuBLICO ONDE IRAR FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/05/2021 | 499.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ELOI LEITE CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES 363 NOSSA SENHORA DO DESTERRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/05/2021 | 238.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/05/2021 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PuBLICA CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA 60 CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA AO SITIO BRAGA DE BAIXO SN ZONA RURAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/05/2021 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA CARVALHO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/05/2021 | 259.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A BR 230 LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/05/2021 | 352.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA AO SITIO BRAGA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/05/2021 | 288.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO E INFORMATICA CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV NOSSA SENHORA DO DESTERRO CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2021 | 410.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA MUNICIPAL CONFORME ENDERECO DA CONSUMIDORA A AV VILA NOVA SN CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO GINASIO POLIESPORTIVO DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/05/2021 | 96.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO CENTRO EDUCACIONAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO ESCOLA MUNICIPAL E A CARVALHO DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/05/2021 | 89.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/05/2021 | 97.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO CRECHE MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2021 | 363.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE DA CAGEPA DO LOCAL DENOMINADO GRUPO MUNICIPAL DE LOGRADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 18052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS VEICULOS QSG9B04 QSG9A84 QSI-6430 QSK-8J23 QSK-4D53 QSK-4D93 NQH-7822 E QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO E A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2021 | 100.00 | 00008807288419 | CARLOS ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/05/2021 | 689.78 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA A MINHA MAE MARIA ANTERO RODRIGUES E A MINHA IRMA THAIS MAYANE RODRIGUES POR ESTARMOS EM TRATAMENTO DE SAuDEE SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/05/2021 | 457.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A MINHA MAE MARIA DO SOCORRO DA SILVA MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 18052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2021 | 733.72 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 MT DE EUROSTAR FLEX ESTAMPADO 2500 MT DE CETIM FAILETE LISO 140 250 MT CHITAO ESTAMPADO 150 500 MT TELA 100 JUTA 7000 MT TNT 40GM 1.40L.CORES REVISADO E 500 MT TECIDO PLANO OXFORD STRETCH DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DO POVO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2021 | 420.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 18052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/05/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 19052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/05/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS EM 19052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/05/2021 | 6650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 41 PROTESESPROTESE TOTAL E PROTESE PARCIAL REMOVIVEL DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/05/2021 | 289.50 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 2000 KG DE TOMATE 1000 KG DE CEBOLA 200 KG DE PIMENTAO 100 KG DE ALHO 800 UND DE COENTRO 3000 UND DE LARANJA 30 UND DE ABACAXI 300 KG DE MAMAO 3200 UND DE BANANA 2000 UND DE MACA 300 KG DE UVA PRETA E 300 KG DE UVA VERDE DESTINADOS AO CAFE DA MANHA QUE FOI OFERTADO AS MAES USUARIAS DO SCFV AS QUAIS PARTICIPARAM DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/05/2021 | 1164.77 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 UN POTE QUADRADO FUNDO JATEADO 1750ML 85 UN POTES PLASTICOS SANREMO 370 UN 2 UN BOLEIRA GAIA 220X195 TRAD AZUL CLARO SOLIDO 1 UN SUPORTE P BOLO LISO MEDIO CX C06 - ROSA BEBÊ 2 UN FITA CETIM SIMPLES CF009 38MM COR 279 ROSA CITRIC E OUTROS DESTTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 07052021 ALUSIVAS AO DIA DAS MAES ONDE NA OCASIAO PARTICIPARAM AS MAES E CUIDADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/05/2021 | 50.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 11052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/05/2021 | 1760.00 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 2400m² DE FORRO DE GESSO E 11100m² DE LIMPEZA EM FORRO DE PVC EFETUADOS NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/05/2021 | 531.45 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UN DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 600 UN PASTILHA SANITARIA LAVANDA 200 UN VASSOURA LADY LINEA BELLA 1200 UN SACO DE LIXO DYPLAST 100ML 500 UN ESPONJA ACO BOM BRIL 800 UN DETERG PO OMO 400GRE OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/05/2021 | 735.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 UN DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 1200 UN PASTILHA SANITARIA LAVANDA 1000 UN SACO LIXO DYPLAST 100ML 400 UN VASSOURA LADY LINEA BELLA 600 UN ESPONJA ACO BOM BRIL 1200 UN DETERG PO OMO 400GR1200 UN DETERGENTE YPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/05/2021 | 578.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 UN DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 1000 UN PASTILHA SANITARIA LAVANDA 800 UN SACO LIXO DYPLAST 100ML 600 UN ESPONJA ACO BOM BRIL 1000 UN DETERG PO OMO 400GR 1000 UN DETERGENTEYPE MACA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/05/2021 | 578.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UN DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 1000 UN PASTILHA SANITARIA LAVANDA 800 UN SACO LIXO DYPLAST 100ML 600 ESPONJA ACO BOM BRIL 1000 DETERG PO OMO 400GR 1000 UN DETERGENTE YPE MACA 1000 UN ANAJULIA QS2L E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/05/2021 | 385.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UN DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 600 UN PASTILHA SANITARIA LAVANDA 500 UN SACO LIXO DYPLAST 100ML 400 UN ESPONJA ACO BOM BRIL 600 UN DETERG PO OMO 400GR 800 UN DETERGENTE YPE MACA 800 UN ANAJULIA QS2L DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/05/2021 | 426.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 UN DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 400 UN PASTILHA SANITARIA LAVANDA 600 UN SACO LIXO DYPLAST 100L 400 UN ESPONJA ACO BOM BRIL 800 UN DETERG PO OMO 400GR 800 UN DETERGENTE YPE MACA 800 UN ANA JULIA QS2L E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2021 | 670.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 UND DE ALMOCO E 17 UND DE SUCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E SEGUNDA QUINZENA DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2021 | 260.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 UNID DE TORTAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES JUNTO AS USUARIASCUIDADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM EVENTO REALIZADO NO DIA 07052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2021 | 650.73 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 MT TNT PRETO 500 UND EVA COM GLITTER AMARELO 1300 UND EVA SIMPLES COLORIDO 200 PCT BEXIGAS 300 UND ENVELOPES E OUTROS DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCAS ENTREGUES AS USUARIAS DO SCFV QUE PARTICIPARAM DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2021 | 1500.00 | 19914722000180 | FABIOLA CARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UN DE AFTOMUNE BIV OA 30ml 15DS DESTINADOS A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL DEBITADA NA CONTA FPM EM 20052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002193 | 20/05/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM EM 21052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/05/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/05/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/05/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS-CUSTEIO EM 21052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2021 | 180.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/05/2021 | 110.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/05/2021 | 815.70 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2100 UN PASTILHA SANITARIA FLORAL 30G 1200 UN DETERGENTE GUARANI LLIMAO 2L 1200 UN PAPEL HIG CHARME FOLHA DP NEUT 2000 UN DETERG PO OMO 400GR 1000 UN SABAO YPE ALOE VERA PERF 20 UN ESPONJA LIMPEZA LIMPONA E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/05/2021 | 1109.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG ARROZ OLIVO 1KG 800 UN COLORIFICO CORSABOR 800 UN TEMPERO CORSABOR 800 UN OLEO SOJA SOYA 900ML 2400 UN CALDO GALINHA KNORR 114G 1200 UN TEMP SAZON CARNES E OUTROS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO EM BENEFICIO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/05/2021 | 200.00 | 00096992387472 | IRANILDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/05/2021 | 170.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/05/2021 | 150.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2021 | 150.00 | 00071232003492 | LIGIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/05/2021 | 200.00 | 00070741412403 | MARIA SJOSÉ DE QUEIROZ NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2021 | 250.00 | 00003157956469 | MARIA DESILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/05/2021 | 150.00 | 00096676442434 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/05/2021 | 100.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/05/2021 | 250.00 | 00070596654472 | GERALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001066531480 | CRISTIANE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/05/2021 | 150.00 | 00000895243490 | ANTONIO CARLOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/05/2021 | 300.00 | 00001390628400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/05/2021 | 400.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTELEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011711757446 | JOÃO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/05/2021 | 200.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070760254427 | ANA BEATRIZ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/05/2021 | 223.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/05/2021 | 150.00 | 00003524920403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/05/2021 | 230.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO DA PROSTATA E CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/05/2021 | 200.00 | 00004764240467 | MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/05/2021 | 100.00 | 00001282648454 | JOÃO BATISTA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/05/2021 | 192.22 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/05/2021 | 118.18 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/05/2021 | 82.46 | 00003507138476 | MARIA LUIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE MORO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/05/2021 | 104.02 | 00096515082487 | MARIA DA PENHA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/05/2021 | 105.97 | 00001789638445 | PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/05/2021 | 144.41 | 00070218423411 | LEONARDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/05/2021 | 110.86 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/05/2021 | 150.00 | 00070134879457 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/05/2021 | 100.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRARME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2021 | 230.00 | 00070878853405 | WANDERSON DE OLIVEIRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011152029444 | ALINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/05/2021 | 100.00 | 00009973263448 | ADRIANA ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/05/2021 | 100.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2021 | 250.00 | 00009951973426 | JOSE ADRIANO LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/05/2021 | 250.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2021 | 150.00 | 00005770798408 | MARIA DE FÁTIMA SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/05/2021 | 160.06 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/05/2021 | 21.05 | 00048473693434 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/05/2021 | 72.24 | 00010714171425 | JUCINEIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/05/2021 | 146.67 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/05/2021 | 113.73 | 00005076433484 | MARIA DE FATIMA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/05/2021 | 82.53 | 00004779028477 | SEVERINA PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 0772001 E DENTRO DOS REFERIDOS PARAMETROS LEGAIS CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002250 | 21/05/2021 | 7987.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18000 UN DE FEIJAO CATOLE TIPO1 1KG 9000 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 9000 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 9000 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 9000 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C1 18000 UN DELEITE EM PO PRECIOSO 200GR 18000 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 9000 UN DE MACARRAO BOM SABOR 500GR E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2021 | 3827.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN TESOURA GRAMA 12 TRAM.7833 4 UN VERG. CA50 GERDAU 8MM D12M 25 KG ZINCO GERDAU CH.26X100CM KG 2 UN CARRO DE MAO FISCHER VERMELHO 6 UN RELE FOTELETRICO 220V EXATRON E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2021 | 1619.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 UN PORTA LISA JATOBA 70X210M 1 UN FORRA MISTA GUAJARA 2 UN ADESIVO POLYTUBES PVC 75G 6 UN COLA BRANCA NORCOLA NORFIX 1KG 1 UN FECH. SIL 1000 RETA EXT ESP OVAL 2 UND ASSENTO ALMOFADADO TPKAS BR1 E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/05/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/05/2021 | 1981.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UN CADEADO PADO 40MM 50 UN CAIXA DE EMBUTIR 4X2 RET. TRAM. 6 UN TRINCHA 300 X 4 - 1.12 P ATLAS 30 UN CABO COBRECOM 6.00MM RIG. AZUL 2 UND FITA ISOLANTE DECOLUX 18MMX10M PRETO 50 RO ELETRODUTOCORRUG PLASTMAN AMAR. 34 50M 20 UN LAMP. PHILLIPS LEDBULB BR 95W BIV.1055LM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOSTC TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSE LEOTERIO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOSTC TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADRIANO DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2021 | 1280.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UND DE CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ADULTO - CDS E 02 UND DE CADEIRA DE RODAS PBANHO - CDS DESTINADAS AOS CARENTES ESPEDITO ASCENDINO TARGINO E MARIA ANITA SOARES DE OLIVEIRA RESIDENTES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2021 | 750.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS. 05 CARIMBOS 4926-VALOR UNITARIO R 850042500 01 CARIMBO 4912 VALOR UNITARIOR 5500 E 06 CARIMBOS 4911 VALOR UNITARIO R 4500 R 27000 DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2021 | 550.00 | 00002037821433 | VERIDIANO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2021 | 360.00 | 00012894781474 | VITÓRIA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NA PRESENTE DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS-CUSTEIO EM 24052021 CONFORME ENTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2021 | 4.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 24052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2021 | 1710.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/05/2021 | 9800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNCIONARIOS EM 25052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2021 | 20992.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2021 | 5008.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2021 | 14710.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/05/2021 | 4020.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/05/2021 | 2200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATAODS CNES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/05/2021 | 28345.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/05/2021 | 31775.16 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS COVID-19 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/05/2021 | 1800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/05/2021 | 6560.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/05/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - 1 INFANCIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/05/2021 | 1500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/05/2021 | 2300.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ1E83 NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS ATRAVES DE AUTORIZACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/05/2021 | 200.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PODER SACIAR A FOME DA MINHA FAMILIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. E EM CONFORMIDADE LEI MUNICIPAL N. 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2021 | 5800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2021 | 5500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2021 | 150.00 | 00002224627440 | LUCIENE AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2021 | 150.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/05/2021 | 19230.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/05/2021 | 8250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/05/2021 | 6160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS. RELAGTIVO AO MES DE MARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2021 | 4400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/05/2021 | 500.00 | 02108023000492 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NO HBOL PELA PACIENTE RAFAELA DA CONCEICAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2021 | 83903.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2021 | 11340.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/05/2021 | 8280.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2021 | 31858.56 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - FUNDEB40 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2021 | 165486.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2021 | 39973.03 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/05/2021 | 16550.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2021 | 17958.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2021 | 7700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/05/2021 | 31858.56 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2021 | 10209.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS E COISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2021 | 42051.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNEB60 - EFETIVOS CONTRATADOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2021 | 8962.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40 - EFETIVOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO EXIGIDA PELO CREA-PB E ORGAOS FISCALIZADORES DA OBRA DE QUADRA ESCOLAR COBERTA EM VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/05/2021 | 30.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01052021 A 09052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/05/2021 | 1250.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/05/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/05/2021 | 1280.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2021 | 22621.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2021 | 31.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 26052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/05/2021 | 64.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 26052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2021 | 3949.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO AO CHEFE DE GABINETE EFETIVOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/05/2021 | 1476.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/05/2021 | 269.90 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/05/2021 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/05/2021 | 1650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2021 | 5616.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/05/2021 | 600.00 | 00011101375400 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARILENE VIANA FRANCELINO SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BARREIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010313381445 | LUCAS EMANUEL CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/05/2021 | 270.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO-INFANCIA REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2021 | 1707.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS E CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 26052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 26052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/05/2021 | 60.00 | 19914722000180 | FABIOLA CARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN DE AFTOMUNE BIV OA 30ml 15DS DESTINADOS A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/05/2021 | 1609.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND FLUOR GEL 200ML 6 CX ANEST LIDOSTESIM 3 CV C50TB - DLA 5 UND RESINA COMPOSTA A2 - MAQUIRA 5 UN RESINA COMPOSTA Z350 - FILL MAGIC 3 UN RESINA COMPOSTA FLOW - FILL MAGIC 20 PCT ALGODAO EM ROLINHO C100-SSPLUS 2 UND ADESIVO PRIME 2.1 - MAQUIRA 2 UND MICROBRUSH C100 - KG E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/05/2021 | 6236.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/05/2021 | 4618.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - ACS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/05/2021 | 1101.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/05/2021 | 3236.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/05/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - CNES REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2021 | 6990.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - COVID - CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/05/2021 | 884.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - NASF EFETIVOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2021 | 2290.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 26052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/05/2021 | 104.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 26052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2021 | 490.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG MODELO M4070FR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO PASEP 1 DA RECEIA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 27052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2021 | 255.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E UM RAIO-X DESTINADO A MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2021 | 150.00 | 00008828205407 | DANIEL ANGELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2021 | 150.00 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2021 | 256.94 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2021 | 150.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND LITRO OLEO FREIO MINERAL LHM TLTS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP INCLUSIVE COLETA DOS RESIDUOS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2021 | 1355.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NA RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA NA CONTA ICMS EM 18052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2021 | 12.53 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 27052021 CONFORE EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2021 | 1700.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2021 | 570.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOL QSG9B04 FRONTIER QSK8J23 AMBULANICA QSI6430 DUCATO RLU4D19 FORD KA RLU4C29 TOURO QFO4636 E AMBULANCIA NQH7822 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/05/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2021 | 1300.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACAS MNX-1796-PB REFERENTE A DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA DA GRIPE CAMPANHA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM 28052021 EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/05/2021 | 840.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/05/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/05/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2021 | 1495.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDAES VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2021 | 1345.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO E MAQUINAS CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE 3101 CACAMBA TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRA 416E PA CARREGADEIRA HL7409S PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTAEDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2021 | 570.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIO DE 02 DUAS RODAS SERVICO DE BARRA DE DIRECAO E SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CUICA REVISAO PREVENTIVA E TROCA DE OLEO EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/05/2021 | 1450.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/05/2021 | 1450.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00052563383404 | JOÃO VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NO SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLILCAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2021 | 234.00 | 00042441064487 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2021 | 402.00 | 00003523820405 | ADMILSON ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2021 | 348.59 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001994466448 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2021 | 130.00 | 00010426984498 | ISMAELA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2021 | 150.00 | 00001798904411 | SONARA RAIANE NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2021 | 120.00 | 00005065223424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2021 | 150.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2021 | 150.00 | 00071033198471 | LUARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/05/2021 | 100.00 | 00010735921466 | SEVERINO LUIS MIGUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/05/2021 | 100.00 | 00071495894487 | JURACI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/05/2021 | 369.75 | 00003524518400 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/05/2021 | 100.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/05/2021 | 200.00 | 00085515779487 | GILVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/05/2021 | 400.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO PARA MINHA FILHA DE NOME NATALIA COSTA SANTOS CPF 133.549.344-17. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/05/2021 | 223.51 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/05/2021 | 150.00 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/05/2021 | 334.32 | 00005701039404 | MARIA PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/05/2021 | 285.38 | 00008136239444 | ADRIANA DO AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/05/2021 | 99.12 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/05/2021 | 389.13 | 00005688839422 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/05/2021 | 240.77 | 00001813500410 | MARIA ANGELA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/05/2021 | 208.97 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/05/2021 | 166.87 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/05/2021 | 249.30 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/05/2021 | 250.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/05/2021 | 250.00 | 00070054409438 | ALISON LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/05/2021 | 379.00 | 00006593369446 | ALINE JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/05/2021 | 300.00 | 00012281733467 | LILIANE DA SILVA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UMA ENDOSCOPIA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA THAIS DA SILVA SIMOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/05/2021 | 98.18 | 00071383511438 | FERNANDA DE OLIVEIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/05/2021 | 322.76 | 00009321364439 | ANA CLAUDIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/05/2021 | 250.27 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/05/2021 | 235.06 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/05/2021 | 166.31 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DE MINHA PESSOA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM EM 28052021 RELATIVO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 28052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Inexigível | 000102021 | 0002428 | 28/05/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONSERVADORA CSV120 BC 220V 24H ELV42 GAV FDISC EXPOS - ELBER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2021 | 600.00 | 00070732502403 | JOSÉ AURELIO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE TEORIA MUSICAL JUNTO AO GRUPO DE ADOLESCENTES E JOVENSUSUARIOS DO SCFV PARA INSTRUCAO E PARTICIPACAO DESTES NA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL. SERVICO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL. DURANTE O MÊS DE MAIO AO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2021 | 500.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2021 | 600.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E ARTISTICAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSAS DO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Inexigível | 000102021 | 0002451 | 31/05/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONSERVADORA CSV 120 BC 220V 24H ELV42 GAV FDISC EXPOS-ELBER A QUAL FOI DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE PARA ATENDER NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DA COVID-19 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO-SUS EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2021 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CUSTEIO - SUS EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2021 | 250.00 | 00006143499403 | NELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA ATRACAO MUSICAL NELSON SILVA NA LIVE DENOMINADA LIVE ESPECIAL - DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA PREFFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2021 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2021 | 1800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2021 | 230.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2021 | 1230.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACOES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADOURO NO CARROCAO VERMELHO NA CACAMBA BRANCA D-60 CAMINHAO PIPA DO PAC PLACA-NQE3101 NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO REBOQUE DE ANIMAL E CARRINHO DE MAO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRETADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 31052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2021 | 1750.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADAS NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2021 | 1500.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2021 | 600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO TELHADO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2021 | 1250.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2021 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2021 | 1750.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2021 | 1620.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2021 | 1570.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2021 | 1550.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2021 | 1750.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2021 | 1900.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2021 | 1870.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2021 | 1750.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGAOLHO D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2021 | 860.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO-FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2021 | 1700.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2021 | 1550.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2021 | 1550.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2021 | 1250.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS CONSELHO TUTELAR E O BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2021 | 150.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AuXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2021 | 520.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2021 | 3400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND TESTE COVID-19 IGGIGM SWAB NASOFARINGEO ANVISAMS 80560310066 - MARCA MEDTESTE L COVG2103002 V 0323 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2021 | 2083.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 TANQUE WIFI A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2021 | 1000.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TERMOMETRO INFRAVERMELHO G-TECH L D111 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COVID-19 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS-CUSTEIO EM 02062021.CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS-CUSTEIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO-SUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2021 | 480.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 UNIDADES DE COLETES EM CACHAREL COM ELASTICO SUBLIMADO PARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO CUTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2021 | 1066.83 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND. RESMA DE PAPEL OFICIO A4 500FLS 100 UND. MOLHA DEDO 1000 UND. ARQUIVO MORTO 16 UND. ESCARCELA DE AZ 1000 UND. CLIPES 00 600 UND. RESMA DE PAPEL OFICIO A4 500FLS 200 UND. ESCARCELA DE AZ100 UND. DUREX DO LARGO 500 UND. BORRACHA PONTEIRA 500 UND. LAPIS GRAFITE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA SEFIP MENSAL DIRF ANUAL RAIS ANUAL SAGRES FOLHA MENSAL SAGRES DIARIO CONTABIL E DEMAIS ATRIBUICOES RELATIVO A INFORMACOES AOS SISTEMAS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAISE FEDERAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2021 | 5.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 02062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2021 | 182.02 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2021 | 950.00 | 00006432790409 | WILSON SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA HIGIENIZACAO DO CORPO UMA COROA DE FLORES E UM TRANSLADO DE NOVA CRUZ-RN A MARI-PB PARA A PREPARACAO E VELORIO DO CORPO DO MEU PAI DE NOME MARIO BRAZ DE MORAIS RESIDENTE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2021 | 1260.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 CARRADAS COM 10.000DEZ MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2021 | 945.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 UND SALGADOS DIVERSOS 1300 UND BOLOS DIVERSOS 1500 UND REFRIGERANTE 2L 35000 UND PAO DE CACHORRO QUENTE E 15000 UN SANDUICHE DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2021 | 1750.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/06/2021 | 210.41 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MINHA FILHA NADJA MELISSA BARBOSA DE OLIVEIRA COMO TAMBEM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2021 | 1900.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO SITIO MALHADASITIO BEIRA RIOSITIO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2021 | 1580.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2021 | 630.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2021 | 1800.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURUTA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2021 | 1590.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2021 | 550.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2021 | 860.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2021 | 850.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2021 | 1900.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2021 | 1250.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2021 | 1600.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEISLIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEISLIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2021 | 1480.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2021 | 160.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND. LITROS DE OLEO E 100 UND. FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2021 | 1280.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2021 | 1300.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2021 | 1000.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO TUMOR PALPEBRAL EFETUADO NA PACIENTE ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2021 | 22.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2021 | 940.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL9787-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 01 A CIDADE DE NATAL-RN 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 A CIDADE DE BELEM-PB CONDUZINDO OS CARENTES ANA MARIA DE OLIVEIRA LUZIA ALVES DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2021 | 160.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND. LITROS DE OLEO E 100 UND. FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9484-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2021 | 190.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND. LITROS DE OLEO 100 UND. FILTRO DE OLEO E 100 UND. FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2021 | 316.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UND. LITROS DE OLEO E 100 UND. FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2021 | 390.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND. OLEO 5W30 100 UND. FILTRO DE OLEO 100 UND. CORREIA DENTADA 100 UND. ROLAMENTO DACOR E 01 UND. CORREIA ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANICA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2021 | 180.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND. LITROS DE OLEO 100 UND. FILTRO DE OLEO 100 UND. LAMPADA E 100 UND. ADITIVO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2021 | 1.67 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REFORCO DO EMPENNHO N 2347 DE 26052021 EM VIRTUDE DE REGISTRO A MENOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2021 | 1235.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE3 DIARIAS SUSANY DA SILVA SOUZA 04 DIARIAS E PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES12 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2021 | 1050.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/06/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/06/2021 | 3400.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2021 | 3600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 ATENDIMENTOS PEDIATRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2021 | 1800.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2021 | 1890.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2021 | 535.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UN ELEMENTO FILTRANTE DE AR P608766FABR235S 100 UN FILTRO DE COMB JP FCBR184S CATERPILL 27287 PSC878 100 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL FCBR174S CATERPILLAR 444F E 100 UN FILTRO OLEO TECFIL-PSL675DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2021 | 525.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UN MORTORCRAFT OLEO MB5A15W40BA E 100 UN BOMBA GRAXA 7KILOS HYDRONLUBZ DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA CHEVROLET D60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2021 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MB5A15W40BA O QUAL FOI DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL PAC DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2021 | 515.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR SECUNDARIO O QUAL FOI DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2021 | 400.00 | 00008707481497 | IVANILDO GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO-SP AONDE IREI EM BUSCA DE TRABALHO PARA GARANTIR O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2021 | 200.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2021 | 300.00 | 00008280520422 | SEBASTIÃO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2021 | 200.00 | 00001233797417 | MARCIO JOSE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2021 | 300.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2021 | 166.82 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2021 | 200.00 | 00005312474495 | JOSENILDA CARDOSO DA SILVA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2021 | 100.00 | 00003158074400 | MARIA JOSE COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA A MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2021 | 80.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2021 | 100.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2021 | 150.00 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2021 | 69.32 | 00052562158415 | ANTONIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2021 | 187.53 | 00010345562402 | SIMONE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2021 | 55.36 | 00008794914427 | ROSINEIDE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2021 | 76.12 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/06/2021 | 173.65 | 00003524920403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/06/2021 | 75.16 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/06/2021 | 122.76 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/06/2021 | 107.42 | 00071232039411 | MARIA ANDRESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/06/2021 | 119.12 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 0406221 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2021 | 210.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1 MT DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/06/2021 | 37.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 647356-1 EM 02032021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/06/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 27052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2021 | 2.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DEBITADA EM 25052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2021 | 2.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DEBITADA EM 04052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2021 | 11.53 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DEBITADA EM 11052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 07062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2021 | 320.00 | 00072694556434 | GIVANILDA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR BILATERAL REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2021 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2021 | 200.00 | 00008768377479 | EDUARDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2021 | 250.00 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2021 | 350.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2021 | 950.00 | 00002445599458 | JOSÉ SILVIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002598 | 07/06/2021 | 3558.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7401186 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002599 | 07/06/2021 | 6442.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.3511130 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002600 | 07/06/2021 | 2882.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6156028 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002601 | 07/06/2021 | 1038.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2197440 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002602 | 07/06/2021 | 4556.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9583070 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002603 | 07/06/2021 | 5718.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2150246 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002605 | 07/06/2021 | 2628.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5471537 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002606 | 07/06/2021 | 945.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2027864 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA CHEVROLET D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002607 | 07/06/2021 | 4355.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2572375 LT DE DIESEL COMUM E 6619495 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002609 | 07/06/2021 | 6846.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.4614642 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E FORNECIMENTO DE 54450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA INSTALADO NO MESMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002610 | 07/06/2021 | 2223.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2493004 LT DE DIESEL COMUM E 1980041 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E FORNECIMENTO DE 186578 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA INSTALADO NA PIPA PUXADA PELO MESMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2021 | 1790.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E AO SITIO BRAGA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA PRESTAR SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS LOCALIDADES INCLUSIVE VISITA DOMICILIAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2021 | 670.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AULA DE ZUMBA NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2021 | 1920.75 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0104 A 30042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2021 | 1326.44 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0105 A 31052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002586 | 07/06/2021 | 3657.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6484523 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002587 | 07/06/2021 | 4337.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7690142 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2021 | 0.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONT FUS EM 05052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002589 | 07/06/2021 | 4569.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8100183 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002590 | 07/06/2021 | 2113.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3747163 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002591 | 07/06/2021 | 673.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1193989 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002592 | 07/06/2021 | 422.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 861388 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002593 | 07/06/2021 | 4073.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7222465 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002594 | 07/06/2021 | 876.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1816551 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002595 | 07/06/2021 | 954.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1948694 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002596 | 07/06/2021 | 2131.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4468415 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2021 | 673.00 | 33084115000160 | FERNANDO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA OS SEGUINTES EVENTOS REUNIAO COM OS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB E COM OS PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL II REALIZADAS NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002597 | 07/06/2021 | 2072.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3673918 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002611 | 07/06/2021 | 2056.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4298432 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002615 | 07/06/2021 | 21523.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 775 UND BISCOITO DOCE MARIA 400GR 775 UND BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 202 UND FARINHA LACTEA 200GR 775 KG FEIJAO CARIOCA 1550 UND FLOCOS DE MILHO 500GR 202 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 775 UND SARDINHA E 1550 KG ARROZ BRANCO COMUM DESTINADOS A FORMACAO DO KIT MERENDA PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE FUDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENCAO AO VIRUS DA COVID-19 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002617 | 07/06/2021 | 12748.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1550 KG ACuCAR 1550 UND MACARRAO 500GR E 775 UND OLEO DE SOJA 900GR DESTINADOS A FORMACAO DO KIT MERENDA PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE FUDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDEDA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM PREVENCAO AO VIRUS DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2021 | 3116.84 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UND EVA COM GLITTER DOURADO PRATA E VERMELHO 2000 UND RESMA DE PAPEL OFICIO A4 C10 500FLS 1000 UND GIZ DE CERA DO GRANDE 1300 MT TNT 13 METROS 600 UND PAPEL CREPOM ROSA 300 UND EVA COM GLITTER ROSA CLARO 500 UND PAPEL CREPOM VERMELHO BRANCO 300 UND CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/06/2021 | 1200.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DOS TELHADOS DOS PREDIOS DO PRE-ESCOLAR E DA CRECHE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2021 | 1475.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 UND BOLOS DIVERSOS 15000 UND PASTEL DIVERSOS 10000 UN SANDUICHE 15000 UND SALGADO ENROLADINHO E 15000 UND COXINHAS VARIADAS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AS MAES DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2021 | 1010.75 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 UND BOLOS DIVERSOS 17200 UND SANDUICHES 1300 UND REFRIGERANTES 2L 800 KG QUEIJO DE MANTEIGA 7500 UND PAES VARIADOS E 13 LITROS SUCO DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA E NO POSTO MEDICO DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2021 | 300.00 | 00007667041490 | LUIZ MAURÍCIO DE LUCENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 11 E 19052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM PELVE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO ROSARIO DO PATROCINIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2021 | 151.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 PC BANANA 300 UND MELANCIA 900 KG UVA VERDE 600 UND ABACAXI E 748 KG MAMAO FORMOSA DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM INTERNO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2021 | 170.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 KG MACA 600 KG UVA 800 UN ABACAXI FRUTO NORMAL 3000 T LARANJAS FRESCAS E 1400 T BANANA COMPRIDA DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL NA ACADEMIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2021 | 371.26 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UND BOLOS DIVERSOS 10000 UND SALGADOS DIVERSOS 2200 UND PAES VARIADOS 11000 UND SANDUICHES E 600 UND REFRIGERANTES DE 2L DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00008568221408 | JOSÉ CLÁUDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONE FOTOS E EDICOES DE MATERIAIS DE VIDEOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO REFERENTE AO TRIDUO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DE 26 A 30 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2021 | 1120.00 | 00063148480406 | José Marinaldo da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 04 07 11 13 19 E 25052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/06/2021 | 2150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICO DE ENSAIO E SELAGEM DO TACOGRAFO E SERVICO DE INSTALACAO DO TACOGRAFO SEVA DIGITAL EFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DO PAC2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2021 | 260.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2021 | 150.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNT5J28 PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07052021 A 07062021 CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/06/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 09062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2021 | 130.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 01 AR-CONDICIONADO NA SEDE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE-SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00008516621456 | ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE DE SAuDE DO PSF LOCALIZADA A RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DURANTE OS DIAS 6 7 E 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2021 | 4000.00 | 00008848669476 | PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTOES EXTRAS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAuDE DO PSF LOCALIZADA A RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DURANTE OS DIAS 6 7 E 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2021 | 1755.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2 TRAVES PARA O CAMPINHO AO LADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO GIRAL DE 04 SUPORTES PARA ILUMINACAO DA QUADRA DE AREIA E DE 01 TAMPA DE CISTERNA E SERVICO DE SOLDA NO SUPORTEDAS BANDEIRAS DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/06/2021 | 800.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM GERAL EFETUADOS NAS PORTAS JANELAS GRADE E PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2021 | 2668.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REREFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA CAPOTA DO TRATOR JOHN DEERE SOLDA ELETRICA E PINTURA DA GRADE ARADORA SOLDA E PINTURA NO CHASSI DO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY-8224 CONFECCAO DE PINOS SOLDA E PINTURA GERAL DA PIPA ADAPTACAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA E DO MOTOR DA PIPA CONFECCAO DE PINOS PARA A GRADE ARADORA E PECA P O BUDOZE TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2021 | 1540.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DO COMANDO HIDRAULICO E REPOSICAO SERVICO DE SOLDA NO ESCAPAMENTO LIMPEZA NO RADIADOR TROCA DO REPARO CILINDRO DA CONCHA E SERVICO DE SOLDA NO TUBO DO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA 416E TROCA DA PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO E RETIRADA DAS FOLGAS DAS RODAS DO TRATOR JOHN DEERE 4X2 TROCA DE MANCAL E SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DOS MANCAIS E OUTROS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/06/2021 | 3027.68 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UND COLA BRANCA DE 1KG 500 UND CAIXA DE GRAMPO P MADEIRA 200 UND GRAMPEADOR DE MADEIRA 100 PCT COLA QUENTE BASTAO DA GROSSA 1KG 100 UND RESMA A4 500FLS 200 UND CLIPS 30 100 UND GRAMPO 100 UND GRAMPEADOR MAPED E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2021 | 281.67 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15000 MT CHITAO ESTAMPADO -150 10POLIESTER IMP. 12000 MT CETIM CHARMOUSE LISO IMP 100POLIESTER 3000 MT PAETE 6MM 112L 60LAMINA POLESTER MET.40POL E 3000 MT TELA 100 JUTA H213D CRU FIO OURO DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/06/2021 | 2100.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 34 RECARGAS DE TONNERS E 07 MANUTENCOES DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM - CONFEDERACAO DOS MUNICIPAIOS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/06/2021 | 850.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 MANUTENCAO E ALUGUEL DE 02 IMPRESSORAS DESTINADAS AO SETOR DE LICITACOES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/06/2021 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/06/2021 | 407.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RETENCAO EM FAVOR DO INSS - CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2021 | 32.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/06/2021 | 770.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 01 IMPRESSORA DESTINADA AO POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA 09 RECARGAS DE TONNERS E 01 MANUTENCAO EFETUADOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 10062021 CO FORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2021 | 66.57 | 05423963000111 | OI MOVEL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA DE UNIDADE DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2021 | 55.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 MASCARAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/06/2021 | 800.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA EFETUADO NO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/06/2021 | 942.85 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 LT AGUA SANITARIA DRAGAO 2000ML 1200 UN FLORAL QS 2L 1000 UN DETERGENTE GUARANI MACA 2L 2000 UN SACO LIXO QUALINE 100L 1000 UN GUARDANAPO SCALA 50UN 1500 UN COPOS DESCARTAVEIS 180ML 10UND 1000 UN PANO CHAO BRILHES 500 UN LUSTRA-MOVEIS YPE E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/06/2021 | 31.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIDA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS EM 10062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 10062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RETENCAO EM FAVOR DO PASEP 1 DA RCL CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2021 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAS NOS DIAS 08 E 10062021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/06/2021 | 855.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/06/2021 | 4350.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA NO DIA 10062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA NO DIA 10062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL SA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 11062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/06/2021 | 8946.25 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/06/2021 | 1966.25 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/06/2021 | 6565.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2021 | 7853.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/06/2021 | 1950.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/06/2021 | 9070.83 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - COVID-19 - CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2021 | 1040.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - CNES CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/06/2021 | 825.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 11062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/06/2021 | 600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/06/2021 | 3086.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/06/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL - 1 INFANCIA - CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2021 | 504.17 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/06/2021 | 5760.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 48 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/06/2021 | 1650.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2021 | 2625.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007736617430 | SEBASTIÃO HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2021 | 150.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2021 | 600.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRESSORA DESTINADA AO CRAS E 01 IMPRESSORA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002705 | 11/06/2021 | 7752.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17600 UN DE FEIJAO CATOLE TIPO1 1KG 8800 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 8800 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 8800 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 8800 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C1 17600 UN DELEITE EM PO PRECIOSO 200GR 17600 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 8800 UN DE MACARRAO BOM SABOR 500GR E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/06/2021 | 1440.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO DA CIDADE DE GUARABIRA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2021 | 95.84 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2021 | 412.46 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2021 | 424.15 | 00082689490404 | MARIA GERNANDA CLEMENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2021 | 187.45 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2021 | 154.82 | 00006975179425 | FABIANA SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2021 | 219.30 | 00013990512455 | GRAZIELA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2021 | 150.97 | 00001581640404 | ANA RAQUEL BATISTA MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/06/2021 | 304.44 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2021 | 171.38 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2021 | 150.00 | 00017642079478 | VITÓRIA RODRIGUES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2021 | 100.00 | 00071319481442 | MARIA DA PIEDADE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/06/2021 | 200.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001814259473 | RAILSON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008207400471 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/06/2021 | 100.00 | 00070732721474 | JOSILEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/06/2021 | 100.00 | 00071675186464 | MARIA VITÓRIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/06/2021 | 100.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008831234447 | LENILSON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/06/2021 | 200.00 | 00070054318475 | JAFERSON HILDISON ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE MINHA FILHA DE NOME LIVIA THAIS DA SILVA SIMOES IRA SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/06/2021 | 70.00 | 00071703946421 | ANDREZA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/06/2021 | 150.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/06/2021 | 250.00 | 00087539136472 | ARLINDO DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/06/2021 | 300.00 | 00013080761421 | DAIANA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM RAIO-X DO TORAX. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2021 | 140.00 | 00071232023418 | BRUNO LEOTÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008810849485 | JOSÉ ROBERTO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/06/2021 | 180.00 | 00008831288458 | EMANUEL DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/06/2021 | 9065.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/06/2021 | 3150.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002702 | 11/06/2021 | 11460.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN PNEU 7.50-16 ATF 3340 F2 8L TT E 02 UN PNEU CONV AGRICOLA MGN 18.4-30 FRONTIERA 2 PR10 R-1 TT DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/06/2021 | 35846.94 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/06/2021 | 5200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/06/2021 | 3745.83 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002703 | 11/06/2021 | 3560.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UN PNEU 25570R16LT ONYX NY-AT187 111T DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2021 | 985.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 UN DE CAFE SAO BRAZ FAMILIA 30 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 60 UN DE BISC 3 DE MAIO SAL 350G 60 UN DE BISC 3 DE MAIO 400G 14 UN MARG. VITARELLA NAMESA 500G 8 UN DE CHA CAMOMILA LEAO 10G 8 UN DE CHA BOLDO LEAO E 8 UN DE CHA CAPIM CIDREIRA LEAO 10G DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM INTERNO NAS UNIDADES DE SAuDE POSTO DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2021 | 427.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 UND DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2021 | 2429.45 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 UN DE SABAO EM PO ALA ERVA-DOCE BICARBO 6000 UN DE AGUA SAN TUBARAO 1L 3600 UN DAMA NOIR QUASAR 2L 1200 UN BOM AR FLORES DE JASMIM 1200 UN BOM AR ALEGRIA 360ML 10000 UN COPO DESCARTAVEL 150ML 1500 UN PAST. SANI. Q ODOR L4 P3 700 UN RAID AERO MULT INSETOS 420ML E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DAS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2021 | 800.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO FUMÊ E VENEZIANA DESTINADA A SALA DA FISIOTERAPIA MEDINDO 092 CM DE LARGURA POR 210 DE ALTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/06/2021 | 1170.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 09 AR-CONDICIONADOS DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/06/2021 | 390.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EM 03 AR-CONDICIONADOS DA UNIDADE DE SAuDE NA FAMILIA PSF I AGRIPINO DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2021 | 2805.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2021 | 1550.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2021 | 280.21 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 23012021 A 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2021 | 274.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 23022021 A 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/06/2021 | 275.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 23032021 A 22042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/06/2021 | 144.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGACOES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 23042021 A 22052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/06/2021 | 1100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO AO GABINETE D0 PREFEITO - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/06/2021 | 180.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/06/2021 | 15779.28 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/06/2021 | 7000.01 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2021 | 3254.17 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021 1 PARCELA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - CONTRATADOS - CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/06/2021 | 82107.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB60 - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/06/2021 | 8544.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB60 - COMISSIONADOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2021 | 20260.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO - 1 PARCELA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB40 - EFETIVOS CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DE PORTAS JANELAS E GRADES E SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DE 02 PORTOES EFETUADOS NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2021 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/06/2021 | 434.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 UN DE BISC CREAM CRACKER 3 MAIO INTE 2000 UN DE BISC MARIA 3 DE MAIO TRADICION 2000 UN DE BISC 3 DE MAIO 400G 1000 UN DE CAFE SANTA CLARA 250G 1000 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 500 UN DE CHAPRETO LEAO 500 UN DE CHA CAPIM CIDREIRA LEAO 10G E 900 UN DE SUCO MARACUJA PALMEIRON 500ML DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/06/2021 | 864.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UN DE COLHER STRAWPLAST SOBREMESA 1500 UN DE PRATOS DESCARTAVEIS 15CM 10 UND 1500 UN DE COPO DESCARTAVEL 150 ML 1000 UN DE PANO DE CHAO BRILHES 1500 UN SACO LIXO QUALINE 100L 1200 LT AGUA SANITARIA DRAGAO 2000ML 2400 UN DE PASTILHA SANITARIA LAVANDA 1200 UN ALCOOL LIQUIDO 70 1L DA CASA 1000 UN DE BOM AR FLORES DE JASMIM E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2021 | 343.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 UND DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2021 | 2351.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS OTFALMOLOGICOS EM DIVERSOS PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2021 | 1516.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 12 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO ATENDIMENTO A PESSOAS ENVIADAS PELO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002766 | 14/06/2021 | 5180.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 TRINTA E CINCO PROTESES DENTARIAS AO PRECO UNITARIO DE R 14800 CENTO E QUARENTA E OITO REAIS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO -PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNT5J28 NO PERIODO DE 07052021 A 07062021 PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/06/2021 | 82.35 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO SALA DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/06/2021 | 82.35 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2021 | 206.73 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2021 | 120.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMETOS POR MOTIVO DE ESTA DOENTE E SEM CONDICOES FINANCEIRAS DE ADQUIRIR OS MESMOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLCIITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001484194454 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI N. 772001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DA CAGEPA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 14062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 15062021 CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 14062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 15062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/06/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 15062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2021 | 1983.42 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2021 | 420.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO IDENTIFICADA JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2021 | 2938.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CX DE ADESIVO INST ART N2 20GA 1 UN DE ALMOFADA P CARIMBO N3 AZUL 9 UN DE BALAO JUNINO SIMPLES N3 50CM 2 UN DE BANDEIROLA N2 6 UN DE BANDEIROLA N4 2 UN DE BOLA 05-COLORIDA 34CM 12 UN DE CHAPEUCBICO DE PATO 5 UN DE CHAPEU JUNINO PEQUENO 5 UN DE CHAPEU PALHA CARAVANA 85 UN DE COLA BRANCA 40G E OUTROS PARA UTILIZACAO DAS ATIVIDADES JUNINAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2021 | 550.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UM GASTROENTEROLOGISTA E UM EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTARSEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2021 | 150.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2021 | 171.11 | 00004956076495 | GENILSON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEURO PEDIATRA RELIZADA EM MINHA FILHA ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/06/2021 | 465.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE UNIGRAX CA-2 GRAXA BD 20KG 1 UN DE FILTRO DE COMBUSTIVEL KC0492 E 1 UN DE FILTRO SEPARADOR KC0595 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2021 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2021 | 47.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2021 | 670.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALLIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2021 | 220.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNV-9905-RN QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A CARENTE AURICELIA LUCAS DA COSTA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELA CIDADE CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002820 | 15/06/2021 | 14836.13 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS DEMAIS UNIDADES DE SAuDE PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/06/2021 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2021 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CONCECO DE DIARIA AO CHEFE DO PSOTO DE INDETIFICACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS E SOLICITACAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO JUNTO AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL PELO SERVIDOR VINCULADO A SEC DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2021 | 800.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACA KLY 5776-PB PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA QUERMESSE NESTE MUNICIPIO. COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 16062021 CONFRME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2021 | 180.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2021 | 160.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU 4C29-PB VINCULADO A ASEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2021 | 900.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGAS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2021 | 822.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES 09 CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2021 | 1424.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2021 | 1865.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES 09 CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2021 | 204.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DO POSTO MEDICO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES 09 CENTRO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2021 | 524.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES 09 CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 17062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2021 | 900.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PLANO DE ACESSO A INTERNET 200 MEGAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2021 | 82.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO RAMOS DO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/06/2021 | 271.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/06/2021 | 211.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/06/2021 | 380.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/06/2021 | 517.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2021 | 29494.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FATURA BANCARIA EM FAVOR DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2021 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO ALMOXARIFADAO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES -219 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/06/2021 | 332.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO MERCADO ARTESANATO LOCALIZADA NA RUA ANANIAS SOARES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2021 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO PONTO DE APOIO DA RODOVIARIA LOCALIZADA NA FRANCISCO GOMES SN CENTRO- LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2021 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES SEN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2021 | 117.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA BOMBA DAGUA LOCALIZADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2021 | 1283.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO GOMES CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/06/2021 | 213.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO NESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/06/2021 | 156.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIRA LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMES SN NESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/06/2021 | 189.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO GOMESSN NESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/06/2021 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/06/2021 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/06/2021 | 584.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/06/2021 | 281.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO EM 17062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/06/2021 | 422.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO VESTIARIO DA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA VILA NOVA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/06/2021 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002842 | 17/06/2021 | 10539.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX100-GTECH 7 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CX100-G-TECH 204 UND DE ATADURA DE CREPOM 15CM-ORTOFEN 90 UND DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 50G-DESCARPACK20 UND DE AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 30G-DESCARPAK 10 UND DE TOUCA DESCARTAVEL C100-HMED E OUTROS DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE A COVID-19 REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO EM 17062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2021 | 0.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/06/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 17062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CPNTA MOVIMENTO CAIXA EM 170062021 CONFOME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP RETENCAO DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA EM 18062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002892 | 18/06/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/06/2021 | 0.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/06/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 18062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/06/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 18062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002901 | 18/06/2021 | 5180.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 35 PROTESES UND 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/06/2021 | 300.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/06/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/06/2021 | 200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/06/2021 | 109.51 | 00005702786432 | MARIA JOSÉ ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/06/2021 | 142.22 | 00009437914486 | JAQUELINE DA SILVA MOUZINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2021 | 138.72 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/06/2021 | 60.64 | 00003272913467 | MARIA ZELIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/06/2021 | 137.59 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/06/2021 | 150.50 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/06/2021 | 183.56 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/06/2021 | 150.00 | 00003868996494 | DAMIÃO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/06/2021 | 200.00 | 00002317283440 | MARIA ANITA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/06/2021 | 150.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/06/2021 | 100.00 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/06/2021 | 300.00 | 00001736925407 | ANTONIO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM RAIO-X DO TORAXPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/06/2021 | 150.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/06/2021 | 250.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/06/2021 | 200.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/06/2021 | 154.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/06/2021 | 109.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/06/2021 | 150.00 | 00053714687491 | MAURISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/06/2021 | 200.00 | 00005800438439 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2021 | 100.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/06/2021 | 100.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI 0772001 E ESTAR DENTRO DAS CONDICOES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/06/2021 | 656.52 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS MASTER G PARA A MINHA MAE DE NOME MARIA DO SOCORRO DA SILVA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/06/2021 | 350.00 | 00013105246452 | FLATTYSON DE ASSIS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA BEM COMO A COMPRA DE UMA AMPOLA DE VITAMINA D3K2 PARA O MEU AVO DE NOME JOSE FRANCISCO DE ASSIS POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/06/2021 | 200.00 | 00020653611404 | WELLINGTON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/06/2021 | 150.00 | 00009630026430 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/06/2021 | 200.00 | 00070054405440 | EMANOEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/06/2021 | 7500.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO CTROCA VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DO COMBUSTIVEL DE DIAGNOSTICO CTROCA DE SENSOR PRESSAO DO COMBUSTIVEL E DE PROGRAMACAO DO MODULO INTERNACIONAL EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/06/2021 | 4420.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DA PIPA DE MINHA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO E A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/06/2021 | 6900.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRuRGICO FRATURA DE FÊMUR EFETUADO NO PACIENTE RODRIGO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/06/2021 | 1680.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 06 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA DANIELE DA SILVA TAVARES LAIZE RODRIGUES DA PENHA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 18062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/06/2021 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/06/2021 | 52.02 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 21062021 CONFORE EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS VEICULOS QSG9B04 QSG9A84 QSI-6430 QSK-8J23 QSK-4D53 QSK-4D93 NQH-7822 E QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2021 | 960.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE ALICATE UNIVERSAL N8 41001108 20 MT DE MANGOTE 2 MT COD5282 2 UN DE MARTELO DE UNHA TRAM 40370020MM 1 UN DE FACAO PMATO 12 26600012 E 5 UN DE GLIFOWAY RED 1LT DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2021 | 200.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2021 | 200.00 | 00007736617430 | SEBASTIÃO HONORIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2021 | 300.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008792084494 | FLÁVIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2021 | 3267.00 | 03788901000269 | FRIGORÍFICO DALIA E MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 KG DE CORV. INT 12 KG BRASIL SUL CX 15KG DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PEIXES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS - EM 21062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2021 | 270.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN DE CAMISA MALHA C SUBLIMACAO E 06 UN DE BOLSA DE ALCA EM TECIDO C SUBLIMACAO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO - EM 21062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 21062021 CONFORE EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 10052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2021 | 420.00 | 00013105246452 | FLATTYSON DE ASSIS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL FORRO PE-DE-SERRA EM COMEMORACAO A FESTA JUNINA REALIZADA DE FORMA ITINERANTE JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/06/2021 | 887.39 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN DE B.ROSA X9OCRE OUTONO 52CMFLORARTE VOL.3 60 UN DE HT BOTAO PRESENTE ROSA CETIM VERMELHO 10 UN DE BALAO JUNINO SIMPLES N4 E 35 UN DE BANDEIRA JUNINA DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DO LOCAL ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/06/2021 | 1400.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS SENDO 01 VILA NOVA DESCOBERTABELEM-PB 02 VILA NOVA DESCOBERTANOVA CRUZ-RN E 01 VILA NOVA DESCOBERTACAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MOVEISMUDANCA DOS CARENTES KEROLAINE DA SILVA ALUSTAU ZINEIDE DE ALMEIDA PONTES JOSEFA ANGELICA ANDRADE DA PENHA E OUTROS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2021 | 1350.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXS-0594-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS SENDO 01 VILA NOVA DESCOBERTAPIAU-RN E 01 LOGRADOURO-PBJARDIM DE PIRANHAS-RN TRANSPORTANDO MOVEISMUDANCA DOS CARENTES FRANCISCA EDIVANIA DA SILVA BATISTA E JOSE EDUARDO GOMES BARBOSA CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/06/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/06/2021 | 1650.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACOES EFETUADOS NOS PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON DO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY-8224 DO CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACAS OGE-4487 DA MAQUINA FORRAGEIRA E OUTROSTODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002923 | 22/06/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/06/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/06/2021 | 400.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO POR INTERNET LIVE NA PAGINA DE FACEBOOK PREFEITURA DE LOGRADOURO PB DENOMINADA ARRAIA DO MUNICIPA REFERENTE AO DIA 18062021 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2021 | 2600.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 9700m² DE FORRO DE GESSO EFETUADOS NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2021 | 2148.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UN DE BALAS SORTIDAS FOKINHA 700G 15 UN DE PIRULITO BIG TUTTI-FRUTTI 24 UN DE PACOCA DE AMENDOIN 40 UN DE MUNGUZA SANTA CLARA 20 UN DE MILHO PIPOCA QUALITY VITAMILHO 5 UN DE RAPADURA POTENGIMINI PRETA 30 UN DE PE-DE-MOLEQUE CROCANTE 850G E OUTROS DESTINADOS AOS EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE FUDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2021 | 701.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 10 UN DE PEDRA SANITARIA TUTTI-FRUTTI Q 20 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 2 UN DE VASSOURA LADY LINEA BELLA 10 UN DE DETERG PO OMO 400GR 10 UN DE DETERG YPE CLEAR E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/06/2021 | 1079.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 12 UN DE PEDRA SANITARIA EUCALIPTO QUA 20 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 6 UN DE VASSOURA LADY LINEA BELLA 20 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 16 UN DE DETERG PO OMO 400GR E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/06/2021 | 751.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 10 UN DE PEDRA SANITARIA EUCALIPTO QUA 10 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 8 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 12 UN DE DETERG PO OMO 400GR E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/06/2021 | 603.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 10 UN DE PEDRA SANITARIA EUCALIPTO QUA 08 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 6 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 10 UN DE DETERG PO OMO 400GR E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/06/2021 | 31888.56 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUR - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/06/2021 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/06/2021 | 250.00 | 00008831292480 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA LIVE DENOMINADA ARRAIA DO MUNICIPA REALIZADA NO DIA 18062021 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2021 | 165486.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO CULTURA - FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2021 | 40497.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO CULTURA - FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/06/2021 | 8951.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 EFETIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/06/2021 | 16600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/06/2021 | 40357.81 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2021 | 17958.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB40 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/06/2021 | 7700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/06/2021 | 11910.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVOS COMISSIONADOS E M.D.E. CONTRATADO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/06/2021 | 6160.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2021 | 4400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/06/2021 | 1476.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOEFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/06/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE OD PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/06/2021 | 3949.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E ASSESSORES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/06/2021 | 84144.42 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/06/2021 | 480.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PAR DE MULETA AXILAR-DELLAMED E 1 UN DE ORTESE FIXA G. ORTOPAR DESTINADOS A CARENTE EMILY JOANA DARC VICTOR FERNANDES CPF N 701.079.534-71 RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/06/2021 | 4800.00 | 28976809000172 | SYSDELTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM BUSINESS INTELLIGENCE PARA APOIO NA GESTAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE ATRAVES DE SOLUCOES TECNOLOGICAS INTEGRADAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE 04DE 04 - CONTRATO N 0102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/06/2021 | 200.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM 2 VEICULOS FIAT DUCATO PLACA RLU 4D19 E FORD KA PLACA RLU 4C29 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2021 | 11240.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2021 | 8280.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/06/2021 | 22681.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS COMISSIONADOS E FUS EFETIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS EM 23062021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/06/2021 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA DO PORTA ESCOVA TROCA DO EMBUCHAMENTO E EIXO BENZE DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS MMY-8224-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/06/2021 | 100.00 | 00070704978490 | JOÃO VALCLESIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2021 | 19650.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/06/2021 | 8250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/06/2021 | 5709.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/06/2021 | 678.95 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE FRALDA FLOCK BABY G 60UND E FRALDA TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 DESTINADO A MINHA PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2021 | 5800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/06/2021 | 5500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCOMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/06/2021 | 6360.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/06/2021 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL1 INFANCIA CONTRATADO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/06/2021 | 7800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/06/2021 | 1500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/06/2021 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS EFETIVOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 23062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRAS EM 23062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/06/2021 | 84.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO MERCADO DA AGRIGULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/06/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURACOMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/06/2021 | 21192.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/06/2021 | 5008.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - AGENTES DE COMBTE A ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/06/2021 | 14870.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/06/2021 | 29410.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/06/2021 | 1800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2021 | 4020.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/06/2021 | 2200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/06/2021 | 32780.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID 19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/06/2021 | 24479.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS AGENTES DE ENDEMIAS PSF EFETIVO PSF CONTRATADO NASF EFETIVO NASF CONTRATADO SAuDE SNES E SAuDE COVID DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/06/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS EM 23062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 23062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/06/2021 | 10.45 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAN ANCONTA FPM EM 26062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2021 | 1710.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2021 | 9800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/06/2021 | 2290.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25062021 CONFORME EXTRATO BANCAIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 25062021 CONFORME EXTRATO BANCAIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/06/2021 | 25478.94 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UN DE LUVA DE PROCEDIMENTO G 40 UN DE LUVA DE PROCEDIMENTO M 40 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO SAFEMAX 15 UN DE AVENTAL M. LONGA GR 30 PACT.C10 UNID 15 UN DE AVENTAL M. LONGA CPUNHO SLIM GR20 50UN DE SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL 31 UN DE MASCARA CIRuRGICA CELASTICO E 49 UN DE TOUCA DESC. SANFONADA NOBRE DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE A COVID-19 REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/06/2021 | 200.00 | 00006335798409 | MARIA DA PAZ COSTA DA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE TC PESCOCO PARA MEU ESPOSO DE NOME LUIS VIEIRA DA PENHA CPF 580.880.164-87. CONFORME LEI N. 772001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/06/2021 | 100.00 | 00006884077492 | WANIELY REGINA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA MINHA FILHA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/06/2021 | 100.00 | 00014575790737 | DEOCLECIA DOS SANTOS MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/06/2021 | 150.00 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003658231475 | UBIRACY JEAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/06/2021 | 100.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/06/2021 | 170.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/06/2021 | 2400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UN DE BUCHA TIRANTE SUSPENSAO RANDON 2000 DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/06/2021 | 1100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA E ADAPTACAO DOS TENSORES EFETUADOS NO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/06/2021 | 1490.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE CADEIRA DE RODAS 1017 DESTINADA A CARENTE MARIA DO SOCORRO SOARES DA CRUZ CPF N 580.901.004-06 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/06/2021 | 75.00 | 23439918000137 | FARMAFORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA 210600689 CONF. DAV N 50257 DESTINADA A CARENTE JOANITA PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AOTMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA EM 15062021 CONFORME EXTRTO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2021 | 1150.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 28062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2021 | 1550.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR FERREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO APOIO JUNTO A UBS FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA RUA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/06/2021 | 1280.00 | 00010282293485 | JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA EMPREITADA DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003145 | 28/06/2021 | 1107.69 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE CIMENTO ZEBU 50KG 2 m² DE PISO 47X47 CARRARA CINZA EXT PAMESA 1 LINHA 1 PC DE REJUNTE TIPO II SUPERCOLA CINZA RJ 1 SC DE ARGAMASSA SUPER COLA AC-II 15KG 1 RO DE CABO NOVO FIO FLEX 2.5MM VERMELHO 750V 5 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003146 | 28/06/2021 | 812.65 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE PLAFON TETO CSOQUETE DEMI PORC.1XE27 BR DECORLUX 100 UN DE TELHA CERAMICA 1 COLONIAL 1 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 9 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W 1 RO DE CABO NOVO FIOFLEX 2.5MM PRETO 750V E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO FRANCISCO SOARES DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2021 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2021 | 1650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALORQUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-ESCOLA MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00008768378440 | PEDRO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00001535948450 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA LOCALIZADO NO SITIO BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/06/2021 | 1340.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003139 | 28/06/2021 | 3413.85 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 2 BD DE FORTINIL FCOLOR 18L VERDE BANDEIRA FORTNIL 5 BD DE FORTINIL FTOP 15L BRANCO NEVE 2 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO 4 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE FTOP 15L BRANCO GELO 1 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003141 | 28/06/2021 | 1858.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE 4 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO 2 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 1 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE BANDEIRA FORTNIL 2 GL DE FORTNIL ESMALTEF SUPER 36L BRANCO NEVE 4 BD DE MASSA ACRILICA FORTNIL 25KG E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO PuBLICO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003143 | 28/06/2021 | 1019.85 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 2 UN DE CAIXA PLASTUBOS DESCARGA REGUL 9L BR 10 GL D 10 UN DE PLAFON TETO CSOQUETE DEMI PORC. 1XE27 BR DECORLUX 2 UN DE CIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP74CM CSUP BR 3 UN DE TORNEIRA PIA LONGA 15CM 12 KRONA 3 UN DE ENGATE FLEX 30CM BR KRONA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2021 | 4300.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE NH10265460 ARRUELA DE COBRE 8 UN DE NH1118641 ANEL DE BORRACHA 1 UN DE NH14456981 ANEL BORR. VULC. 1 UN DE NH14457780 1 UN NH17094960 JUNTA DE VEDACAO 8 UN DE NH17278981 ANEL DE BORRACHA1 UN DE NH17282381 ANEL DE BORRACHA E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2021 | 8774.00 | 11840303000139 | NOVO MUNDO CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN DE NH1930183 CJ. SEMI BRONZINA 4 UN DE NH503776613 CJ. ANEIS DE PISTAO 1 UN DE NH504212778 BIELA MOTOR 1 UN DE NH84604691 BOMBA DE OLEO LUBR. E 5 UN DE NH500042638 CJ. BRONZINAS DESTINADOSAO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DE RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS PARA O CARREGO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVNIDADE DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVNIDADE DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO CEHAP INCLUSIVE COLETA DO LIXO E DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO E DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS PuBLICA E AVENIDA DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2021 | 1300.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2021 | 800.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CARREGO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2021 | 550.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2021 | 1750.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2021 | 1850.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2021 | 1760.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2021 | 1900.00 | 00008891698458 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2021 | 1750.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2021 | 900.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/06/2021 | 860.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00012603718754 | MOISÉS MARTINS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2021 | 1350.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS POS OBRA EM REMOCAO DE RESIDUOS NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/06/2021 | 1350.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/06/2021 | 1600.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS OBRA JUNTOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00009673677433 | FABIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00052563383404 | JOÃO VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARREGO NAS CACAMBAS COM MATERIAL EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS E AVENIDA PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2021 | 860.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO-FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008180095436 | GORETTI FRANCISCA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2021 | 250.00 | 00070054409438 | ALISON LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICACAOPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2021 | 350.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2021 | 300.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2021 | 134.00 | 00040669807400 | TEREZINHA ARTUR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS E UM EXAME ULTRASSONOGRAFICO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2021 | 150.00 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2021 | 150.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2021 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2021 | 200.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2021 | 100.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2021 | 100.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006882514470 | FÁBIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2021 | 134.17 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2021 | 153.05 | 00008319865492 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2021 | 64.97 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2021 | 154.52 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2021 | 81.80 | 00096735333420 | SEVERINA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2021 | 176.39 | 00070134993403 | LUCIMAR BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2021 | 264.85 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2021 | 77.77 | 00005846663494 | GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2021 | 281.47 | 00005701039404 | MARIA PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2021 | 77.71 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2021 | 236.28 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2021 | 95.72 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2021 | 260.36 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2021 | 150.00 | 00003524920403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2021 | 430.00 | 00001406591459 | MARIA APARECIDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2021 | 1750.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS E O BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2021 | 1700.00 | 00070732398401 | WILDERLÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003142 | 28/06/2021 | 1779.90 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO 2 UN DE CIMENTO ZEBU 50KG 2 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVEL 1 UN DE FORTNIL 09L DILUENTE SL 3001 1 UN DE TUBO ESGOTO PVC KRONA DN100 6M 1 TB DE TUBO KRONA SOLD PVC 20MM 6M 2 TN CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/06/2021 | 298.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA MINHA NETA DE NOME FRANCILEIA VITORIA BARBOSA DO NASCIMENTO CPF 709.054.344-71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/06/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2021 | 500.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO AO PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 28062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 28062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2021 | 1147.37 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 28062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2021 | 395.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 28062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2021 | 4.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2021 | 179.96 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2021 | 185.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2021 | 292.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE E SOFTWARE-PORTAL DE ARRECADACAO REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2021 | 376.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2021 | 1914.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2021 | 0.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 30062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2021 | 600.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL PRESTADO ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS LuDICAS E ARTISTICAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSAS DO CRASPAIF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2021 | 366.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2021 | 3091.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2021 | 3612.99 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -1 INFANCIA - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 30062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2021 | 4662.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CUSTEIO - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2021 | 1101.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- AGENTES DE ENDEMIAS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2021 | 3271.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- PSF - EVETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2021 | 6468.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- PSF - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2021 | 884.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- NASF - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- NASF - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- CNES DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2021 | 7416.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- COVID19 DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2021 | 410.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - SUS CCUSTEIO- COVID19 DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2021 | 7461.76 | 00007782492475 | HYLMARA TASSYA FERNANDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003229 | 30/06/2021 | 7280.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P 20 UND. DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M E 120 UND. DE SORO FISIOLOGICO 09 500ML DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2021 | 16269.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 UN DE MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL C50 UND 10 UN DE AVENTAL MANGA LONGA CPUNHO ELAST ADVANCED C10 UN E 200 UN DE ALCOOL GEL 70 850G DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2021 | 12500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CONSERVADORA CSV 120 BC 220V 24H ELV42 GAV FDISC EXPOS-ELBER A QUAL FOI DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE PARA ATENDER NO ARMAZENAMENTO DAS VACINAS DA COVID-19 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003235 | 30/06/2021 | 11570.81 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 30000 UND DE SORO FISIOLOGICO 09 500ML 2000 UND DE LUVA DE PROCEDIMENTO M 2000 UND DE LUVA DE PROCEDIMENTO P 1000 UN DE LUVA DE PROCEDIMENTO G 2000 UN DE MASCARA CIRuRGICA DESCARTAVEL CX C50 500 UND DE TOUCA SANFONADA BRANCA C100 1200 UND DE ALCOOL 70 1LT 500 UN DE ALCOOL GEL 1L E 259 UN DE SERINGA DESC 1ML CAG 13X45 DESTINADOS AO ENFENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2021 | 6990.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - COVID - CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/06/2021 | 3400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UND TESTE COVID-19 SWAB NASOFARINGEO DESTINADOS A UNIDAE BASICA DE SAuDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2021 | 6660.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 CARRADAS COM 10.000DEZ MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2021 | 1415.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2021 | 1821.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2021 | 1025.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2021 | 150.00 | 00004970841470 | MARIA AVANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2021 | 100.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2021 | 980.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DO CHICOTE SERVICO COM REPOSICAO DA CORREIA E EXTRACAO DO AR DO ARREFECIMENTO EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2021 | 1280.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PCA DE TUBO GALV.1.14 CROSCA CH-14 DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS GIRAL E BEIRA RIO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2021 | 1420.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE-3101 CACAMBA CHEVROLET D-60 DE PLACAS MMY-8224 E CACAMBA DO PAC2 DE PLACAS OGE-4487 DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 JOHN DEERE 4X4 E JOHNDEERE 4X2 E DA PA ENCHEDEIRA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2021 | 650.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO QUE LIGA SITIO MALHADASITIO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2021 | 250.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE FILTRO COMB JOHN DEERE TECFIL E 1 UN DE FILTRO COMB SEPARADOR JOHN DEERE R120LJ10MAQII DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2021 | 1050.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE PALHETA LIMPADOR SILICONE 23 WB 1 UN DE BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT E 1 UN DE BALDE OLEO LUBRAX TRM5 140 20L DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGE 4487 PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2021 | 416.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE BALDE OLEO MOTORCRAFT 15W40 20LT 2 UN DE FILTRO COMB PERKINS CAV MAHLE E 1 UN DE WHITE LUB 300ML ORBI DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY 8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2021 | 160.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE ROL RODA TRAS EXT MBB 1113 TIMKEN 32213A DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/06/2021 | 1215.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE BALDE OLEO LUBRAX THF 11 20L 1 UN DE OLEO VR HIDROMATIC ATF A 10W E 1 UN DE BALDE OLEO TUTELA TRANS TO4 SAE 50 20 LT DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2021 | 60.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE SILICONE BLACK ALTA TEMP WURTH DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/06/2021 | 4733.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/06/2021 | 1847.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2021 | 1610.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE FILTRO COMB SEPARADOR VWVOLVO MANN 1 UN DE WHITE LUB 300ML ORBI 1 UN DE CUICA FREIO 30X30 SD FREIOS 2 UN D ARRUELA LISA 16MM WB 2 UN DE LONA FREIO TRAS GMC INTERNATIONAL LONAFELX 4707 2UN DE RETENTOR RODA TRAS VWFORD SABO E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACAS NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003209 | 30/06/2021 | 1299.90 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 BD E FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE 3 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO 2 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE 2 BD DE MASSA CORRIDA FORTNIL 20KG 3 UN DE RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO E DA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2021 | 14437.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 40 EFETIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2021 | 36560.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 EFETIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2021 | 4361.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 60 COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2021 | 780.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE FILTRO OLEO VW MTR MAN MANN PSL908 1 UN DE FILTRO COMB VW MTR MAN METAL LEVE PEC3014 1 UN DE FILTRO COMB VW ELET MAHLE-METAL R120LJ10MAQII E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD 5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2021 | 8707.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2021 | 1745.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS - MDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2021 | 1745.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2021 | 4585.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2021 | 760.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE ROL RODA TRAS INT VWFORD TIMKEN 1 UN DE ROL RODA TRAS EXT SUSPENSYS 2 UN DE RETENTOR CUBO RODA TRAS REFORCADO VWFORD SABO E 2 UN DE PORCA CARCACA VWFORD DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003212 | 30/06/2021 | 9883.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN DE PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS 15 BD DE MASSA ACRILICA FORTNIL 25KG 10 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE 15 UN DE PLAFON TETO CSOQUETE DEMI PORC.1XE27 BR DECORLUX 2 RO DECABO NOVO FIO FLEX 2.5MM AZUL 750V 1 RL DE CORRUGADO TRAMONTINA 12 AM C50M E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/06/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2021 | 500.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL FORRO PE DE SERRA NO EVENTO DA VACINACAO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021 NO GINASIO O BETAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2021 | 845.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG 9B04 FRONTIER DE PLACAS QSJ 8J23 AMBULANCIA DE PLACAS QSI 6430 DUCATO DE PLACAS RLU 4D19 FORD KA DE PLACAS RLU 4C29 E AMBULANCIA DE PLACAS NQH 7822TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2021 | 19104.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS - EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2021 | 2318.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2021 | 1821.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2021 | 1625.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES14 DIARIAS ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE2 DIARIAS E ACHILLES DE SOUZA ANDRADE9 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003210 | 30/06/2021 | 1349.95 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE PLAFON TETO CSOQUETE DEMI PORC.1XE27 BR DECORLUX 1 RO DE CABO NOVO FIO FLEX 2.5MM AZUL 750V 3 TN DE CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR 1 UN DE SIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP 74CM CSUP BR 1 UN DEVALVULA KRONA PPIA BR PLASTICO 1 TB TUBO KRONA SOLD PVC 20MM 6M E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2021 | 64.90 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE O FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2021 | 3435.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003238 | 30/06/2021 | 21467.09 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE A PESSOAS DE BAIXA RENDA E DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2021 | 1765.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003184 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003189 | 30/06/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003213 | 30/06/2021 | 9559.05 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UN DE BASE EXATRON PRELE FOTOC L PLASTICO 28 UN DE RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF 2 UN DE TORNEIRA PARA LAVATORIO 12 BRANCO KRONA 3 UN DE SIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP 74CM CSUP BR 2 UNDE RALO KRONA SIFON QUAD 40MM 3 UN DE TUBO ESGOTO PVC KRONA DN 100 6M E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM 30062021 EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDA EFETUADO ENTRE ESTA PREFEITURA E ESTA EMPRESA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2021 | 1746.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -EFETIVOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2021 | 857.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2021 | 800.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACAS KJY 5776-PB PARA DIVULGACAO DO DECRETO N 039 DE 19 DE JUNHO DE 2021 REFERENTE A ADOCAO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENCAO DE CONTAGIO PELO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2021 | 415.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/07/2021 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS CUSTEIO EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/07/2021 | 77.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/07/2021 | 125.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 02072021 CONFRME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/07/2021 | 146.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 02072021 CONFRME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 02072021 CONFRME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA NOS PREDIOS PuBLICOS E ESPACOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/07/2021 | 300.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE 02 UNID DE TORTAS DESTINADAS A COMEMORACAO DA FESTA JUNINA REALIZADA DE FORMA ITINERANTE JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/07/2021 | 15.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/07/2021 | 1430.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA E AO SITIO BRAGA TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF COM A FINALIDADE DE PRESTAREM SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAuDE E POSTO DE SAuDE DAQUELAS LOCALIDADES E VIAGENS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM A REFERIDA EQUIPE PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO ALUGUEL DE 02 DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/07/2021 | 2600.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 07 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO OS CARENTES MARIA HELENA DE MOURA ADAILZA PEREIRA DA SILVA SEVERINA PEDRO FERREIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/07/2021 | 2100.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL9787-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE NATAL-RN 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOVA CRUZ-RN CAMPINA GRANDE-PB BELEM-PB E CAICARA-PB CONDUZINDO OS CARENTES GERLANE VICENTE DA SILVA JOSELIO ANGELO ALVES E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 10 FECHADURAS NAS PORTAS DA UBS DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/07/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 02072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/07/2021 | 840.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/07/2021 | 84.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/07/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/07/2021 | 1440.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN DE LUVA 3M MULTIUSO PQ XA502307 50 UN DE PROTETOR FACIAL PAL-01107 24 UN DE ALCOOL EM GEL 70 COPERALCOOL 500ML 1 UN DE TERMOMETRO INFRARED SINFRA VERMELHO CK-T1501 E 5 CX DE MASCARA CHIKOOLC50 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA PREVENCAO AO CONTAGIO DA COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/07/2021 | 332.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/07/2021 | 310.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/07/2021 | 84.24 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/07/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DO SITIO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILILDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/07/2021 | 211.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA MARIA MARTINS DA SILVA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/07/2021 | 85.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/07/2021 | 300.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/07/2021 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/07/2021 | 150.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/07/2021 | 150.00 | 00002417810433 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/07/2021 | 200.00 | 00063170876449 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/07/2021 | 140.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/07/2021 | 100.00 | 00071065627424 | TAWAN VICENTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2021 | 300.00 | 00008280520422 | SEBASTIÃO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/07/2021 | 103.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/07/2021 | 102.00 | 00001556611404 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/07/2021 | 103.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/07/2021 | 200.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/07/2021 | 105.00 | 00070055144403 | INGRIDY LORENA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/07/2021 | 160.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/07/2021 | 156.00 | 00012343810443 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/07/2021 | 170.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/07/2021 | 150.00 | 00013790915432 | JOSÉ ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/07/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/07/2021 | 150.00 | 00071185711481 | KALINE DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO POR ENCONTRAR-ME EM PERIODO DE GESTACAO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/07/2021 | 236.72 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/07/2021 | 298.45 | 00005568506450 | ROZENIR MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/07/2021 | 288.17 | 00003251652460 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/07/2021 | 300.60 | 00009418889404 | MIKAELI GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/07/2021 | 41.45 | 00048473693434 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/07/2021 | 233.64 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/07/2021 | 181.24 | 00000818207477 | MARIA DO CARMO BARROS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/07/2021 | 154.90 | 00096515082487 | MARIA DA PENHA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/07/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DA MINHA PESSOA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/07/2021 | 1170.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE URNA ADULTO 1 UN DE FLORES NATURAIS 1 UN DE MORTALHA E 2 UN DE VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO CARENTE JOSE PEIXOTO DA SILVA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/07/2021 | 550.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARAMENTACAO DE 1 FUNERAL E O TRASLADO DO CORPO DO SR. JOSE PEIXOTO DA SILVA DO SITIO OLHO D'AGUA ZONA RURAL DE LOGRADOURO AO CEMITERIO LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/07/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEURO PEDIATRA REALIZADA EM MINHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/07/2021 | 130.00 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALIR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS EM PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/07/2021 | 150.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003306 | 05/07/2021 | 9600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UN PNEU 27580R22.5 TL 14914 6M ANTEO PRO-S DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE 4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003307 | 05/07/2021 | 960.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 16.918.4X30 TR218A 003 E 01 UN CAMARA 18.415X30 AG3030 TR-218 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003330 | 05/07/2021 | 10601.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.2275464 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003331 | 05/07/2021 | 2823.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5761857 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003332 | 05/07/2021 | 4502.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5761857 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003333 | 05/07/2021 | 1557.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 440421 LT DE DIESEL COMUM E 2762170 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003334 | 05/07/2021 | 4165.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4207822 LT DE DIESEL COMUM E 4407837 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA CREVROLET D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003335 | 05/07/2021 | 5110.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4444470 LT DE DIESEL COMUM E 6115498 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003336 | 05/07/2021 | 4051.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1779244 LT DE DIESEL COMUM E 6539653 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003337 | 05/07/2021 | 1265.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 464557 LT DE DIESEL COMUM E 2158328 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003317 | 05/07/2021 | 1183.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2416102 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003319 | 05/07/2021 | 409.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 835592 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003320 | 05/07/2021 | 2334.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4083245 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/07/2021 | 668.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCOS E SUCOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PESSOAS E SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM SERVICOS A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETORCOMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003308 | 05/07/2021 | 1760.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEU 17570 R14 E 02 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK 4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003309 | 05/07/2021 | 1760.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG 9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003310 | 05/07/2021 | 880.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU 4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003321 | 05/07/2021 | 4797.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8415708 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003322 | 05/07/2021 | 4098.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7171461 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003323 | 05/07/2021 | 2920.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5059999 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003324 | 05/07/2021 | 2368.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4136859 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003325 | 05/07/2021 | 2261.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4615898 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003326 | 05/07/2021 | 2745.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4850680 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003327 | 05/07/2021 | 1366.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2789367 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003328 | 05/07/2021 | 1795.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3663837 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003329 | 05/07/2021 | 764.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1560102 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003340 | 05/07/2021 | 35199.35 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 05072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/07/2021 | 1100.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 UND DE CAMISA LISO BRILHANTE 100POLIESTER E 22 UND DE SHORT LISO BRILHANTE DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/07/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATIO TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 05072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 05072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/07/2021 | 14.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 05072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/07/2021 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA GFIP DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/07/2021 | 250.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DA GFIP DESTA EDILIDADE RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 06072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/07/2021 | 520.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE TRIO ELETRICO DE PEQUENO PORTE PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL ITINERANTE FESTA JUNINA NO TRIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMONO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/07/2021 | 1250.00 | 00071231360470 | JOSÉ KAELLITO GONÇALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL DESEJO PROIBIDO NO EVENTO CULTURAL ITINERANTE FESTA JUNINA NO TRIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO NO DIA 26 DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/07/2021 | 1250.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL XOTE BAKANA NO EVENTO CULTURAL ITINERANTE FESTA JUNINA NO TRIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/07/2021 | 1500.00 | 05905311000113 | CLÍNICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADA NA PACIENTE MARIA RODRIGUES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/07/2021 | 980.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE COLCHAO HOSPITALAR D26 DESTINADO AO CARENTE JOSE SOARES DA CRUZ RESIDENTE NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 4 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 3ANOS TOKEN DESTINADOS AS SECRETARIAS DE FINANCAS EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/07/2021 | 1860.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00008568221408 | JOSÉ CLÁUDIO SALUSTIANO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS AEREAS COM DRONE FOTOS E EDICOES DE MATERIAIS DE VIDEOS DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/07/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/07/2021 | 396.00 | 10173830000174 | CASA DO PINTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE LUVA DE CORRER PTUBO SOLD. 50MM 1 UND DE FITA VEDA ROSCA 5M C10 UN 20040 2 UN DE VALVULA ASATIGRE RETENCAO VERTICAL 34 E 2 UND DE TUBO PVC AGUA ROSCAVEL 1 14 BR DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS BEIRA RIO E GIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO JUNTO AO COEGEMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070054462401 | LUCAS VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM RAIO-X DA CAIXA TORACICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/07/2021 | 220.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/07/2021 | 150.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/07/2021 | 150.00 | 00008633821427 | MARIA WILLIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/07/2021 | 250.00 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/07/2021 | 10.19 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003377 | 07/07/2021 | 10219.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23200 UN DE FEIJAO CARIOCA CATOLE EXTRA 1KG 11600 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 11600 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 11600 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 11600 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C123200 UN DE LEITE EM PO PRECIOSO 200GR 23200 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 11600 UN DE MACARRAO BOM SABOR 500GR E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/07/2021 | 165.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS REGISTROS NO LIVRO A-08 DE PESSOAS JURIDICAS DAS SEGUINTES ATAS ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO - CMDI E ATA DO CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/07/2021 | 333.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 UND DE BOLOS DIVERSOS 30000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 1100 UND DE REFRIGERANTE 2L E 1400 UN DE SANDUICHE DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/07/2021 | 250.00 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/07/2021 | 2892.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/07/2021 | 2280.14 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 UND CANETA LAPIS PILOTO 07 ESCREVE E APAGA 22 UND FITA DE CETIM 30X15 2500 UND SACO TRANSPARENTE MEDIO 1200 UND SACO DOURADO MEDIO 600 UND PASTA OFICIO TRANSPARENTE FINA 100 UND PASTA PRETA55MM 200 UND PASTA COM DIVISORIA 3000 UND COLA DE ISOPOR E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/07/2021 | 475.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UND DE BOLOS DIVERSOS 5000 UND DE PASTEL DIVERSOS 5000 UN DE SANDUICHES 5000 UN DE SALGADO ENROLADINHO E 5000 UN DE COXINHAS VARIADAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSINO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA ESCOLA MUNCIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/07/2021 | 315.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 UND DE BOLOS DIVERSOS 3000 UND DE PASTEL DIVERSOS 3000 UN DE SANDUICHES 3000 UN DE SALGADO ENROLADINHO E 3000 UN DE COXINHAS VARIADAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSINO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA ESCOLA MUNCIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/07/2021 | 380.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 UND DE BOLOS DIVERSOS 4000 UND DE PASTEL DIVERSOS 4000 UN DE SANDUICHES 4000 UN DE SALGADO ENROLADINHO E 4000 UN DE COXINHAS VARIADAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSINO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA ESCOLA MUNCIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/07/2021 | 270.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND DE BOLOS DIVERSOS 3000 UND DE PASTEL DIVERSOS 3000 UN DE SANDUICHES 3000 UN DE SALGADO ENROLADINHO E 3000 UN DE COXINHAS VARIADAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSINO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/07/2021 | 285.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 UND DE BOLOS DIVERSOS 3000 UND DE PASTEL DIVERSOS 3000 UN DE SANDUICHES 3000 UN DE SALGADO ENROLADINHO E 3000 UN DE COXINHAS VARIADAS DESTINADOS AO EVENTO ALUSINO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/07/2021 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/07/2021 | 299.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE BOTA STANDARD PRETA LONGA M DESTINADA AO CARENTE FABRICIO LUIZ DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 07072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/07/2021 | 2080.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE 02 PLACAS DA ACADEMIA DE SAuDE MARTA EMILIA DOS SANTOS COSTA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/07/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/07/2021 | 1600.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL EFETUADO NA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 ATENDIMENTOS PEDIATRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/07/2021 | 3600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/07/2021 | 3400.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/07/2021 | 2925.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 15 UN DE PANO DE CHAO BRILHES 24 UN DE DETERGENTE YPE LIMAO 12 UN DE ALCOOL LIQUIDO 70 1L DA CASA 10 UN DE GUARDANAPO SCALA 50UN 4 UN DE SACOS DE LIXO 60L PTO DONAPACK 10 E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/07/2021 | 1093.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UN DE CAFE NORDESTINO 250G 30 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 10 UN DE MARG. VITARELLA NAMESA 500G 100 UN DE BISC. MARIA 3 DE MAIO TRADICIONAL 20 UN DE BISC. 3 DE MAIO SAL 350G E 60UN DE BISC. CREAM CRACKER 3 DE MAIO INT DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM INTERNO NAS UNIDADES DE SAuDE POSTO DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/07/2021 | 911.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2500 UND DE BOLOS DIVERSOS 2000 UND DE REFRIGERANTE 2L 50000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 300 KG QUEIJO DE MANTEIGA 21200 UND DE PAES VARIADOS E 5000 UN DE SANDUICHE DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES POSTO E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/07/2021 | 877.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 UND DE BOLOS DIVERSOS 14000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 20000 UN DE SANDUICHE E 2600 UND DE REFRIGERANTE 2L DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/07/2021 | 780.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2 MT E 6 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2021 | 898.55 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2400 UN DE AGUA SANITARIA DRAGAO 1L 15 UN DE SABAO YPE AZUL 1KG 3000 UN DE SABAO PO GUARANI 500G 2000 DE VASSOURA DE PALHA 600 UN DE VASSOURA LADY LINEA BELLA 15 UN DE SACO DE LIXO QUALINE 100L1000 UN DE SACO PLIXO 30L QUALINE E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZA ASSEIO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SCFVs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/07/2021 | 349.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE JOGO DE FACA DO ROTOR EN-6800 4 FACAS DESTINADO A MAQUINA ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 07072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/07/2021 | 21.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 07072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 07072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/07/2021 | 815.88 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UND PILOTO QUADRO BRANCO 200 PCT LIGA C200 200 UND CLIPS DO GRANDE 1000 UND PAPEL OFICIO A4 500FLS 2000 UND ENVELOPE OFICIO 200 UND ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/07/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO EM 30042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO EM 28052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO EM 28052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/07/2021 | 1.08 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO EM 15042021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/07/2021 | 1.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO EM 15052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/07/2021 | 94.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 17062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO A RETENCAO DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/07/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW VLR. UNIT. 30000 DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/07/2021 | 5.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/07/2021 | 104.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/07/2021 | 840.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS SENDO 04 TONERS SAMSUG 4075VLR. UNIT. 15000 E 03 TONERS HP-2085VLR. UNIT. 8000 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVINENTO CAIXA EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/07/2021 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PM LOGRADOURO E A UNIAOE EDITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/07/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PM LOGRADOURO E A UNIAOE EDITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/07/2021 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PM LOGRADOURO E A UNIAOE EDITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/07/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PM LOGRADOURO E A UNIAOE EDITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/07/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PM LOGRADOURO E A UNIAOE EDITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/07/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER VLR. UNIT. 30000 DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/07/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/07/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003405 | 08/07/2021 | 3560.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND PNEU 22570 R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003406 | 08/07/2021 | 1780.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEU 22570 16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU 4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003407 | 08/07/2021 | 880.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UND PNEU 17570 R14 84T DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU 4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/07/2021 | 299.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC DE NEBULIZADOR INALAR NE-C701 DESTINADO A CARENTE VIVIAN VITOR DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/07/2021 | 80.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA HP VLR. UNIT. 8000 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 08072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/07/2021 | 430.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS SENDO 04 TONERS EPSON L380VLR. UNIT. 4000 01 TONER 1012VLR. UNIT. 5000 01 TONER MFP M127VLR. UNIT. 7000 E 03 TONERS BROTHERVLR. UNIT. 5000 DA FARMARCIA BASICA DA UBS DAVILA NOVA DESCOBERTA E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/07/2021 | 378.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 UND DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/07/2021 | 171.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UN DE BISC CREAM CRACKER 3 MAIO INTE 1000 UN DE BISC MARIA 3 DE MAIO TRADICION 400 UN DE MARG DELINE 500 UN DE CHA CAPIM CIDREIRA LEAO 10G 500 UN DE CHA VERDE LEAO NATURAL E 1000 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/07/2021 | 381.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UN DE FILME PVC TECFILM 28CM30CM 1000 UN DE FLORAL QUASAR 2L 600 UN DE PAPEL ALUMINIO LUMIPAR 7545C 1000 UN DE PAPEL TOALHA CAPRICHE 400 UN DE COLHER STRAWPLAST SOBREMESA 1000 UN DE COPO DESCARTAVEL 150ML 1000 UN DE PRATO PR-18 MINAPLAST C10 1000 UN DE GUARDANAPO CHEFF 1414 E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/07/2021 | 50.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA HP-LASER M1132 VLR. UNIT. 5000 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/07/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON VLR. UNIT. 30000 DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/07/2021 | 160.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS SENDO 02 TONERS HP-283VLR. UNIT. 8000 DO SETRO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003410 | 08/07/2021 | 709.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20KG DE ARROZ BRANCO 1KG 1 KG DE ALHO 5 UN DE COLORIFICO 100GR 18 KG DE CARNE MOIDA 4 UN DE MARGARINA 500GR 30 LT DE IOGURTE 1LT 4 UN DE OLEO DE SOJA 900GR 240 UND DE PAO HOT DOG 5 KG DE PROTEINA DE SOJA E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003411 | 08/07/2021 | 1144.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35KG DE ARROZ BRANCO 1KG 1 KG DE ALHO 5 UN DE COLORIFICO 100GR 26 KG DE CARNE MOIDA 5 UN DE MARGARINA 500GR 40 LT DE IOGURTE 1LT 6 UN DE OLEO DE SOJA 900GR 420 UND DE PAO HOT DOG 19 KG DE PROTEINA DE SOJA 400GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003412 | 08/07/2021 | 1239.05 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE ARROZ BRANCO 1KG 1 KG DE ALHO 5 UN DE COLORIFICO 100GR 36 KG DE CARNE MOIDA 4 UN DE MARGARINA 500GR 50 LT DE IOGURTE 1LT 4 UN DE OLEO DE SOJA 900GR 460 UND DE PAO HOT DOG 36 KG DE PEITODE FRANGO E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/07/2021 | 400.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 02 EPSONVLR. UNIT. 5000 02 BROTHER 240VLR. UNIT. 6000 01 BROTHERVLR. UNIT. 10000 E 01 BROTHERVLR. UNIT. 8000 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELOI LEITE E MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/07/2021 | 780.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS SENDO 08 TONERS EPSON L3150VLR. UNIT. 4000 04 TONERS EPSONVLR. UNIT. 4000 02 TONERS BROTHER L2540VLR. UNIT. 6000 E 03 TONERS BROTHER L2540VLR. UNIT. 6000 DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE E MANOEL JOAO BARBOSA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/07/2021 | 980.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003402 | 08/07/2021 | 2403.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2520417 LT DE DIESEL COMUM E 2436388 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003403 | 08/07/2021 | 2592.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3440125 LT DE DIESEL COMUM E 1921796 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/07/2021 | 250.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND BOMBA ALIMENTADORA TL65 A TL100 C MOTOR INVECO DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/07/2021 | 850.00 | 00010604831498 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA FATURA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE POR ENCONTRAR-ME EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/07/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON VLR. UNIT. 30000 DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/07/2021 | 1274.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/07/2021 | 164.39 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/07/2021 | 182.27 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/07/2021 | 214.71 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/07/2021 | 147.61 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/07/2021 | 65.78 | 00007551438416 | ROSILMA DE SOUZA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/07/2021 | 380.36 | 00006894793441 | ELINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/07/2021 | 246.77 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/07/2021 | 198.96 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/07/2021 | 181.06 | 00003792711419 | MARIA DAS GRA€AS DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/07/2021 | 164.82 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/07/2021 | 113.02 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/07/2021 | 100.00 | 00016292597482 | JOEL JUNIOR AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/07/2021 | 136.00 | 00070134909461 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/07/2021 | 120.00 | 00004282312416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/07/2021 | 150.00 | 00064515095404 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/07/2021 | 200.00 | 00091670586472 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/07/2021 | 155.00 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME MARIA ISABELY DE OLIVEIRA BARBOSA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/07/2021 | 103.00 | 00005076433484 | MARIA DE FATIMA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/07/2021 | 100.00 | 00009973263448 | ADRIANA ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/07/2021 | 150.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/07/2021 | 250.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005044897477 | SEVERINA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/07/2021 | 150.00 | 00002989981497 | VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/07/2021 | 155.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/07/2021 | 150.00 | 00011158388497 | ALEXANDRO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA MINHA FILHA DE NOME MARIA JuLIA DA SILVA FARIAS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/07/2021 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/07/2021 | 150.00 | 00010106924451 | MARIA LUCIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/07/2021 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/07/2021 | 150.00 | 00070134879457 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/07/2021 | 153.20 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/07/2021 | 157.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/07/2021 | 350.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PUNCAO ASPIRATIVA COM AGULHA FINA DA TIREOIDE POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/07/2021 | 240.00 | 00052562590406 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO DIREITO E DO OMBRO ESQUERDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/07/2021 | 230.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME ULTRASSONOGRAFICO ENDOVAGINAL. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/07/2021 | 150.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/07/2021 | 200.00 | 00004931830439 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/07/2021 | 100.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/07/2021 | 2450.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DO MOTOR E REPOSICAO TROCA DA BOMBA DE OLEO DO MOTOR TROCA DOS ANEIS DE SEGMENTOS TROCA DE TODOS RETENTORES DO MOTOR TROCA DA JUNTA DE CABECOTE TROCA DOS BRONZE DE BIELA E DOS BRONZE CENTRAL EFETUADOS NO TRATOR NEW HOLLAND TL 85 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/07/2021 | 450.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEAR VOLANTE DO MOTOR E MONTAGEM EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/07/2021 | 1098.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 12 UN DE PEDRA SAN DESODOR FRESH 14 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 8 UN DE VASSOURA LADY LINEA BELLA 14 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 16 UN DE DETERG PO OMO 400GR E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/07/2021 | 818.50 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 8 UN DE PEDRA SAN DESODOR LAVANDA 06 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 15 UN DE DETERG PO OMO 400GR 18 UN DE DETEGENTE YPE LIMAO 18 UN DE JULIAN QUASAR 2L 9 UNDE PANO DE CHAO BRILHES E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/07/2021 | 796.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 10 UN DE PEDRA SAN DESODOR LAVANDA 10 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 6 UN DE ESPONJA ACO BOM BRIL 12 UN DE DETERGENTE PO OMO 400GR 15 UN DE DETERGENTE YPE LIMAO E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/07/2021 | 671.90 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UN DE ACID MURIATICO LIMPA FACIL08 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 10 UN DE PR GLADE PEDRA LAVANDA 25G 10 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 9 UN DE DETERGENTE GUARANI NEUTRO 2L 9 UN DE DESINF.GUARANI LAVANDA 500ML 10 UN DE DETERG LIQ OMO 900ML E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/07/2021 | 719.15 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE DESTAC DILUIVEL 500ML LAVANDA 8 UN DE PR GLADE PEDRA LAVANDA 25G 10 UN DE SACO LIXO QUALINE 100L 10 UN DE SABAO PO ALA FRUTAS 500G 12 UN DE DETERGENTE GUARANI NEUTRO 2L 12 UN DE DESINFGUARANI LAVANDA 500ML E OUTROS DESTINADOS A LIMPEZAASSEIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/07/2021 | 347.51 | 17088930000141 | ELISANGELA GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 UND DE ENVELOPE OFICIO BRANCO 100 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO 1000 UND DE PAPEL OFICIO A4 500FLS 600 UND DE MARCA-TEXTO 2000 UND DE CLIPES 00 200 UND DE MOLHA DEDO 400 UND DE POSTITE DO GRANDE 400 UND DE POSTITE DO PEQUENO E 400 UND DE BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA FPMEM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNH CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/07/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADA AO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JOSE AMARANTE NUNES CPF 757.234.847-53 RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/07/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO NO PACIENTE JOSE AMARANTE NUNES CPF 757.234.847-53 RESIDENTE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/07/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS EM 09072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/07/2021 | 2549.50 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UN DE BOLA FUTSAL 8 X BCAM T-U 100 UN DE BOLA HAND BALL FEMININA CCOSTURA 100 UN DE BOLA FUTEVOLEI EVOLUTION 600 UN DE BOLA CAMPO BRASIL 70 R1 X BCPRPT T-U 100 UN DE BOLA FUTSAL MAX 1000 X BCPTLJ T-U 200 UN DE LUVA STADIUM MATRIX CAMPO BCPT T-09 100 UN DE LUVA DELTA 1 X CH-VD-PT 09 100 UN DE LUVA DELTA I X CHAMPT T-09 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/07/2021 | 300.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/07/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/07/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/07/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 09072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SA RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 09072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/07/2021 | 104.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/07/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MIVUMENTO TARIFA BANCARIA DEBITADA EM 10052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 12072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/07/2021 | 2688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REEFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIAO IMPRENSA E EDITORA DIARIO OFICIAL RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REEFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIAO IMPRENSA E EDITORA DIARIO OFICIAL RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/07/2021 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REEFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIAO IMPRENSA E EDITORA DIARIO OFICIAL RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/07/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/07/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 12072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/07/2021 | 1620.00 | 00003569129497 | JOSÉ ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CARRADAS COM 10.000DEZ MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/07/2021 | 600.00 | 00011101375400 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARILENE VIANA FRANCELINO SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BARREIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2021 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2021 | 150.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2021 | 300.00 | 00015271101410 | MARIA NAIANE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/07/2021 | 90.00 | 00048473596404 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO DA PAREDE ABDOMINAL. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/07/2021 | 470.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/07/2021 | 6160.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 PC DE CRUZETA 91486202 1 PC DE PINO 211-9286 2 PC DE RETENTOR 219-8798 1 PC DE PINO 154-5279 2 PC DE BUCHA 209-6181 4 PC BUCHA 9R-0162 2 PC DE BUCHA 213-6703 2 PC DE PINO 168-0480 1 PC DE PINO 154-5280 2 PC DE PINO CFURO 237-5330 E OUTRO DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2021 | 2746.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/07/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL POR MEIO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNT5J28 NO PERIODO DE 07062021 A 07072021 PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/07/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RM DE ABDOME TOTAL C CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/07/2021 | 2045.99 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01062021 A 30062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/07/2021 | 649.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE GLAUCOMANA ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/07/2021 | 762.85 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA A UNIAO IMPRENSA E EDITORA DEBITADA EM 1307221 RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM 13072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/07/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO EM 13072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAA NA CONTA FPM EM 14072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/07/2021 | 180.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND. OLEO PETRONA E 100 UND. FILTRO DE OLEO VOX DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/07/2021 | 270.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND. OLEO SELÊNIA 5W 30 100 UN FILTRO DE OLEO VOX E 100 JOGO DE PASTILHA DE FREIO LONA FLEX DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/07/2021 | 200.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UN CORREIA HIDRAULICA 100 UN OLEO DO HIDRAULICO 300 UN OLEO SELÊNIA E 100 UND FILTRO DE OLEO VOX DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIADE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/07/2021 | 835.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700 UN OLEO 5W 30 MOTOR 100 UN FILTRO DE OLEO WEGA 100 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL WEGA 100 UN FILTRO DE AR VOX 100 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 E 100 UN ADITIVO DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/07/2021 | 440.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UN BATERIA PIONEIRA E 200 UN LAMPADA H1 DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/07/2021 | 70.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VALOR DE R 4000 E ALINHAMENTO NO VALOR DE R 3000 REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/07/2021 | 70.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VALOR DE R 4000 E ALINHAMENTO NO VALOR DE R 3000 REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/07/2021 | 70.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 QUATRO BALANCEAMENTOS NO VALOR TOTAL DE R 4000 E 01 SERVICO DE ALINHAMENTO NO VALOR TOTAL DE R 3000 REALIZADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/07/2021 | 70.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTOS NO VALOR DE R 4000 E ALINHAMENTO NO VALOR DE R 3000 REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORIONO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/07/2021 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE 1990700ANEL ORING VITON E 2 UN DE 1990759ANEL ORING VITON DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001160187479 | ANA LUCIA VIRGILIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL E UMA TRANSVAGINAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/07/2021 | 109.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA DESTINADA A MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/07/2021 | 717.53 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A MINHA MAE DE NOME MARIA DO SOCORRO DA SILVA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/07/2021 | 1550.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE MOTOBOMBA TOYAMA 2 TWP50S DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2021 | 1000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/07/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 15072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2021 | 135.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESRA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 15072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2021 | 5.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDADA NA CONTA MOVIMENTO EM 15072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA COMTA MOV EM 15072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/07/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 15072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/07/2021 | 260.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO E 02 UN INTERMEDIARIA OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTOCAIXA EM 16072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FPM EM FPM EM 16072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003553 | 16/07/2021 | 5032.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/07/2021 | 800.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFD-0B16-PB OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 02072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/07/2021 | 815.04 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UN DE BANDEIRA JUNINA E 36 UN DE BALAO JUNINO ESP N 2 TAM 28 CM DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/07/2021 | 500.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO XOTE BACANA NAS APRESENTACOES JUNINAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/07/2021 | 500.00 | 00070135030455 | DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE ED QUERINO E TRIO PE DE SERRA NAS APRESENTACOES JUNINAS DAS ECOLAS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/07/2021 | 635.15 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UN DE MK06-MAQUIAGEM INFANTIL KIT SOMBRAS BATOM E G 4 UN DE TITI FAZ XIXI 7 UN DE TIARA 2029 7 UN DE ESCOVA USO DIARIO RETANG PEQ BASIC 7 UN DE ESPELHO DE BOLSA REDOND 7 UN DE CAIXA DUPLEX M -SORTIDA E 7 UN DE CESTA PLAST 12X14 CM DESTINADOS A PREMIACAO DO REI E RAINHA DO MILHO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/07/2021 | 550.00 | 00058089110444 | JOSÉ ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A MINHA FILHA JOSEANE DE LIMA SOARES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/07/2021 | 130.00 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSONOGRAFICO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/07/2021 | 102.92 | 00070232809445 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/07/2021 | 158.72 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/07/2021 | 155.42 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/07/2021 | 100.98 | 00071644523426 | THIAGO JANUARIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/07/2021 | 41.41 | 00071232039411 | MARIA ANDRESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/07/2021 | 88.00 | 00070925416460 | APOLIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/07/2021 | 210.82 | 00008136239444 | ADRIANA DO AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/07/2021 | 168.27 | 00009321364439 | ANA CLAUDIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/07/2021 | 76.11 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/07/2021 | 242.46 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/07/2021 | 187.23 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/07/2021 | 174.06 | 00008118675440 | EDILEUZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/07/2021 | 75.18 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/07/2021 | 108.46 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/07/2021 | 122.85 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/07/2021 | 100.00 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/07/2021 | 100.00 | 00070232925437 | IZIANE HENRIQUE DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/07/2021 | 250.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/07/2021 | 200.00 | 00071536488445 | ADRIANA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/07/2021 | 150.00 | 00011711757446 | JOÃO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/07/2021 | 158.00 | 00096512741404 | JOSEFA IDALINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/07/2021 | 153.00 | 00008799858444 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/07/2021 | 200.00 | 00005795458490 | RONALDO FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/07/2021 | 150.00 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME PATRICK LEOTERIO DA CRUZ. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010433164859 | ADALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/07/2021 | 100.00 | 00014815350485 | JAFFSON DARLIANO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/07/2021 | 100.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/07/2021 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/07/2021 | 120.00 | 00010426984498 | ISMAELA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/07/2021 | 150.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/07/2021 | 200.00 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UMA TOMOGRAFIA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/07/2021 | 200.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/07/2021 | 112.00 | 00070669039438 | RENAN VINICIOS DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME MARIA HELOA DE ARAuJO DOS SANTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/07/2021 | 153.00 | 00005770798408 | MARIA DE FÁTIMA SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME JOSE GUILHERME SOARES BARBOSA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/07/2021 | 220.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UMA BOTA IMOBILIZADORA LONGA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/07/2021 | 300.00 | 00096514213472 | ANALIGIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/07/2021 | 140.09 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/07/2021 | 150.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/07/2021 | 150.00 | 00008153125478 | RAQUEL ANTERO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/07/2021 | 150.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2021 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/07/2021 | 326.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/07/2021 | 525.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2021 | 30381.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINACAO PuBLICA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/07/2021 | 219.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/07/2021 | 351.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/07/2021 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/07/2021 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/07/2021 | 216.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/07/2021 | 109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D'AGUA SITUADA NA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/07/2021 | 98.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/07/2021 | 319.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2021 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE APOLINARIO RAMOS DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2021 | 250.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2021 | 387.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2021 | 233.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2021 | 457.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/07/2021 | 282.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/07/2021 | 294.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/07/2021 | 3500.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE HERNIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/07/2021 | 2500.00 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CISTO DE OVARIO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2021 | 1120.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR TESTE DE COVID DA PACIENTE SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2021 | 1120.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR TESTE DE COVID DA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2021 | 968.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2021 | 1991.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2021 | 222.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2021 | 495.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2021 | 1233.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 19072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/07/2021 | 1355.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2021 | 550.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NA CONSERVACAO DE 04 PORTAS E 03 JANELAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/07/2021 | 5691.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003610 | 19/07/2021 | 11700.00 | 38418572000168 | A. SOUZA S. O. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1000 UND DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A SM-T290 ANDROIDQUAD-CORE32GB2GBWI-FI8MPTELA 8 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2021 | 86.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2021 | 405.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DA QUADRA SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003642 | 20/07/2021 | 5032.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 34 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2021 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DURANTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2021 | 650.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE JULHODO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/07/2021 | 44.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/07/2021 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/07/2021 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003643 | 20/07/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 20072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 20072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/07/2021 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE A UNIAO DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/07/2021 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/07/2021 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DE A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/07/2021 | 233.39 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DE DESENV. DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A DEVOLUCAO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA-CORRENTE ABERTA PELO FNDE ESPECIFICAMENTE PARA O REPASSE DOS RECURSOS A QUE SE REFERE A RESOLUCAO CDFNDE N 11 DE 18 DE MAIO DE 2018 NO AMBITO DA MEDIDA PROVISORIA N 815 DE 29DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DISPOSTO NO § 2 DO ART. 1 DA RESOLUCAO N 19 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003644 | 20/07/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM RELACAO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003647 | 20/07/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E OUTROS CONFORME A DEMANDA DO SETOR RESPONSAVEL DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/07/2021 | 400.00 | 00001870195418 | RONALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS SENDO 01 ABREUBOQUEIRAO 01 SITIO LAGOA DO CHICOVILA NOVA DESCOBERTA 01 VILA NOVA DESCOBERTACATOLE E 01 CAICARA-PBVILA NOVADESCOBERTA TRANSPORTANDO MOVEISMUDANCA DOS CARENTES MARIA DO SOCORRO BALBINO DA COSTA GERALDA BARBOSA PEREIRA E OUTROS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2021 | 380.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2021 | 400.00 | 00005301342410 | DIOGENIS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOAGNOSTICOS RM COLUNA LOMBAR. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/07/2021 | 250.00 | 00071343743435 | EDILSON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM RAIO-X DO PULMAO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/07/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2021 | 625.00 | 00064784177787 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AO MOTORISTA E AJUDANTE DO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/07/2021 | 582.40 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND DE PARAFUSO ALLEN CAB.CILINDRICA 8X30 MA CISER 20 UND PARAF. SX 516 X 2 RT NC ZB CISER 2 KG DE PA. SERV 2T4T 10 UND DE ARRUELA LISA 14 ZB PRASMIL 1 UND DE FILTRO AR ARG4T CPL 55650 HP 172210 UND DE PORCA SEXT. 14 UNC ZB CISER 1 UN DE JOGO DE ANEIS TOYAMA TF50TF55TF65 1 PC DE AGULHA ADMISSAO ARG4T MOLA...40556570 HP 24101 E OUTROS DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RESPONSABLIDADE DESTA EDILIDADE SITUADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA PuBLICA SITUADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA PuBLICA SITUADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA PuBLICA SITUADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE SITUADA NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/07/2021 | 68.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA PRACA PuBLICA CICERA M. SANTOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/07/2021 | 205.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA FPM CONFORME SEGUE EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2021 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2021 | 605.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/07/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003677 | 21/07/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 21072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/07/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 21072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/07/2021 | 55.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/07/2021 | 0.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/07/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/07/2021 | 84.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003678 | 21/07/2021 | 1048.50 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UND DE BUPROPIONA 150MG C30 CPR GEN C1 NOVA C1 E 30 UND DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG C30 CPR GEN C1 TEUTO C1 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/07/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 21072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/07/2021 | 2499.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 K100 220V - BEBEDOURO INDUSTRIAL KARINA CBOIA 3 TORNEIRAS 100 LTS INOX 220V SF DESTINADO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003719 | 22/07/2021 | 5762.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10.000 UN DE AAS 100MG INFANTIL CP-IMEC 600 UN DE ACICLOVIR 200MG PRATI DONADUZ ZI 10 AMP DE ADRENALINA 1MGML AMP 1ML 30.000 CP ATENOLOL 25MG COMP PRATI 66 CX CARVEDILOL 125 CP - NOVA QUIMICA E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003720 | 22/07/2021 | 1129.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 AMP DE ESCOPOLAMINA 20MG1ML SIMPLES FARMACE 9.996 CP DE OMEPRAZOL 20MG CPS OMENAX - GEOLAB 100 AMP DE PROMETAZINA 50MG2ML - SANVAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003721 | 22/07/2021 | 2422.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.000 CP DE CLONAZEPAM 05MG COMP-GEOLABB1 10 FR DE CLONAZEPAM 25MG GTS 20ML H IPOLABOR B1 1.000 CP DE DIAZEPAM 5MG COMP SANTIAZEP SANTISA B1 2.000 CP DE FENITOINA 100MG COMP TEUTO A3 E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/07/2021 | 2499.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A AQUISICAO DE 01 K100 220V - BEBEDOURO INDUSTRIAL KARINA CBOIA 3 TORNEIRAS 100 LTS INOX 220V SF PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PuBLICO PRIORITARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 22072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 22072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/07/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 29062021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/07/2021 | 62.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNERO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/07/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS VEICULOS QSG9B04 QSG9A84 QSI-6430 QSK-8J23 QSK-4D53 QSK-4D93 NQH-7822 E QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003743 | 22/07/2021 | 1742.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 CX DE AGUA SANITARIA 6 CX DE COPO DESCARTAVEL 150 ML 42 UND DE DESINFETANTE 2LT 15 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 6 PCT DE ESPONJA DE LA DE ACO 70 UND DE ESPONJA PARA LOUCA 12 UND DEINSETICIDA 16 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS 40 UND DE SABAO EM PO 500G 10 UND DE SABONETE LIQUIDO E 1000 UND DE SACO DE LIXO 40L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003713 | 22/07/2021 | 17600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU CONV OTR BRP 14.00-24 G2L2 PR16 TL B DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/07/2021 | 80.41 | 00070002186497 | MARIA LUIZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/07/2021 | 55.40 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/07/2021 | 121.06 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/07/2021 | 137.30 | 00010714171425 | JUCINEIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/07/2021 | 70.76 | 00048474266491 | SEVERINO ELEOTERIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/07/2021 | 163.51 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/07/2021 | 83.86 | 00010390959413 | PATRICIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/07/2021 | 500.00 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A CAGEPA DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE POR ENCONTRAR-ME EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070760254427 | ANA BEATRIZ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/07/2021 | 250.00 | 00071343743435 | EDILSON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM RAIO-X DE PULMAO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/07/2021 | 300.00 | 00070623637405 | TATIANE SERAFIM PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO-X DA COLUNA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007065429407 | MARIA JANAINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA MEU MARIDO DE NOME NAZARENO LUIZ DE OLIVEIRA CPF 131.090.384-04. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070071087419 | MARIA DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/07/2021 | 150.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/07/2021 | 100.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME THALLES LEVY DE OLIVEIRA SANTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/07/2021 | 100.00 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/07/2021 | 120.00 | 00017381572451 | DANIEL VIEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/07/2021 | 150.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/07/2021 | 200.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/07/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/07/2021 | 320.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PCA DE TUBO GALV. 1.14 C ROSCA CH-14 DESTINADO AO POCO ARTESIANO DO SITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/07/2021 | 218.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVELGASOLINA COMUM TIPO C QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003744 | 23/07/2021 | 6313.00 | 40372847000111 | S K DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ATARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 23072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/07/2021 | 85.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/07/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VSLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 23072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003752 | 26/07/2021 | 746.75 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UN DE LAMPADA LED 40W BIV LZ BR TASCHIBRA 30 UN DE SOQUETE DECORLUX CRABICHO CBORNE PT E 29 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE E DA PRACA DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003771 | 26/07/2021 | 1835.65 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 RO DE CABO SIL FLEX 2.5MM PRETO 750V 1 RL DE CABO SIL FLEX 6MM 750V 100M PR 6 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W 12 UN DE SOQUETE DECORLUX CRABICHO CBORNET PT 1 UN DE LAMPADA LED 40W BIV LZ BR TASCHIBRA E 9 UN DE CIMENTO ZEBU 50KG DESTINADOS A CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71048-0 EM 26072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003769 | 26/07/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 80000 REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003755 | 26/07/2021 | 1340.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 RO DE CABO SIL FLEX.2.5MM AZUL 750V 2 UN DE DISJUNTOR FAME BR DIN UNIPOLAR C 20 E 25 A 3 UN DE SIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP 74CM CSUP BR 1 UN DE PORTA ALPHA CARVALHO SEMI OCA 70X210X30 EUCATEX3 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 WC OVAL AA CR 2 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003764 | 26/07/2021 | 1906.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE PNEU 9.00-20TT 140137J 14 A.AT65 2 UN DE PROTETOR ARO 20 RADIAL ECOBOR E 2 UN DE CAMARA DE AR 900R20 SHM DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTAEDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003770 | 26/07/2021 | 13046.65 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN DE VALVULA KRONA PPIA BR PLASTICO 20 UN DE PF CHIP RP CB CH PH BC 100X70MM 10 SC DE ARGAMASSA SUPER COLA AC-II 15KG 2 PC ASSENTO SANIT ESPECIAL BRANCO DURIN 4 PC ASSENTO SANIT ESPEC ALMOF ECON BR DURIN 4 M² DE PISO 47X47 CARRARA CINZA EXT PAMESA 1 LINHA E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003753 | 26/07/2021 | 1023.45 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 2 UN DE FITA CENSI POLYFITA VEDA ROSC 18MMX20M 2 UN DE TORNEIRA PIA LONGA 15CM 12 KRONA 5 UN DE TE KRONA SOLD 20MM 4 UN DE JOELHO 90 SOLDAVEL KRONA20MM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003754 | 26/07/2021 | 3041.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 6 BD DE MASSA CORRIDA FORTNIL 20KG 30 PC DE LIXA 3M FERRO 221T P100 C50 2 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 5 TN DE CAL BRANCO DE 10 KGHIDRACOR 4 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA uNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003756 | 26/07/2021 | 885.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 PC DE TELHA BRASILIT FIBROTEX 183X1.10X4MM E 2 SC DE PREGO TYRON TELHEIRO 18X30 C500G DESTINADOS A CONSERVACAO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003765 | 26/07/2021 | 880.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND DE PNEU 17570R14 DUNLOP TOURING R1 88T DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/07/2021 | 226.59 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003757 | 26/07/2021 | 3269.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 PA DE LUVA VAQUETA CANO CURTO COURO 10 PA DE BOTA PVC VULCAFLEX PT CS AM SF.N42 5 PA DE BOTA PCONST. ELASTICO FOX SBI N42 1 UN DE CARRO BR.MET.TRAM.EXTRAFORT 65L CH20 2 UN DE PICARETA TRAMONTINA CHIBANCAMACHADO 4' 2 UN DE COLHER PPEDREIRO PACETTA N09 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003759 | 26/07/2021 | 5976.45 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE CAIXA PLASTUBOS DESCARGA REGUL 9L BR 3 UN DE ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 4143 2 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 15 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W 3 UN DE CADEADO PADO LATAO 25MM 1 UN DE CADEADO PADO LATAO 40MM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DOS BANCOS E CANTEIROS DAS PRACAS E DAS LOMBADAS E CALCAMENTOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003760 | 26/07/2021 | 9926.25 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UN DE LAMPADA LED 30W BIV LZ BR TASCHIBRA 80 UN DE LAMPADA LED 40W BIV LZ BR TASCHIBRA 100 UN DE SOQUETE DECORLUX CRABICHO CBORNET PT 17 PC DE LAMPADA V MET 400W HQI TD E 40 PRO TASCHIBRA 150UN DE RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF 3 RO DE CABO SIL FLEX 2.5MM PRETO 750V E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DEMAIS LOCALIDADES D | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/07/2021 | 508.00 | 00070299270440 | COSMO LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/07/2021 | 110.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DO CRAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/07/2021 | 1068.19 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9 KT DE BANHEIRA 2O LITROS AZUL BEBÊ 6 UN DE FRALDA BABY WILLY F.KIDS REGULAR P10 2 UN DE CAMISETA MASC 4X6X8 10 UN DE MEIA INFANTIL TAMANHO BEB 100 POLIAMIDA 3 UN DE KIT C3 LUVINHAS MALHA FIO 246 UN DE CUEIRO BERCINHO ESTAMPADO 50CMX70CM PCT C03UN E OUTROS DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO-ECONOMICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/07/2021 | 6422.58 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/07/2021 | 4100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/07/2021 | 1004.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2021 | 1030.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEU DOS TRATORES JOHN DEERE E MASSEY FERGUSON DA CACAMBA D-60 DO CAMINHAO PIPA DO PAC DA PIPA DA CACAMBINHA DO ESQUEPE E DO CARRINHO DE MAO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP INCLUSIVE COLETA DOS RESIDUOS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/07/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/07/2021 | 21484.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/07/2021 | 8100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/07/2021 | 414.68 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/07/2021 | 50.00 | 41393443000177 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE AUDIO DE UMA VINHETA DE RADIO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/07/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/07/2021 | 5760.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/07/2021 | 4400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/07/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/07/2021 | 5000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/07/2021 | 64.90 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/07/2021 | 550.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS CARROS GOL AMBULANCIA FOR KA E VAN TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/07/2021 | 563.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SiTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/07/2021 | 1900.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/07/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/07/2021 | 1600.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/07/2021 | 169196.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETRIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/07/2021 | 24795.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETRIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/07/2021 | 16713.38 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETRIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/07/2021 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/07/2021 | 41.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/07/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS - SAuDE -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/07/2021 | 2159.41 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS - SAuDE -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/07/2021 | 18821.37 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE FUS - SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/07/2021 | 26588.56 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/07/2021 | 14900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/07/2021 | 8587.10 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/07/2021 | 162755.87 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB60 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/07/2021 | 17958.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/07/2021 | 40961.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB40 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/07/2021 | 35806.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB60- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/07/2021 | 4002.11 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB60- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/07/2021 | 10173.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB40- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003870 | 27/07/2021 | 16425.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 750 UND DE BOLSAS ESCOLARES COM IDENTIFICACAO COLORIDA VALOR UNT 2190 PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003874 | 27/07/2021 | 22190.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNO 15 MATERIAS COM ESPIRAL COM 225FLS QTD.500-VAL.UND.R2950-TOTAL. 14.75000 E CADERNO 12 MATERIAS COM ESPIRAL COM 180FLS QTD.300-VAL.UND.R2480-TOTALR7.44000 AMBOS CAPA DURA PADRONIZADOS COMIMAGEM DO MUNICIPIO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DISTRIBUIDO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/07/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/07/2021 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/07/2021 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/07/2021 | 1900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/07/2021 | 9300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/07/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/07/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003783 | 27/07/2021 | 2119.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 UN DE AGUA PINJECAO 10ML C1 AMP EQUIP 20 UN DE CAPOX 25MG C750 COMP GEOLA 10 CX DE DESLORATADINA 5MG C30 COMP NOVA QUIMICA NOVA 1 CX DE DEXAMETASONA 2MG C100 AMPFARMA 1 CX DE ESKAVIT 10MGML 1ML C50 AMP HIPOL E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003784 | 27/07/2021 | 1442.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 CX DE ALPRAZOLAM 05MG C30 COMP NOVA B1 37 CX DE ALPRAZOLAM 05MG C30 COMP NOVA B1 67 CX DE ALPRAZOLAM 1MG C30 COMP NOVA B1 10 HALO 1MG C200 COMP CRIST C1 5 FR DE LEVOZINE 40MGML GOTAS C20ML CRIST E E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/07/2021 | 43985.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETRIA DE SAuDE - AGENTE COMUNIT. SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/07/2021 | 9368.06 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULAOS A SECRETRIA DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/07/2021 | 27435.80 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/07/2021 | 30423.97 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/07/2021 | 4599.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/07/2021 | 27568.39 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID -19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/07/2021 | 4379.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CNES CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/07/2021 | 4099.30 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/07/2021 | 4618.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/07/2021 | 1049.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/07/2021 | 3000.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/07/2021 | 4669.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/07/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/07/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/07/2021 | 457.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE CNES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/07/2021 | 6270.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COVID 19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/07/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/07/2021 | 1500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/07/2021 | 9030.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/07/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/07/2021 | 1781.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PRIMEIRA INFANCIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/07/2021 | 2396.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/07/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS PSB EM 28072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 28072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2021 | 6075.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 UN DE TESTE COVID-19 IGGIGM 2 E672025-R-IMUNORAPIDO E 50 UN DE TESTE COVID SWAB IGGIGM 2 IMUNORAPIDO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 28072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003884 | 28/07/2021 | 500.99 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 6 UND ALCOOL 1 LITRO LIQUIDO 10 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 6 UND DE DESINFETANTE 2LT 6 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 15 UND DE ESPONJA DE LA DE ACO 6 UND DE INSETICIDA 200 UND DE MASCARA DE PROTECAO FACIAL 16 UND DE PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 4 ROLOS E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/07/2021 | 3266.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/07/2021 | 1940.43 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003891 | 28/07/2021 | 800.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 25 UND DE ALCOOL 1 LITRO LIQUIDO 15 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 6 UND DE DESINFETANTE 2LT 24 UND DE DESINFETANTE 2LT 12 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 23 UND DE ESPONJA DE LA DE ACO 6 UND DE INSETICIDA 200 UND DE MASCARA DE PROTECAO FACIAL 32 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2021 | 6054.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003894 | 28/07/2021 | 700.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 24 UND DE ALCOOL 1 LITRO LIQUIDO 16 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 24 UND DE DESINFETANTE 2LT 6 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 15 UND DE ESPONJA DE LA DE ACO 6 UND DE INSETICIDA 100 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003896 | 28/07/2021 | 650.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 24 UND DE ALCOOL 1 LITRO LIQUIDO 16 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 18 UND DE DESINFETANTE 2LT 6 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 10 UND DE ESPONJA DE LA DE ACO 6 UND DE INSETICIDA 100 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003899 | 28/07/2021 | 601.38 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 15 UND DE ALCOOL 1 LITRO LIQUIDO 13 UND DE ALCOOL 70 GEL 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 24 UND DE DESINFETANTE 2LT 12 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 10 UND DE ESPONJA DE LA DE ACO 12 UND DE INSETICIDA 16 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003900 | 28/07/2021 | 552.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 15 UND DE ALCOOL 1 LITRO LIQUIDO 13 UND DE ALCOOL GEL 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 30 UND DE DESINFETANTE 2LT 6 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOMAR 10 UND DE ESPONJA DE LA DE ACO 6 UND DE INSETICIDA 16 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS E OUTROS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2021 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2021 | 1650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/07/2021 | 1300.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2021 | 1400.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2021 | 310.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS REGISTROS NO LIVRO A-08 DE PESSOAS JURIDICAS DAS SEGUINTES ATAS ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DE ALTERACAO ELEICAO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE ATA DA COMPOSICAO DA DIRETORIA ATA DA ELEICAO PARA CONSELHEIRO E ATA DE POSSE DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TODAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JuLIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 28072021 CONFORME EXTRTO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/07/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/07/2021 | 993.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/07/2021 | 1248.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/07/2021 | 344.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2021 | 4777.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/07/2021 | 1488.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2021 | 900.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2021 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO-FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2021 | 800.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2021 | 1750.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2021 | 1750.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/07/2021 | 1700.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2021 | 1800.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2021 | 1650.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/07/2021 | 1900.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2021 | 1850.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/07/2021 | 1600.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2021 | 800.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/07/2021 | 1376.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARTE PATRONAL DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/07/2021 | 500.00 | 00010378601440 | JANDEILSON BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DO COMPLEMENTO DO MADEIRAMENTO PARA CONSERVACAO DA MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2021 | 856.95 | 00010313373426 | MARIA KELZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA TIA DE NOME JOSICLEIDE S DA COSTA RESIDENTE NA Av. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/07/2021 | 1750.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/07/2021 | 1750.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/07/2021 | 300.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DE FERRO DO PREDIO DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/07/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/07/2021 | 200.00 | 00007769291437 | LILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MEU FILHO DE NOME LEVI MARQUES SOARES CPF 719.416.054-43. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/07/2021 | 420.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA ACIMA CITDA PARA A REALIZACAO DE EXAMES COLPOSCOPIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/07/2021 | 1700.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/07/2021 | 1750.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/07/2021 | 1900.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/07/2021 | 1700.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/07/2021 | 1250.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00005708911409 | ADRIANO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA FRANCISCO SOARES E DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/07/2021 | 2100.00 | 00006264493406 | JACINTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE CAMPO EM 09 RUAS PARA PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE CAMPO NOVO ZONA DE EXPANSAO URBANA DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/07/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/07/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NO SERVICOS DE PINTURA DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070487887476 | ALINE DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS APOIO PRESTADOS JUNTO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/07/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/07/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 29072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/07/2021 | 540.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ALIMENTACAO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/07/2021 | 140.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 CONJUNTOS COM MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS COMEMORACOES JUNINAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/07/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/07/2021 | 430.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS PASTEIS VARIADOS SADUICHE SALGADO ENROLADINHO COXINHAS VARIADAS E MISTO QUENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/07/2021 | 430.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BOLOS DIVERSOS PASTEIS VARIADOS SADUICHE SALGADO ENROLADINHO COXINHAS VARIADAS E MISTO QUENTE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/07/2021 | 307.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SECTOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 20072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003925 | 29/07/2021 | 2525.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 100 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO 150X210MM C100 FOLHAS OFFSET 75G 10 BLOCOS ATESTADO C100 FOLHAS OFFSET 75G 500 UND. CARTAO INDIVIDUAL 210X150MM 1X1 COR PAPEL OFFSET 180G E 2500 UND. FICHA FORMATO 310X210MM 1X0 COR 180G DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO - SUS EM 29072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003964 | 29/07/2021 | 24213.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MNAUNTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/07/2021 | 760.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DUAS CADEIRAS ESPUMA INJETDA TECICO AZULPRETO AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UNIDADE DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF I LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/07/2021 | 1300.00 | 00052563383404 | JOÃO VITOR DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 20072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/07/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/07/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIR A DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/07/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DE INSS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 28072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/07/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS-BLINV CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/07/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/07/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 30072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP RETENCAO DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/07/2021 | 185.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RENTENCAO DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/07/2021 | 3.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RENTENCAO DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/07/2021 | 9.73 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RENTENCAO DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/07/2021 | 390.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS SAVEIRO MICRO-ONIBUS ONIBUS GRANDE AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/07/2021 | 740.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL FRONTIER AMBULANCIA PEQUENA DUCATO FORD KA E AMBULANCIA GRANDE AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/07/2021 | 1495.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 16 DIARIAS DO MEDICO PEDRO ARTUR 03 DIARIAS DA MEDICA ANA MARIA COELHO E 04 DIARIAS DO MEDICO ACHILES DE SOUZA ANDRADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/07/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSS ATRAVES DE PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/07/2021 | 150.00 | 41393443000177 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE AUDIO DE UMA VINHETQ DE RADIO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004013 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRAOUDO - PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/07/2021 | 1400.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS CAMINHAO TRATOR AZUL RETROESCARVADEIRA CACAMBA E PA ENCHEDEIRA AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/07/2021 | 440.00 | 00006191560400 | MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA E TC ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/07/2021 | 153.92 | 00003272913467 | MARIA ZELIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/07/2021 | 196.25 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/07/2021 | 63.40 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/07/2021 | 102.73 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/07/2021 | 150.93 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/07/2021 | 359.61 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/07/2021 | 181.08 | 00004689600406 | ALEX SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/07/2021 | 116.89 | 00006594456466 | MARIA DAS DORES OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/07/2021 | 143.00 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/07/2021 | 250.00 | 00094284229400 | ANTONIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/07/2021 | 250.00 | 00003157956469 | MARIA DESILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/07/2021 | 200.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/07/2021 | 250.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/07/2021 | 150.00 | 00001066531480 | CRISTIANE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/07/2021 | 280.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/07/2021 | 170.00 | 00005273407400 | EDILEIDE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA MINHA MAE DE NOME SEVERINA SEVERIANA DA PENHA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/07/2021 | 150.00 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME DEBORA VITORIA ALVES DO VALE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009788915469 | JOSÉ GERÔNIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/07/2021 | 250.00 | 00070054409438 | ALISON LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/07/2021 | 320.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/07/2021 | 200.00 | 00053877349404 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/07/2021 | 200.00 | 00005654444417 | MAURÍCIO PEIXOTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/07/2021 | 709.85 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FRD CREMER G 60UN E FRD TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/07/2021 | 300.00 | 00001779379471 | ARI DJAVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/07/2021 | 100.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/07/2021 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/07/2021 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/07/2021 | 150.00 | 00003792491460 | MARIA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/07/2021 | 125.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/08/2021 | 200.00 | 00008273088413 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/08/2021 | 200.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA POR ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/08/2021 | 250.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/08/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/08/2021 | 90.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/08/2021 | 70.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/08/2021 | 160.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 04 TONERS ESPSONVLR. UNIT. 4000 DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/08/2021 | 1970.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE URNA ADULTO 1 UN DE FLORES NATURAIS 1 UN DE MORTALHA E 2 UN DE VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DOS CARENTES MARIA JOSE DOS SANTOS E KATIA ROSIANA DE FREITAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/08/2021 | 1350.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRASLADO DO CORPO DA SRA. KATIA ROSIANA DE FREITAS DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA O CEMITERIO LOCAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO 1 APLICACAO DO TA-14 1 ALUGUEL DE PARAMENTACAO E OTRASLADO DO HOSPITAL MONSENHOR PEDRO MOURA PARA O CEMITERIO LOCAL DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO DO CORPO DA SRA.MARIA JOSE DOS SANTOS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/08/2021 | 200.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/08/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004054 | 02/08/2021 | 2734.56 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/08/2021 | 72.40 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/08/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/08/2021 | 40.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA HP DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/08/2021 | 80.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER HP-283 DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/08/2021 | 90.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 01 TONER HP DO SETOR DE RECUROS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004023 | 02/08/2021 | 32800.01 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/08/2021 | 100.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE ADITIVOS MAGNETI MARELI DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/08/2021 | 488.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE FILTRO PSL657 600 UN DE LITROS DE OLEO SELÊNIA E 100 UND. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FCBR 1065 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDEDESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/08/2021 | 200.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND DE OLEO SELÊNIA E 100 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/08/2021 | 155.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND DE OLEO 5W 30 E 100 UND. DE FILTRO DE OLEO VOX DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/08/2021 | 550.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 UND DE OLEO 5W 30 GUIF 01 UND. DE FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 UND. DE FILTRO DE OLEO FRAM E 100 UND. DE FILTRO DE AR DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2021 | 400.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE ESCAPAMENTO TRAZ. DA STRADA E 01 UND. DE INTERMEDIARIO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/08/2021 | 3600.00 | 21497154000100 | ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/08/2021 | 3400.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/08/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADA AO POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/08/2021 | 520.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONERS SENDO 04 TONERS EPSONVLR. UNIT. 4000 03 TONERS 1012VLR. UNIT. 5000 E 03 TONERS HPVLR. UNIT. 7000 DA FARMACIA BASICA DA UBS DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/08/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 30 ATENDIMENTOS PEDIATRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/08/2021 | 1600.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE VINCULADO A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/08/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA NO DIA 02082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/08/2021 | 46.55 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 02082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/08/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/08/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS NO DIA 02082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/08/2021 | 584.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UND DE BOLOS DIVERSOS 50000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 1000 UND DE REFRIGERANTE 2L 3000 UN DE SANDUICHE 300 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA E 21200 UND DE PAO VARIADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUANDO DOS JOGOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS NO DIA 02082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/08/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 03/08/2021 | 650.00 | 00006833602484 | VALMIR MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/08/2021 | 83.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 03082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004069 | 03/08/2021 | 691.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 CX DE CINARIZINA 25MG 30CP RANBAXY LOTE DFB0222A E 32 CX DE CINARIZINA 25MG 30CP RANBAXY LOTE DFC0074A DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/08/2021 | 450.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 03 TONERS D204VLR. UNIT. 15000 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/08/2021 | 188.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA FPM EM 03082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/08/2021 | 10.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 03082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/08/2021 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | V ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ATRAVES DE MATERIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/08/2021 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | V ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ATRAVES DE MATERIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/08/2021 | 2664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | V ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ATRAVES DE MATERIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/08/2021 | 740.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 01 EPSONVLR.UNIT. 35000 01 EPSONVLR. UNIT. 7000 E 04 BROTHERVLR. UNIT. 8000 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELOI LEITE E MANOEL JOAO BARBOSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/08/2021 | 1380.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS SENDO 15 TONERS VLR. UNIT. 6000 E 12 TONERS EPSON VLR. UNIT. 4000 DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE MANOEL JOAO BARBOSA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/08/2021 | 400.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRESSORA BROTHER VLR.UNIT. 10000 E 02 IMPRESSORAS HPVLR. UNIT. 15000 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 03082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004067 | 03/08/2021 | 17435.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 UN DE POWER BANDE FORTE 1 UN DE BANDAGEM ELAS KINESOTERAP VERMELHO KS-007 1 UN DE BANDAGEM ELAS KINESOTERAP AZUL KS-003 1 UN DE BANDAGEM ELAS KINESOTERAP PRETA KS-001 3 UN DE MINI BAND KIT 3 PECAS 1 UN DE HAND GRIP REGULAVEL 1 UN DE HAND GRIP BASIC 1 UN DE BOLA DE GINASTICA ATRIO 55CM 12 UN DE THERA BAND-FAIXA ELASTICA VERDE 12M E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/08/2021 | 800.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/08/2021 | 550.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/08/2021 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/08/2021 | 282.75 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MEU FILHO DE NOME WEVERTON PEIXOTO DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004076 | 04/08/2021 | 8594.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19600 UN DE FEIJAO CARIOCA CATOLE EXTRA 1KG 9800 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 9800 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 9800 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 9800 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C1 19600 UN DE LEITE EM PO PRECIOSO 200GR 19600 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 9800 UN DE MACARRAO BOM SABOR 500GR E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/08/2021 | 100.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX PARA MINHA FILHA DE NOME LAIZA GOMES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/08/2021 | 170.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/08/2021 | 150.00 | 00011595042458 | DOGIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/08/2021 | 200.00 | 00008831234447 | LENILSON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/08/2021 | 200.00 | 00008807286475 | JOSILDO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/08/2021 | 150.00 | 00004764240467 | MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/08/2021 | 100.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/08/2021 | 220.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA COLPOSCOPIA E UMA BIOPSIA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009374993406 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/08/2021 | 150.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/08/2021 | 200.00 | 00070863625495 | JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/08/2021 | 150.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA TRANSVAGINAL. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/08/2021 | 400.00 | 00013109038404 | NAZARENO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/08/2021 | 150.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/08/2021 | 150.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/08/2021 | 115.26 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/08/2021 | 245.34 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/08/2021 | 165.66 | 00003524920403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/08/2021 | 261.20 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/08/2021 | 204.70 | 00004915359450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/08/2021 | 175.62 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/08/2021 | 76.51 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/08/2021 | 83.52 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/08/2021 | 172.33 | 00001743036450 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/08/2021 | 1470.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO BOTIJOES DE GAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E DENTRO DOS PARAMETROS E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/08/2021 | 194.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA DE RESIDENCIA SITUADA NO SITIO PIMENTA ZONA RURAL LOGRADOURO - PB POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS PARAMETROSDA REFERIDA LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/08/2021 | 214.00 | 32626059000186 | ELETROLAR COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 33 MT DE CABO MEGATRON PP 2X2 5MM PTO DESTINADO A CONSERVACAO DA ILUMINACAO DA PRACA FRANCISCO SOARES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/08/2021 | 3500.00 | 26926896000128 | ROSINALDO ALVES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 1 CABECOTE R 190000 1 VALVULA R 45000 1 REPARO R 25000 1 ANEL EXCÊNTRICO R 42000 E 1 KIT PALHETA R 48000 EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/08/2021 | 1500.00 | 26527668000185 | GRV CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DA EQUIPE MEDICA RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE EDILSON GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/08/2021 | 1500.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDILOGIA INVAS. E RAD. INTERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS HEMODINAMICOS PRESTADOS AO PACIENTE EDILSON GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/08/2021 | 1275.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 UN DE FLOCAO SAO BRAZ 500G 10 UN DE MARG DELINE 500G 46 UN DE CAFE NORDESTINO 250G 50 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 20 UN DE BISC. 4 UN DE ADOCANTE ZERO CAL 110ML 40 UN DE BISC. 3DE MAIO SAL 20 UN DE AMANTEIGADO SABOR LEITE 3 MAIO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM INTERNO NAS UNIDADES DE SAuDE POSTO DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 04082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/08/2021 | 1685.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO CAIXA EMBUCHAMENTO EMBUCHAMENTO GERAL DA DIANTEIRA EFETUADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/08/2021 | 1890.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL9787-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE NATAL-RN E OUTRAS CONDUZINDO OS CARENTES LUZIA MARINA OLIVEIRA DANIEL ANGELO ALVES E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/08/2021 | 247.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 UND DE ALMOCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/08/2021 | 427.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE E DEMAIS SETOR A MESMA VINCULADA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/08/2021 | 106.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 8 UN DE CREAM CRACKER VITARELLA E 6 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/08/2021 | 570.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 UND DE ALMOCO E 17 UND DE JARRA DE SUCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/08/2021 | 77.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LTS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS SETORE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETRIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 0408221 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004084 | 04/08/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 80000 REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/08/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 01082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/08/2021 | 577.55 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 10 UN DE MARG DELINE 500G 10 UN DE DOCE POTIGUAR GOIABADA 500G 10 UN DE BISC. 3 DE MAIO SAL 350G 10 UN DE BISC. 3 DE MAIO 400G 10 UN DE BISC. CREAM CRACKER 3 MAIO INTE 10 UN DE BISC.MARIA 3 DE MAIO TRADICIONAL 10 UN DE LEITE PO ITAMBE 200G 10 UN DE CAFE SAO BRAZ FAMILIA E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/08/2021 | 427.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 KG DE TOMATE 5 KG DE CEBOLA 5 KG DE BATATINHA 5 KG DE CENOURA 4 UN DE COENTRO 1 KG DE PIMENTAO 8 KG DE MARACUJA 10 KG DE MAMAO 3 KG DE MANGA 10 KG DE GOIABA 5 KG DE UVA 10 KG DE LARANJA 6 KG DE MACA E OUTROS DESTINADOS A PREPARACAO DAS REFEICOES FORNECIDAS PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS AVOS E TAMBEM PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS DE CRIANCAS E JOVENS OCORRIDOS NO CRAS E NO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004119 | 04/08/2021 | 1109.75 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PREPARACAO DAS REFEICOES FORNECIDAS PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS AVOS E TAMBEM A MANUTENCAO DOS GRUPOSDE CRIANCAS E JOVENS OCORRIDOS NO CRAS E NO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/08/2021 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 05082021 CONFORME EXTTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA ONTA FPM EM 05082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004143 | 05/08/2021 | 1451.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2979277 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004144 | 05/08/2021 | 467.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 954592 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004145 | 05/08/2021 | 392.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 817604 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-8852-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004147 | 05/08/2021 | 2271.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4603526 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004149 | 05/08/2021 | 1138.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2324061 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004150 | 05/08/2021 | 2522.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4289371 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/08/2021 | 547.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UN DE CHOC GAROTO SORTIDO 250G 600 UN DE SERENATA DE AMOR 950G 200 KG DE QUEIJO MUSSARELA NATULACT 200 KG DE LANCHE FRANGO FRIATO E 20 UN DE PAO DE FORMA SANTO ANTONIO 400G DESTINADOS AOLANCHE DOS PROFESSORES DIRIGENTES E COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DO 3 ENCONTRO PEDAGOGICO OCORRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE.. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 05/08/2021 | 1119.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 2000 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 2000 UN DE CREAM CRACKER FORTAL 400G 2000 UN DE MARIA CHOCOLATE 3 DE MAIO 10 UN DE MILHO PIPOCA PULA PULA 700 KG DE SOJA 400G 500UN DE EXTRATO DE TOMATE QUERO 320G E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004151 | 05/08/2021 | 87.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148213 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACAS QSH-8296-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 05/08/2021 | 1120.00 | 00063148480406 | José Marinaldo da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 02 06 15 20 27 E 29072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004120 | 05/08/2021 | 5123.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8680946 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004125 | 05/08/2021 | 5549.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9424452 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004126 | 05/08/2021 | 3682.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6254810 LT GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/08/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS EM 0508221 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004129 | 05/08/2021 | 1781.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3589885 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004130 | 05/08/2021 | 2447.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4944162 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004131 | 05/08/2021 | 2242.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4528844 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FROTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 05/08/2021 | 392.24 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UNI DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004153 | 05/08/2021 | 1490.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE GRAMPEADOR GENIAL 25 FOLHAS GE-1038 50 UND DE PASTA PP ABA ELASTICO OFICIO DORSO 40MM A40B TRANSPARENTE 045MM 25 UND DE PASTA PP SANFONADA A4 C120DV SME 12P TRANSPARENTE 050MM A4 20 UND DE CAD. CD C FOLHAS NUMERADAS C100FLS 10 UND DE FITA ADESISA TRANSP-12X30 1 RL DE TNT PECA C50M E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004132 | 05/08/2021 | 16166.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.8274075 LT DE DIESEL COMUM E 4885040 DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004133 | 05/08/2021 | 4826.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9793730 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004134 | 05/08/2021 | 1412.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 674888 LT DE DIESEL COMUM E 2144623 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004135 | 05/08/2021 | 8116.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.6268297 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004136 | 05/08/2021 | 3063.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1635256 LT DE DIESEL COMUM E 4550615 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004137 | 05/08/2021 | 2521.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1232108 LT DE DIESEL COMUM E 3897470 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004138 | 05/08/2021 | 4310.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8952565 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004139 | 05/08/2021 | 2381.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4768782 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004140 | 05/08/2021 | 2844.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5837651 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004141 | 05/08/2021 | 2231.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4489960 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004142 | 05/08/2021 | 1055.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2179748 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 05/08/2021 | 3600.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/08/2021 | 150.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/08/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DA MINHA PESSOA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/08/2021 | 350.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 05/08/2021 | 200.00 | 00070001978462 | SABRINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 05/08/2021 | 250.00 | 00004460023482 | ALEXANDRE FLORIPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/08/2021 | 127.00 | 23439918000137 | FARMAFORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA MANIPULADA 210800166 CONF. DAV N 51623 DESTINADA A CARENTE JOANITA PEREIRA DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 06/08/2021 | 300.00 | 30118967000133 | CARDIOINTERV-PB CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DR. FULVIO SOARES PETRUCCI REALIZADA NO PACIENTE EDILSON GOMES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004160 | 06/08/2021 | 1759.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2994419 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004161 | 06/08/2021 | 3417.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5804754 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004162 | 06/08/2021 | 2276.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3850531 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 06082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/08/2021 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 06082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO PELA EMISSAO DE TALONARIO DE CHEQUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/08/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AN TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 09082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/08/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 09082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004180 | 09/08/2021 | 7986.80 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE AMOXILIINA 500MG C500 CAPS. GEN VPUNICH 100 UND DE DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML GEN VPFARMA 400 UN DE DIPIRONA GTS 10ML VPFARMA 600 UND DE AMOXICILINA 50MGML 60ML PRATI 150 UN DE AMPICILINA 500MG C10 CAPS AMPICILAB MULTI 75 UND DE BROMOPRIDA 10MG C20 CAPS DIGESIGMA NOVA E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004181 | 09/08/2021 | 3236.02 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE HIDROXIO DE ALUMINIO 100ML VP SES 100 UN DE HIDROXIZINA 2MGML 100ML GEN PHARL 150 UN DE IBUPROFENO 300MG C20 CPD BUPROVIL MULTI 267 UN DE IBUPROFENO 600MG C30 CPD BUPROVIL MULTI 36 UND DE NORFLOXACINO 400MG C14 CPR GEN PHARM 110 UND DE PIROXICAM 20MG C10 CAPS GEN PHARL E 100 UND DE PREDNISONA 20MG C20 CPR FLAMAPE GLOBO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/08/2021 | 1920.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO10 A CIDADE DE GUARABIRA-PB01 A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB02 DO SITIO BRAGA AESTA CIDADE E 05 DOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS AO POSTO DE SAuDE DO ST. BRAGA CONDUZINDO OS CARENTES ALMIR ALVES MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM UNIDADES DE SAuDE CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/08/2021 | 2670.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 08 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 03 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 01 A CIDADE DE BELEM-PB E 01 A CIDADE DE GOIANINHA-RN CONDUZINDO OS CARENTES SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS DAMIANA SOARES DA CRUZ QUERINO ADEILSON FRAZAO COSTA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAA NA CONTA FUS EM 09082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/08/2021 | 200.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PLACA DA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/08/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRA REALIZADA EM MINHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/08/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRA REALIZADA EM MINHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/08/2021 | 260.69 | 00048473596404 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FAIXA ELASTICA 4 GOMOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/08/2021 | 460.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/08/2021 | 200.00 | 00085153613372 | LUIZA CHAVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/08/2021 | 300.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 CEM DE SACOS BD CESTA BASICA 44X66 DESTINADOS A EMBALAGEM DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/08/2021 | 1535.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA COMPLETA DOS FAROIS DO TRATOR MASSEY FERGUSON INSTALACAO ELETRICA COMPLETA DOS FAROIS DO TRATOR JOHN DEERE E INSTALACAO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85ETODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/08/2021 | 2050.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO CAVALETE DO GIRO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO SERVICO DE FREIO LIMPEZA DO RADIADOR E TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA 416E SERVICO DE SOLDA DO CHASSI DA PIPA E ADAPTACAO DO MOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/08/2021 | 2905.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA BASE DAS MOLAS DOS PARALAMAS NO SALAO E NA BASE COMANDO DA MARCHA E RESTAURACAO DA RODA TRASEIRA EFETUADOS NA CAMCAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 E CONSERVACAO DA CADEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON E SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE-3101 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/08/2021 | 300.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO EM FIBRA DE UMA CAIXA D'AGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/08/2021 | 250.00 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/08/2021 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/08/2021 | 596.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS A MINHA MAE DE NOME MARIA DO SOCORRO DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/08/2021 | 110.00 | 00003158074400 | MARIA JOSE COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/08/2021 | 150.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/08/2021 | 250.00 | 00009610976476 | JOSÉ CARLOS COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071039132421 | ANA RAQUEL AVELINO AMARO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UMA TRANSVAGINAL. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 10082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/08/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/08/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 091623 E 30072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/08/2021 | 100.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 13072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 192021 E 22072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/08/2021 | 200.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 050607 E 08072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/08/2021 | 200.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 262728 E 29072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/08/2021 | 100.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 14 E 15072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/08/2021 | 130.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/08/2021 | 3197.00 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE TEL. CEL. LG K22 LMK200BMW TIT. 1 UN DE TEL. CEL. LG K22 LMK200BAW AZUL E 1 UN DE TEL. CEL. LG K41S LMK410BMW PTO DESTINADOS AO SORTEIO COM OS PAIS EOU RESPONSAVEIS EM RAZAO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/08/2021 | 1359.70 | 10653382000106 | CONTROLE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN DE FONE HEADSET BLUETOOTH JOY PH308 MULTILASER 3 UN DE W34S E 1 UN DE RELOGIO INTELIGENTE SMARTWATCH INFANTIL BLUETOOTH MULTI FUNCOES AZUL Q19 DESTINADOS A PREMIACAO DO REI E RAINHA DO MILHO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DURANTE A LIVE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004204 | 10/08/2021 | 2282.83 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE AMOXICILINA 500MG C500 CAPS. GEN VPUNICH 100 UND DE DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML GEN VPFARMA 30 UN DE AMPICILINA 500MG C10 CAPS AMPICILAB MULTI 30 UND DE BROMOPRIDA 10MG C20 CPR DIGESTIL TEUTO 50 UND DE BUTILDIPIRONA GTS 20ML BELSPAN COMPOST BELFA 6 UND DE CICLOBENZAPRINA 5MG C30 CPR GEN NOVA E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/08/2021 | 410.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE DADOS INSTALACAO ATUALIZACAO E OTIMIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS EM UM NOTEBOOK DEEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/08/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/08/2021 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSEM 10082021 EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/08/2021 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSEM 10082021 EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO SUPERVISORA DE IMPRENSA E EDITORA DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARRIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 11082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/08/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 11082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 11/08/2021 | 20.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 11082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 11/08/2021 | 6943.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 FR ANTI D 20ML-EBRAM 1 KIT GLICOSE ENZIMATICA 500ML-VIDA 1 KIT FITA PREAGENTE PURIANALISE C50-LABOR 2 CX DE TUBO DE VIDRO 12X75MM C250-JPROLAB 1 KIT DE ACIDO uRICO 25T-VIDA 600 UN DE TUBO COMEDTA PCOLETA A VACUO 4ML ROXO-LABOR 1 KT DE TRIGLICERIDES HDL-VIDA 1 KIT DE COLESTEROL TOTAL 200ML-VIDA 2 KITs DE IMUNOLATEX PCR 25ML-VIDA E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/08/2021 | 9450.60 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 168 UND DE ATADURA CREPOM 20CM UND 6 CX DE FITA ON CALL OLUS C50 UND 20 UND DE GAZE ROLO UND 5 CX DE LAMINA PMICROSCOPIO FOSCA CX 40 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX C100 UND 40 CX DE LUVAPARA PROCEDIMENTO TAM P CX C100 UND 32 RL DE PAPEL LENCOL 70X50 RL 500 UND DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML UND E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/08/2021 | 2050.00 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND DE CATETER TIPO OCULOS POXIGÊNIO UND 12 UND DE MASCARA POXIGÊNIO COM RESERVATORIO ADULTO UND 8 UND DE MASCARA POXIGÊNIO COM RESERVATORIO INFANTIL UND E 500 UND DE COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS UND DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2021 | 450.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2021 | 450.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2021 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/08/2021 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO NO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004212 | 11/08/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR WEB GESTAO DA APLICACAO DE PROTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DEPAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ E LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTES AOS MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004216 | 11/08/2021 | 1760.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 17570R14 TOURING R1 82T DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004219 | 11/08/2021 | 1760.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2021 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE SANTA RITA-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0305091521 E 27072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2021 | 340.00 | 00001215596456 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE SANTA RITA-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02061220E 26072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/08/2021 | 340.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E AS CIDADES DE SANTA RITA-PB E CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02061215 E 19072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2021 | 340.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01081619 E 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 11/08/2021 | 340.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01050713 E 19072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 11/08/2021 | 340.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03071319 E 23072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2021 | 150.00 | 00002417810433 | JOSÉ RONALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2021 | 200.00 | 00008364775456 | MARIA DANIELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2021 | 1734.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. IND. CONF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 UN DE CONJ EM BRIM E 17 UN DE CHAPEU MOD ARABE DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/08/2021 | 1120.00 | 35931901000181 | JAP COMÉRCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 KG DE PERFIL METALICO VIGAS CANTONEIRAS E TUBOS DESTINADOS A RESTAURACAO DA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/08/2021 | 150.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/08/2021 | 163.00 | 00009724539466 | MARIA JOSEANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/08/2021 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/08/2021 | 200.00 | 00070491942478 | JOÃO BATISTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/08/2021 | 200.00 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/08/2021 | 160.00 | 00003901783490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/08/2021 | 300.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/08/2021 | 120.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME ANGELO GUILHERME DA COSTA CARVALHO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/08/2021 | 110.00 | 00005065223424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/08/2021 | 200.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/08/2021 | 220.00 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/08/2021 | 160.00 | 00071329914422 | FLAVIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME ANTHONY DAVI COSTA DO NASCIMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/08/2021 | 160.00 | 00018595445842 | LUZENILDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/08/2021 | 200.00 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM RAIO-X DO TORAX. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 12/08/2021 | 600.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 12/08/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV FRANCISCO GOMES 332 LOGRADOURO-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA DA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI JOSE GONCALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/08/2021 | 2500.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REGISTRO DE UMA AREA DE TERRA ENCRAVADA NO LUGAR DENOMINADO NOVA DESCOBERTA MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB RELATIVO AO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO JUDICIAL N. 0000220-78.2013.8.15.0121 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004256 | 12/08/2021 | 6808.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 12082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/08/2021 | 25.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 12082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 13082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/08/2021 | 120.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/08/2021 | 37.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/08/2021 | 11.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/08/2021 | 1450.00 | 00011779694407 | VALDIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESADOS NA CAIXA DE MARCHA E DO PIVO DO LADO DIREITO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE DE PLACAS NQH 7822 VINCULADA SECRETARIA DE SAuDE QUE ATENDE A POPULACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/08/2021 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM MARLI INACIO RODRIGUES CONFORME DETERMINACAO DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E SEM CONDICOES DE REALIZACAO DOS MESMOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/08/2021 | 550.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESSTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/08/2021 | 3088.52 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/08/2021 | 424.75 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS OXFORD CHECK 100 POLIESTER OS QUAIS FORAM DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES JUNTO A REFERIDA SECRETRIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DESTE SETOR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/08/2021 | 45.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SACOLA DE PLASTICO RECICLADA TIPO A CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/08/2021 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/08/2021 | 124.94 | 00003507138476 | MARIA LUIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/08/2021 | 117.66 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/08/2021 | 122.21 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 13/08/2021 | 166.78 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/08/2021 | 106.50 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/08/2021 | 129.19 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA DE MINHA RESIDÊNCIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/08/2021 | 234.56 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/08/2021 | 162.30 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/08/2021 | 170.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDICOES DE PAGAMENTO DO MESMO E RESIDENTE NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/08/2021 | 179.75 | 00071197655409 | KATELYNE SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/08/2021 | 129.19 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/08/2021 | 115.79 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/08/2021 | 320.73 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 13/08/2021 | 170.89 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/08/2021 | 128.74 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/08/2021 | 110.55 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/08/2021 | 174.87 | 00001752161424 | MIKAENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/08/2021 | 222.59 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/08/2021 | 264.67 | 00010604831498 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/08/2021 | 225.84 | 00070886619424 | ERICLES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/08/2021 | 145.85 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/08/2021 | 322.63 | 00091669308472 | MARIA DO ROSÁRIO CRESCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/08/2021 | 166.60 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/08/2021 | 182.34 | 00000818207477 | MARIA DO CARMO BARROS DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/08/2021 | 316.96 | 00070055144403 | INGRIDY LORENA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/08/2021 | 150.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/08/2021 | 150.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/08/2021 | 300.00 | 00009221116425 | EDIVALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/08/2021 | 200.00 | 00012620391423 | JOSÉ MATHEUS COUTINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/08/2021 | 100.00 | 00070232925437 | IZIANE HENRIQUE DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/08/2021 | 250.00 | 00001762866404 | LUANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA PARA MEU FILHO DE NOME LUAN EMANUEL DA SILVA SENA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/08/2021 | 900.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES SITIO GIRAL E BEIRA RIO AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/08/2021 | 202.50 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/08/2021 | 870.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUB BMQ 05 HP 220 V MONOFASICA A QUAL E DESTINADA A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/08/2021 | 250.00 | 00006231028461 | GEDILSON SOARES DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/08/2021 | 330.00 | 00000813169410 | MARIA VERONICA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANALISE PATOLOGICA REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/08/2021 | 488.29 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004307 | 16/08/2021 | 2631.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/08/2021 | 1000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE AGOSTO DE 2021 EM PESSOAS SEM CONDICOES DE REALIZACAO DAS MESMAS DE ACORDO COM AS DETERMNACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/08/2021 | 340.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME RELACAO CONSTANDO A REALIZACAO DAS MESMAS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DAQUELA SECRETARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/08/2021 | 94.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 16082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 16/08/2021 | 10468.75 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DO DARF EM RELACAO AO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PERTENFENTE A PM LOGRADOURO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANGE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/08/2021 | 54.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 16082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/08/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 16082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/08/2021 | 177.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 16082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/08/2021 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS PSB EM 16082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/08/2021 | 253.84 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 700 MT DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100 POL. L-150M LI 600 MT DE CETIM TWIST 1.4L TINTOCHARMOUSE-75GR 600 MT DE CAMISARIA 1573 14L 100POLIESTER E 400 MT DE POLY VOIL CHECK 3.00L 100POLIESTER DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS OFICINAS E DO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 24082021 COM AS GRAVIDAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004338 | 17/08/2021 | 2568.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 UN DE BASTAO DE COLA QUENTE FINO 3 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 3 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C50 30 UND DE CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS 50 UND DE CARTOLINA GUACHEVARIAS CORES 2 CX DE CLIPS GALVANIZADO 30 C50 8 CX DE CLIPS GALVANIZADO 40 5 CX DE CLIPS GALVANIZADO N 80 3 UND DE COLA BRANCA 1KG E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/08/2021 | 52.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/08/2021 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA A UNIAO - EDITORA ATRAVES DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/08/2021 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA A UNIAO - EDITORA ATRAVES DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/08/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/08/2021 | 3.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/08/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/08/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/08/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC ABDOME TOTAL C CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/08/2021 | 350.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A DIVULGACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA NA CONTA ICMS EM 17082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/08/2021 | 150.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 VENTILADORES NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO E NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/08/2021 | 1260.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS COM SENSOR DE ESTACIONAMENTO REVISAO DA INSTALACAO DOS FAROIS CONJUNTO DE RE PISCA DE LUZ DE ESTACIONAMETO CONSERTO NA INSTALACAO LUZ INTERNAS PAINEL DE ALERTA CONSERTO NA INSTALACAO DO PAINEL DAS LUZES INTERNAS FAROIS E PISCAS EFETUADOS NOS MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF 0590 QFG 0183 E MOK 8852 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/08/2021 | 2688.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PC DE CAMERA DE REFRONTAL C SENSOR REVERSIVEL 22 UN DE CABO RCA 161121 CABOVEL 1 PC DE RELE AUXILIAR 1 PC DE BOTAO IM11036SPEED LIGDESL 4 PC DE SOQUETE DO RCA 1072 E 2 UN DE BATERIA B150DX PIONEIRO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF 0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/08/2021 | 1881.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE BATERIA B150DX PIONEIRO 4 UN DE LAMPADA H4 24V 7570W MAGNETI MARELLI 2 UN DE LAMPADA 2 POLO 24V 215W DAYLUX 6 UN DE LAMPADA 69 SBASE 24V 1.2W NEOLUX 1 UN DE BOTAO PISCA ALERTA PCHAVE DIRECIONAL E 1 UN DE INTERRUPTOR FREIO 405 DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG 0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/08/2021 | 2688.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PC DE CAMERA DE REFRONTAL C SENSOR REVERSIVEL 22 UN DE CABO RCA 161121 CABOVEL 1 PC DE RELE AUXILIAR 1 PC DE BOTAO IM11036SPEED LIGDESL 4 PC DE SOQUETE DO RCA 1072 E 2 UN DE BATERIA B150DX PIONEIRO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK 8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/08/2021 | 150.00 | 00011777378761 | ROGERIO HERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/08/2021 | 160.00 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/08/2021 | 120.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/08/2021 | 160.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/08/2021 | 176.30 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/08/2021 | 172.95 | 00006644846467 | ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/08/2021 | 153.56 | 00010345562402 | SIMONE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/08/2021 | 114.06 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/08/2021 | 72.97 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/08/2021 | 564.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/08/2021 | 150.00 | 00053714687491 | MAURISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/08/2021 | 150.00 | 00053714687491 | MAURISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/08/2021 | 150.00 | 00053714687491 | MAURISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/08/2021 | 150.00 | 00053714687491 | MAURISA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/08/2021 | 300.00 | 00008618841404 | MARIA DA PIEDADE VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/08/2021 | 200.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/08/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PLACA MNT5J28 DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08072021 A 07082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2021 | 700.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCARVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DETERMINADAS PELOS SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/08/2021 | 33485.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBNA E RURAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRUA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/08/2021 | 225.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/08/2021 | 94.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DE APOIO A DODOVIARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/08/2021 | 301.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/08/2021 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA DAGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/08/2021 | 327.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/08/2021 | 343.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO DE ARTESANATO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAPELA DO CEMITERIO LOCAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/08/2021 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/08/2021 | 500.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA AO PAOVOADO NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO UMA MUDANCA DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIJAQUELINE DE ALMEIDA PONTES CONFORME DECLARACAO ANEXA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/08/2021 | 112.12 | 00000124595421 | ALBANISA BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/08/2021 | 139.94 | 00008613721400 | PATRICIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/08/2021 | 217.07 | 00009386368471 | JOSE ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/08/2021 | 210.00 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/08/2021 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/08/2021 | 155.74 | 00009437914486 | JAQUELINE DA SILVA MOUZINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/08/2021 | 306.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IGREJA CATOLICA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/08/2021 | 404.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MODULO COMUNITARIO EDILEUZA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/08/2021 | 400.00 | 00004565515490 | VERÔNICA CRESCENCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOAGNOSTICO RM COLUNA LOMBAR REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/08/2021 | 724.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/08/2021 | 236.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA CARVALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/08/2021 | 190.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2021 | 302.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/08/2021 | 246.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE EM 29072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/08/2021 | 1494.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/08/2021 | 128.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/08/2021 | 766.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/08/2021 | 1212.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAuDE VILA NOVA DESCOBERTA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/08/2021 | 1768.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2021 | 514.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAuDE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/08/2021 | 70.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UM RAIO X DE UM PACIENTE JOSE MICHEL PEREIRA DA SILVA ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/08/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA EM UM PACIENTE HALLYFE JOSE LUCAS DA COSTA ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/08/2021 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM UM PACIENTE IZAURA SILVA DE SOUZA ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/08/2021 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE DOPLLER TIREOIDE EM PACIENTE FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/08/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONAGRAFIA OBSTETRICA TN EM PACIENTE MARIA VITORIA AMARANTE ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/08/2021 | 300.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE CONSULTAS DUAS COM O MEDICO UROLOGISTA DO PACIENTE JOSE AMARANTE NUNES ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/08/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DO PACIENTE MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/08/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONAOGRAFIA OBSTETRICA DE UM PACIENTE SIBELE FRANCISCA DA SILVA ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/08/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO ORTOPEDISTA DO PACIENTE GILVANEIDE MARCOLINO DA COSTA ATRAVES DE AUTORIZACAO DA REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/08/2021 | 43.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 18082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/08/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 18082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/08/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO EM 13072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/08/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSDESONERACAO EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/08/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS-BLINV - SISTEMA UNICO DE SAuDE EM 07052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/08/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLINV- SISTEMA UNICO DE SAuDE EM 01072021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/08/2021 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO POLI ESPORTIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/08/2021 | 90.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES O BETAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/08/2021 | 498.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VESTIARIO DA QUADRA DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/08/2021 | 415.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS MEIAS E OUTROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE ACORDO COM AS DETERMINACOESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/08/2021 | 1132.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUINTES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/08/2021 | 1132.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUINTES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/08/2021 | 1132.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUINTES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/08/2021 | 1132.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUINTES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/08/2021 | 2327.00 | 09189517000226 | EQUALYSOM - INSTRUMENTOS MUSICAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/08/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLINV EM 02082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/08/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS-BLINV - SISTEMA UNICO DE SAuDE EM 02082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 19082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/08/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 19082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/08/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB QSG9B04 QSG9A84 QSI6430 QSK8J23 QSK4D53 NQH 7822 EQFQ 4636 VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/08/2021 | 250.00 | 22387592000189 | WELLINGTOM SALES DA SILVA - 80492070482 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM REBOUQUE DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE EM 05082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE EM 07052021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/08/2021 | 115.63 | 00009009449432 | MARIA ELIDIÊ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/08/2021 | 200.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/08/2021 | 5500.00 | 42769234000148 | BARTOLOMEU XAVIER DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO MAPEAMENTO COM GPS ETREX 20 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FICA A DIVISAO DOS MUNICIPIOS DE LOGRADOURO -PB E NOVA CRUZ - RN ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/08/2021 | 200.00 | 00070704978490 | JOÃO VALCLESIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA DA VILA NOVA DECOBERTA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARREETO DE MATERIAS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES D0 SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/08/2021 | 320.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEU DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL E NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/08/2021 | 150.00 | 00008831245481 | ELIZIANE PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/08/2021 | 4840.00 | 00009732234482 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 22 VINTE E DUAS CARRADAS COM 10.000ML DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DELARACAO DE RECEBIMENTO DA AGUA ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004427 | 20/08/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/08/2021 | 109.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/08/2021 | 110.00 | 00005654444417 | MAURÍCIO PEIXOTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZI ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/08/2021 | 180.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA OGD 5540 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/08/2021 | 1600.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004436 | 20/08/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO PLANO DE ACESSO A INTERNET 80 MEGA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINSTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004437 | 20/08/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/08/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADOS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM 20082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 20082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/08/2021 | 25.92 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 20082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DD VINCULOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/08/2021 | 650.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAL COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORI EM GESTAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINSTRACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/08/2021 | 650.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO PARA O PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS VINCULADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINSTRACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 20082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/08/2021 | 315.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EM MDF OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004456 | 23/08/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/08/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 23082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/08/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/08/2021 | 500.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH 7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/08/2021 | 2315.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 UND DE OLEO CAIXA PETRONAS TUTELA 100 SAE 90 24X1L 1 UND DE OLEO FREIO 500ML DOT4LV KOUBE 1 UN DE ATUADOR EMBREAGEM 1100631 RENAULT VALEO 1 UN DE JUNTA HOMOCINETICA FIXA RENAULT VT5309 VETOR E1 PC DE KIT EMBREAGEM 70351 RENAULT MASTER 2.3 16V ELPER DESTINADOS AO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH 7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/08/2021 | 1450.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/08/2021 | 800.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/08/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS RESSONANCIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE AURICELIA LUCAS DA COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/08/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/08/2021 | 5748.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A IMPLANTACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRE-ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/08/2021 | 16288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS SANDUICHEIRA E GRILL INOX E CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL CRECHE COLORIDAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A IMPLANTACAO E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE CRECHE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/08/2021 | 150.00 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/08/2021 | 150.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/08/2021 | 150.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/08/2021 | 250.00 | 00096516844453 | MARIA DAS DORES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/08/2021 | 298.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA MINHA NETA DE NOME FRANCILEIA VITORIA BARBOSA DO NASCIMENTO CPF 709.054.344-71. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/08/2021 | 150.00 | 00070707876427 | JAQULINE DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/08/2021 | 250.00 | 00005270567407 | ZINEIDE DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/08/2021 | 200.00 | 00002317283440 | MARIA ANITA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/08/2021 | 150.00 | 00005518608470 | MARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/08/2021 | 100.00 | 00070054464455 | LUCINEIDE ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/08/2021 | 150.00 | 00070760254427 | ANA BEATRIZ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/08/2021 | 150.00 | 00006261615411 | ALEXSANDRO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/08/2021 | 300.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00008848187480 | JOSE LAERCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DO CONJUNTO CEHAP INCLUSIVE COLETA DOS RESIDUOS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/08/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 24/08/2021 | 1277.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EFETUADOS NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/08/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004488 | 24/08/2021 | 8031.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 UN DE ADESIVO DE LACRE PARA CONVITE PCT C100 100 UN DE BASTAO DE COLA QUENTE FINO 10 UN DE BLOCO DE LEMBRETE 100 UND DE BORRACHA PONTEIRA 2 UN DE CALCULADORA DE 12 DIG. DE MESA 10 CX DE CANETAESFEROGRAFICA PRETA CX C50 10 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C50 5 CX DE CANETA MARCA TEXTO C12 30 UND DE CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 24/08/2021 | 600.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO E 100 UN DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO FRASLE DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 24/08/2021 | 71.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE LAMPADA H4 GE 100 UND DE ADITIVO RADIEX E 300 UN DE FUZIL DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/08/2021 | 250.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE REGULADOR DE VOLTAGEM 200 UND DE LAMPADA E 100 UN DE FUZIL DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/08/2021 | 200.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND DE OLEO GULF SINTETICO E 100 UN DE FILTRO DE OLEO TEC FIL DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 24/08/2021 | 230.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND DE OLEO GULF SINTETICO 100 UND DE FILTRO DE OLEO TEC FIL E 100 UND DE ADITIVO RADIEX DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/08/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/08/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 24082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/08/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 24082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FPM EM 24082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004489 | 24/08/2021 | 1456.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE CALC ULADORA DE 12 DIG. MESA 5 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50 5 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 10 UND DE ESCARCELA MEDIA TRANSPARENTE 2 UN DE GRAMPEADOR PEQUENO 2 UN DELIVRO PROTOCOLO 104 FLS 3 PCT DE PAPEL 60KG A4 180G C50 FLS 4 CX DE PAPEL OFICIO A4 C10 RESMAS 1 PCT DE PASTA ARQUIVO PCT C20 UND E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/08/2021 | 2.99 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATIO NA CONTA IPIEXPORT 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 24/08/2021 | 179.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFRENTE AO DEBITO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPCIAL 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004490 | 24/08/2021 | 6943.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 FR ANTI D 20ML-EBRAM 1 KIT GLICOSE ENZIMATICA 500ML-VIDA 1 KIT FITA PREAGENTE PURIANALISE C50-LABOR 2 CX TUBO DE VIDRO 12X75MM C250-JPROLAB 1 KIT ACIDO uRICO 25T-VIDA 600 UN TUBO COM EDTA PCOLETA A VACUO 4ML ROXO-LABOR 1 KT TRIGLICERIDES HDL-VIDA 1 KIT COLESTEROL TOTAL 200ML-VIDA 2 KIT IMUNOLATEX PCR 25ML-VIDA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA USO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004499 | 24/08/2021 | 9450.60 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 168 UND DE ATADURA CREPOM 20CM UND 6 CX DE FITA ON CALL OLUS C50 UND 20 UND DE GAZE ROLO UND 5 CX DE LAMINA PMICROSCOPIO FOSCA CX 40 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M CX C100 UND 40 CX DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM P CX C100 UND 32 RL DE PAPEL LENCOL 70X50 RL 500 UND DE SERINGA DESCARTAVEL 10ML UND E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004500 | 24/08/2021 | 2050.00 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 UND DE CATETER TIPO OCULOS POXIGÊNIO UND 12 UND DE MASCARA POXIGÊNIO COM RESERVATORIO ADULTO UND 8 UND DE MASCARA POXIGÊNIO COM RESERVATORIO INFANTIL UND E 500 UND DE COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS UND DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/08/2021 | 20992.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/08/2021 | 4652.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/08/2021 | 13140.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/08/2021 | 30175.17 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/08/2021 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITAARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/08/2021 | 1800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/08/2021 | 2410.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/08/2021 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - ACNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/08/2021 | 35512.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COVID-19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/08/2021 | 1300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/08/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/08/2021 | 1500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/08/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/08/2021 | 9030.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/08/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 24082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2021 | 109.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/08/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/08/2021 | 1900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/08/2021 | 9300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/08/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/08/2021 | 28.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/08/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/08/2021 | 5000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/08/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/08/2021 | 5760.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/08/2021 | 4400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/08/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A UBS ARIPINO DA COSTA LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO A UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/08/2021 | 1900.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/08/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/08/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/08/2021 | 175.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS QSI 6430 GOL DE PLACAS QSG9B04 GOL DE PLACAS QSG9A84 E FORD KA DE PLACAS RLU4C29 TODOS PERTENENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/08/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/08/2021 | 80781.38 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/08/2021 | 11350.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/08/2021 | 10280.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 25082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/08/2021 | 1650.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/08/2021 | 1650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/08/2021 | 26849.37 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/08/2021 | 134296.23 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/08/2021 | 40768.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 25/08/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/08/2021 | 16450.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/08/2021 | 14497.69 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB60 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/08/2021 | 11000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/08/2021 | 28884.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/08/2021 | 3460.66 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB30 ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/08/2021 | 1250.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/08/2021 | 1325.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRAATORES MASSEY FERGUSON E JOHN DEHRE 4X4 DAS MAQUINAS RETROESCARVADEIRA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE3101 E CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY8224DO REBOQUE DE ANIMAL DA GIRCA E DO CARRO DE MAO TODOS PERT4ENENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/08/2021 | 900.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/08/2021 | 1400.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/08/2021 | 1350.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/08/2021 | 21484.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/08/2021 | 1070.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/08/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/08/2021 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO-FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DO SITIO GIRAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/08/2021 | 82.35 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILILDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILILDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILILDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/08/2021 | 8350.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2021 | 3960.00 | 00009732234482 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO CARRDAS COM 10.000LTS DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO HUMA DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/08/2021 | 150.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDICOES DE COMPRA DO MESMO E DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 00772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/08/2021 | 4100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/08/2021 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/08/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003774214484 | VALDEMAR ANDRE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/08/2021 | 270.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/08/2021 | 91.00 | 00009989567409 | JUDITE SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/08/2021 | 63.37 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/08/2021 | 273.21 | 00005701039404 | MARIA PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/08/2021 | 149.90 | 00010493957430 | JOSIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/08/2021 | 154.28 | 00007977797445 | JOSÉ FERREIRA DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/08/2021 | 146.36 | 00008493347485 | MARIA MÔNICA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/08/2021 | 83.66 | 00071383511438 | FERNANDA DE OLIVEIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/08/2021 | 41.94 | 00048473693434 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/08/2021 | 131.35 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/08/2021 | 150.00 | 00065187040472 | JOSÉ JOÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/08/2021 | 150.00 | 00071232003492 | LIGIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/08/2021 | 160.00 | 00006882514470 | FÁBIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/08/2021 | 300.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/08/2021 | 150.00 | 00071231379499 | LUIZ DIEGO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/08/2021 | 300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA EFETUADO NO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/08/2021 | 3202.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE VALVULA DOSIFICADORA 1 UND DE ANEL EXCÊNTRICO 1 UND DE KIT PALHETAS DE ACO 1 UND DE JOGO DE REPARO 1 UND DE EIXO DO ACELERADOR E 1 UND DE CABECOTE HIDRAULICO DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2021 | 1750.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/08/2021 | 1870.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/08/2021 | 1570.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2021 | 1750.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/08/2021 | 1600.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/08/2021 | 1770.00 | 00009673677433 | FABIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/08/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RELACAO OSV4244 PLACA NQB9417 RENAVAM 00227076966 NRO SERIE TAC. 2410190128 SERVICO DE SELEGAM E ENSAIO...45500 BOBINA SEVA SVT-3000A...3500 EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/08/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RELACAO OSV4245 PLACA QFG0183 RENAVAM 01121680400 NRO SERIE TAC. 3716450116 SERVICO DE SELEGAM E ENSAIO...45500 BOBINA SEVA DT1050VT140...3500 EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 26082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/08/2021 | 1400.00 | 43092875000173 | FAGNER SALUSTINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO COM TRAVE DE GRIDE EM ALUMINIO Q30 PARA USO NO DIA 25082021 NA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/08/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/08/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/08/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 26082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS - EM 26082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 26082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/08/2021 | 2396.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/08/2021 | 1781.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/08/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/08/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/08/2021 | 293.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/08/2021 | 4618.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/08/2021 | 1023.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/08/2021 | 2890.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/08/2021 | 6638.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/08/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE COMUNITARIO DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/08/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/08/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CNES - CONTRATAODS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/08/2021 | 1915.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID - 19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/08/2021 | 530.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004695 | 27/08/2021 | 5195.04 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND DE AGUA SANITARIA 60 UND DE ALCOOL 1 LITRO 60 UND DE ALCOOL LIQUIDO 1 LT 20 CX DE COPO DESCARTAVEL DE 200ML 300 PCT DE DESINFETANTE 2LT 36 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 100 UNDDE ESPONJA PARA LOUCA 36 UND DE INSETICIDA 1000 UND DE MASCARA 260 FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO E 200 UND DE SABAO EM PO E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004698 | 27/08/2021 | 3306.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 UND DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G PCT COM 8 FRALDAS 45 FDO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M PCT COM 10 FRALDAS 18 PCT DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO P PCT COM 11 FRALDAS E 30 PCT DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG PCT COM 7 FRALDAS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/08/2021 | 1380.00 | 00004872034457 | SEBASTIÇO HORACIO DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBLIMACAO EFETUADOS EM 38 CAMISAS FRENTE E VERSO E 06 GARRAFAS SQUEEZE TERMICA DESTINADAS A 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/08/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/08/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 27082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/08/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 27082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/08/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 27082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/08/2021 | 993.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/08/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/08/2021 | 1248.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/08/2021 | 344.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/08/2021 | 18540.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/08/2021 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/08/2021 | 2261.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/08/2021 | 900.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG 9B04 FRONTIER DE PLACAS QSK 8J23 AMBULANCIA DE PLACAS QSI 6430 DUCATO DE PLACAS RLU 4D19 FORD KA DE PLACAS RLU 4C29 E TORO DE PLACAS QFO 4636 PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/08/2021 | 1350.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/08/2021 | 1700.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/08/2021 | 6163.21 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/08/2021 | 29545.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/08/2021 | 10173.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/08/2021 | 3365.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/08/2021 | 3240.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/08/2021 | 2471.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/08/2021 | 761.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/08/2021 | 6354.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MAGISTERIO MUNICIPAL - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/08/2021 | 410.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350 MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOK 8852 E ONIBUS DE PLACAS OGD 5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO EM 27082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/08/2021 | 1900.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/08/2021 | 1900.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/08/2021 | 1650.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/08/2021 | 1420.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/08/2021 | 1600.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/08/2021 | 1750.00 | 00012603718754 | MOISÉS MARTINS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/08/2021 | 4777.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/08/2021 | 1730.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/08/2021 | 1095.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE 3101 TRATOR NEW HOLLAND TL85E 4X4 CACAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487 E PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/08/2021 | 1750.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/08/2021 | 1004.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/08/2021 | 1415.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS - ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/08/2021 | 1550.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/08/2021 | 564.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/08/2021 | 250.00 | 00008540285444 | SIBELE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/08/2021 | 1250.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/08/2021 | 1250.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00006048097433 | PEDRO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/08/2021 | 800.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/08/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/08/2021 | 1700.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/08/2021 | 300.00 | 00011872891403 | FERNANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM TERRENOS BALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2021 | 6679.89 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53658 KG DE CH PRETA FQ 316 - 2 x 1200 N E 3017 KG DE PERFIL U 3 - CH. 316 N DESTINADOS A CONSERVACAO DA PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/08/2021 | 1650.00 | 00001535948450 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/08/2021 | 160.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 E SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350 AMBOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/08/2021 | 57.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO SITA NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/08/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/08/2021 | 29545.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2021 | 3240.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/08/2021 | 731.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/08/2021 | 6354.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/08/2021 | 812.61 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA D PREVIDENCIA SOCIAL - GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/08/2021 | 3240.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/08/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/08/2021 | 1800.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/08/2021 | 800.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/08/2021 | 64.90 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/08/2021 | 1300.00 | 00010282293485 | JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/08/2021 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/08/2021 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/08/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2021 | 658.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2021 | 1020.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 KT DE KIT REPARO AMORT FIAT 12.0 DT KSC03124S COFAP 1 UN DE AMORT DT E TURBOGAS 1 UND DE AMORT DT D TURBOGAS E 1 JG DE PASTILHA FREIO DIANT PD1512 COBREQ DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO 4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/08/2021 | 414.68 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2021 | 73.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/08/2021 | 380.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS - PARCELAMENTO DE DIVIDA ENTRE AS PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004729 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004719 | 30/08/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 E SOFTWARE-PORTAL DA TRANSPARÊNCIA R 80000 REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2021 | 17.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/08/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30082021 EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/08/2021 | 7915.18 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID-19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004744 | 30/08/2021 | 5813.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 UN DE SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 13x045 PARA INSULILNA 1.000 PAR DE LUVA ESTERIL 75 100 RL DE FITA ADESIVA HOSPITALAR 16cm x 30m 200 CX DE LANCETAS CX C100 UNIDADES 10 GL DE AGUADESTILADA 5 LITROS 100 PCT DE ATADURA CREPOM 30 CM E 80 CX DE FITA PARA GLICEMIA CX50 UNIDADES PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CUSTEIO-SUS EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SUSCUSTEIO EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/08/2021 | 675.38 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 PCT DE BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG 2 UN DE CHICLE HAPPY BOL MORANGO 24X140G P 1 UN DE COLHER STRAWPLAST SOBREMESA CRISTAL 1 UN DE DISPENSER PARA COPOS COPOBRAS 3 UN DE DOCIGOMA TUBO 10U SORTIDO2 UN DE GARFO REFEICAO 50 UND TRANSPARENTE 1 UN DE IB-02 POP 220 VOLTS E OUTROS PARA USO NAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 30082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 31/08/2021 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUAL COMO ENTREVISTADORCADASTRADOS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO UNICOBOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 31082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 31/08/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 31/08/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 31082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 31/08/2021 | 14.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 31082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 31082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/08/2021 | 5.41 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/08/2021 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/08/2021 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME CONVENIO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 31/08/2021 | 180.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE SERVICO TESTE SCANNER E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO 4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 31/08/2021 | 220.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 UNIDADES DE CAPAS DE CADEIRAVALOR UNIT. 170 E 20 TOALHAS DE MESAVALOR UNIT. 250 DESTINADAS A 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 31/08/2021 | 2210.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO MARIA ISABEL DE ASSIS VIANA15 ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE2 E PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES17 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/08/2021 | 250.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LOGRADOURO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 31/08/2021 | 450.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA E NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE CORRENEANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE EM 31082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/08/2021 | 2850.00 | 00009117947430 | NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE PINTURA DA CANTINA PISO MURO E A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/08/2021 | 2180.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004783 | 31/08/2021 | 2560.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 20575 R16 DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004786 | 31/08/2021 | 1470.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND DE PNEU 9 . 00-20TT 140137J 14 A.AT65 DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 31/08/2021 | 1390.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE CHAVE MAGNETICA 12V D-10F-1000 BOSCH ZM506 IK706 1 UN DE ROLAMENTO RODA 1 UN DE FAROL BIODO LD 1 UN DE FAROL BIODO LE E 1UN DE BATERIA BOSCH 12V 100AH DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/08/2021 | 430.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE ROLAMENTO RODA E 1 UN DE SILICONE BLACK 50G ALTA TEMP WURTH DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 31/08/2021 | 796.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE CUICA FREIO 30X30 SCHULZ 1 UN DE REPARO VALVULA DESC RAP NTI 1 UN DE FILTRO OLEO INTERNATIONA MAXX FORCE WEGAL 1 UN DE VALVULA RELE 2 UN DE UNIAO ENGATE RAPIDO 6MM WURTH 1 UN DE TUBO NYLON 6X4 MM ROCHERTER E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 31/08/2021 | 2383.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE FILTRO OLEO HIDRAULICO NEW HOLLAND TECFIL 1 UN DE FILTRO OLEO GM D-1020 MAXION TECFIL 1 UN DE FILTRO COMB CAVALTO WEGA PC2255 1 UN DE LUVA CARDAN 1 UN DE CRUZETA CARDAN 1 UN DE BOMBA AGUA TL85 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 31/08/2021 | 238.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE RETENTOR RODA TRAS INT GM D-60 ROCHESTER 1 UN DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 2 1KG E 1 UN DE CILINDRO RODA DIANT ESQ SUP GM D-60 8084 CONTROIL DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004782 | 31/08/2021 | 9600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND PNEU 27580 R22.5 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACAS NQE 3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004790 | 31/08/2021 | 7080.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND DE PNEU 14.9-24 SPEEDWAYS GRIPKING R1 8L TT E 2 UND DE CAMARA 14. 9X24 TR218A 005 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 31/08/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 31/08/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DA MINHA PESSOA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 31/08/2021 | 300.00 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA DE UMA CASA ONDE RESIDO E DENTRO DAS ATRIBUICOES DA LEI MUNICIPAL 0772021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009918522496 | RENATA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 31/08/2021 | 250.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MINHA PESSOA CONSULTA NEUROLOGICA INFANTIL REALIZADA EM MEU FILHO JOSE EDSON AMARANTE DOS SANTOS CRUZ E A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAO MESMO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 31/08/2021 | 150.00 | 00071319481442 | MARIA DA PIEDADE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/08/2021 | 200.00 | 00070551675403 | VANESSA TORRES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/08/2021 | 150.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/08/2021 | 250.00 | 00014804444483 | ANDRÉ MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2021 | 1000.00 | 00048480177420 | MARIA DA LUZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB POR ENCONTRAR-ME NECESSITADA E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2021 | 330.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA COM UROLOGISTA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DA BOLSA ESCROTAL REALIZADA EM MIHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2021 | 500.00 | 00070834725487 | MARIA ANTERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2021 | 300.00 | 00006136784432 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2021 | 150.00 | 00003524184430 | ELIONALVA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2021 | 300.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2021 | 150.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2021 | 300.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2021 | 1150.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE URNA ADULTO 1 UN DE MORTALHA E 1 UN DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DA CARENTE MARIA ROSANETE DA SILVA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/09/2021 | 650.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRASLADO DO CORPO DA SRA. MARIA ROSANETE DA SILVA DO HOSPITAL DISTRITAL DA CIDADE DE BELEM-PB A SUA RESIDÊNCIA NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ALUGUEL DE PARAMENTACAO PARA VELORIO E O CORTEJO DA RESIDÊNCIA DA MESMA PARA O CEMITERIO LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004811 | 01/09/2021 | 2731.03 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 01092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2021 | 250.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNS 2825-PB QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CARENTE JOSE CLAUDIO JORGE DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELA CIDADE CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2021 | 15.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/09/2021 | 48.96 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/09/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/09/2021 | 28.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA. EM 02092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/09/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 02092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/09/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/09/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 02092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/09/2021 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 02092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 02/09/2021 | 5000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE CAMISA LISO BRILHANTE 100 POLIESTER E 100 UND DE SHORT LISO BRILHANTE DESTINADOS A FORMACAO DE UNIFORMES PARA ENTREGA AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE CRUZEIRODO GIRAL SAO PAULO DOS PIMENTAS PALMEIRAS DA BEIRA RIO BOCA JUNIOR E FORCA JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA POR OCASIAO DO TORNEIO MUNICIPAL QUE IRA OCORRER NO PROXIMO DIA 11092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/09/2021 | 1700.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE 03 VIAGENS DO SITIO BEIRA RIO AS CIDADES DE MONTANHAS-RN E PASSA E FICA-RN E A LOCALIDADE DE FORMOSA E 01 VIAGEM DO SITIO PIMENTA A LOCALIDADE DE LAGOA SECA CONDUZINDO AS EQUIPES DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO E SAO PAULO DOS PIMENTAS RESPECTIVAMENTE PARA JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/09/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004824 | 02/09/2021 | 797.20 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES P DIESEL E PARA FLEX 5W30 A ATENDER VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 02/09/2021 | 230.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 04 IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRESSORA VLR.UNIT. 4000 01 IMPRESSORA VLR. UNIT. 6000 01 IMPRESSORA VLR. UNIT. 8000 E 01 IMPRESSORA VLR. UNIT. 5000 TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/09/2021 | 160.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 04 CARTUCHOS DE 01 IMPRESSORA EPSON L365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/09/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-1602 DESTINADA AO POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004842 | 02/09/2021 | 19797.85 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/09/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/09/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS TC TORAX C CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADRIANO DE ASSIS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/09/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 02/09/2021 | 450.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE 01 IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/09/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA EPSON DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/09/2021 | 1140.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 10 IMPRESSORAS SENDO 02 IMPRESSORAS VLR.UNIT. 7000 02 IMPRESSORAS VLR. UNIT. 25000 03 IMPRESSORAS VLR. UNIT. 8000 01 IMPRESSORA VLR. UNIT. 12000 01 IMPRESSORA VLR. UNIT. 9000 E 01 IMPRESSORA VLR. UNIT. 5000 PERTENCENTES AS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELOI LEITE ANTONIO SOARES DA CRUZ MANOEL JOAO BARBOSA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 02/09/2021 | 2040.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS SENDO 24 CARTUCHOS EPSON L3150 VLR. UNIT. 4000 08 CARTUCHOS VLR. UNIT. 5000 08 CARTUCHOS VLR. UNIT. 4000 E 06 CARTUCHOS BROTHER L2540 VLR. UNIT. 6000DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE MANOEL JOAO BARBOSA ANTONIO SOARES DA CRUZ E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004844 | 02/09/2021 | 523.99 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CX DE AGUA SANITARIA 2 LT 10 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LT 06 UND DE ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 6 PCT DE DESINFETANTE 2LT 6 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR15 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 6 UND DE INSETICIDA 200 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004845 | 02/09/2021 | 682.27 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CX DE AGUA SANITARIA 2 LT 12 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 12 UND DE ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 20 PCT DE DESINFETANTE 2LT 12 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 20 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 6 UND DE INSETICIDA 300 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004846 | 02/09/2021 | 620.69 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND DE AGUA SANITARIA 12 UND DE ALCOOL 1 LITRO EM GEL 12 UND DE ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 24 PCT DE DESINFETANTE 2LT 06 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 15 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 6 UND DE INSETICIDA 200 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBSOA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004847 | 02/09/2021 | 650.20 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND DE AGUA SANITARIA 15 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 24 UND DE ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 18 PCT DE DESINFETANTE 2LT 06 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 10 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 6 UND DE INSETICIDA 100 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004851 | 02/09/2021 | 580.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND DE AGUA SANITARIA 13 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 15 UND DE ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 24 PCT DE DESINFETANTE 2LT 12 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 15 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 12 UND DE INSETICIDA 16 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004852 | 02/09/2021 | 533.58 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UND DE AGUA SANITARIA 12 UND DE ALCOOL EM GEL 1 LITRO 12 UND DE ALCOOL LIQUIDO 70 DE 1 LITRO 1 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 30 PCT DE DESINFETANTE 2LT 12 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 10 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 10 UND DE INSETICIDA 16 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004827 | 02/09/2021 | 945.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS A DIESEL 15W40 20LT DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/09/2021 | 150.00 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME ALICIA VITORIA SANTOS DE LIMA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/09/2021 | 150.00 | 00070071087419 | MARIA DA LUZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/09/2021 | 200.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/09/2021 | 120.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA VLR. UNIT. 3000 01 IMPRESSORA DO CRAS VLR. UNIT. 5000 E 01 IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR VLR. UNIT. 4000 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/09/2021 | 120.02 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 02/09/2021 | 220.00 | 00003834795410 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 02/09/2021 | 400.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 09 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO BOLSA FAMILIA CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/09/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/09/2021 | 200.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/09/2021 | 270.00 | 00005076438443 | CLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/09/2021 | 679.85 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FRD FLOCK BABY G 60 UND E FRD TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/09/2021 | 580.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO CADASTRO uNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/09/2021 | 168.53 | 00010080359477 | LUZINETE DOS SANTOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/09/2021 | 105.01 | 00003272913467 | MARIA ZELIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/09/2021 | 185.85 | 00096515082487 | MARIA DA PENHA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/09/2021 | 161.17 | 00004931830439 | MARCELO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/09/2021 | 148.40 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/09/2021 | 171.21 | 00048474584434 | ROSINEIDE BARBOSA MARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/09/2021 | 271.89 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/09/2021 | 111.62 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/09/2021 | 124.37 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/09/2021 | 170.34 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/09/2021 | 300.00 | 00065486595468 | VERÔNICA CONCEIÇÃO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/09/2021 | 100.00 | 00008633821427 | MARIA WILLIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/09/2021 | 622.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 FD DE SACOLAS RECICLADA CINZA 40x50 M 5KG 8 CEM DE SACOS BD CESTA BASICA 44x66 8 CEM DE SACOS AD 3KG E 8 CEM DE SACOS AD 1KG DESTINADOS A EMBALAGEM DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS PRESENCIAIS POR PREVENCAO A COVID-19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 03/09/2021 | 2330.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNL9787-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE NATAL-RN 10 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 AS CIDADES DE CAICARA-PB E NOVA CRUZ-RN CONDUZINDO OS CARENTES JACIIRA FRANCISCO AMARANTE MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 03/09/2021 | 2100.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA ZONA RURAL SENDO11 A CIDADE DE GUARABIRA-PB02 A CIDADE DE CAICARA-PB02 A CIDADE DENOVA CRUZ-RN01 A CIDADE DE BELEM-PB E OUTRAS CONDUZINDO OS CARENTES MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 03092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004873 | 03/09/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR WEB GESTAO DA APLICACAO DE PROTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DEPAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ E LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTES AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 03092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 03092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/09/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 03092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/09/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 03092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/09/2021 | 166.22 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/09/2021 | 139.79 | 00005177911454 | MARIA MARLI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/09/2021 | 142.09 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/09/2021 | 72.09 | 00003772133495 | JOSELIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/09/2021 | 178.95 | 00006884077492 | WANIELY REGINA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/09/2021 | 76.07 | 00006845056498 | MARIA APARECIDA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/09/2021 | 149.56 | 00070134993403 | LUCIMAR BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/09/2021 | 157.60 | 00007736618402 | ANGELA MARIA FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/09/2021 | 120.00 | 00004779028477 | SEVERINA PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/09/2021 | 150.00 | 00011389053482 | ANA ROBERTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/09/2021 | 11330.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS COM 12.000DOZE MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/09/2021 | 300.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/09/2021 | 200.00 | 00070886619424 | ERICLES GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/09/2021 | 250.00 | 00009769947474 | BRUNA VITORIA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/09/2021 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/09/2021 | 100.00 | 00007712540403 | ROSELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005566321410 | IRANICE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/09/2021 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/09/2021 | 300.00 | 00070732372445 | AILSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/09/2021 | 250.00 | 00001655149490 | MAIARA ISIS DE MEDEIROS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/09/2021 | 250.00 | 00008136239444 | ADRIANA DO AMARAL BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/09/2021 | 300.00 | 00003524397425 | IVONETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/09/2021 | 200.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/09/2021 | 150.00 | 00014815350485 | JAFFSON DARLIANO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/09/2021 | 200.00 | 00052562700449 | VERA LUCIA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/09/2021 | 2810.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE BELEM-PB 04 A CIDADE DE NATAL-RN E 01 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN CONDUZINDO OS CARENTES ALEXSANDRO SOARES DA SILVA DAIANA JACINTO DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 08092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/09/2021 | 588.36 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UNI DE LEITE APTAMIL PEPTI 800G DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/09/2021 | 3375.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/09/2021 | 72.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/09/2021 | 320.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 BOLSAS EM TECIDO OXFORD DESTINADAS A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/09/2021 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL. EM FAVOR DA EMPRESA UNIAO - IMPRENSA E EDITORA DIARIO OFICIAL DO ESTADO ATRAVES DE PuBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/09/2021 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL. EM FAVOR DA EMPRESA UNIAO - IMPRENSA E EDITORA DIARIO OFICIAL DO ESTADO ATRAVES DE PuBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/09/2021 | 20.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/09/2021 | 14.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004915 | 08/09/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004916 | 08/09/2021 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CARDIOLOGIA - PLANTAO MEDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/09/2021 | 4881.39 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01082021 A 31082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004928 | 09/09/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOPEDIATRA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004929 | 09/09/2021 | 1890.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 42 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004993 | 09/09/2021 | 2812.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004995 | 09/09/2021 | 3164.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/09/2021 | 600.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS DAH-3635-PB QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A DE SANTA RITA-PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO NACIONAL DE HANDEBOL MASCULINO COM A FINALIDADE DE JOGAR NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/09/2021 | 450.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/09/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/09/2021 | 345.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/09/2021 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004992 | 09/09/2021 | 2134.15 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/09/2021 | 512.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE TOMATE 12 KG DE CEBOLA 2 KG DE PIMENTAO 10 UND DE COENTRO 10 KG DE MARACUJA 5 KG DE MANGA 10 KG DE GOIABA 5 KG DE UVA 10 KG DE LARANJA 6 KG DE MACA 6 KG DE MELAO 10 KG DE MELANCIA 10 UND DE ABACAXI E 150 UND DE BANANA DESTINADOS A PREPARACAO DAS REFEICOES SERVIDAS AOS USUARIOSGESTANTES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/09/2021 | 841.70 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE COLONIA HALLEY INFANTIL 10 UN DE SABONETE LIQUIDO ALYNE 5 UN DE TOALHA DE BANHO IBIZA 68 x 135 CM 10 UN DE LENCO UMEDECIDO AZUL HIGIE TOPP 70UN E OUTROS PARA COMPOSICAO DOS KITS DE HIGIENE QUE SERAO ENTREGUES AS GESTANTES QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004991 | 09/09/2021 | 1037.52 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 TB DE TUBO PLASTUBOS SOLD PVC 32MM 6M 2 UN DE JOELHO KRONA SOLD 90 32MM 2 UN DE REG VICAP ESFERA SOLDAVEL 32MM 02 UN DE ADAP PLASTUBOS SOLD PCX D'AGUA 32X1 2 UN DE ADAP PLASTUBOS SOLD PCX D'AGUA 50X1.12 4 UN DE JOELHO KRONA SOLD 90 50MM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/09/2021 | 800.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE 03 TRÊS TORTAS DOCE E 800 OITOCENTOS SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS OFICINAS COM AS USUARIAS GESTANTES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/09/2021 | 17.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTI CAIXA EM 09092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/09/2021 | 17.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTI CAIXA EM 09092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/09/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 09092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/09/2021 | 1552.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2000 UND BOLOS DIVERSOS 75000 UND SALGADOS DIVERSOS 3000 UND REFRIGERANTE 2L 2500 UND SUCOS DIVERSOS 1L E 25000 UN MISTO-QUENTE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUANDO DA COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/09/2021 | 901.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50000 UND SALGADOS DIVERSOS 1200 UND REFRIGERANTE 2L 2000 UND BOLOS DIVERSOS 10000 UND MISTO-QUENTE E 16 UND SUCOS DIVERSOS 1L DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO 3 ENCONTRO PEDAGOGICO OCORRIDO NO DIA 26082021 NA ESCOLA MUNICPAL MARIA ELOI LEITE NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004964 | 09/09/2021 | 618.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1227857 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004965 | 09/09/2021 | 2212.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4389960 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004966 | 09/09/2021 | 878.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1762295 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004967 | 09/09/2021 | 2165.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4410387 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004968 | 09/09/2021 | 2421.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4054040 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/09/2021 | 1600.00 | 07289448000116 | CASA DOS PARA-BRISAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE BOR PB FOZ SUPER E 1 UN DE VIDRO JANELA MOVEL FOZ LADO E MOTORISTA 70x84 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/09/2021 | 1100.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 3 AR-CONDIONADOS NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/09/2021 | 700.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 AR-CONDICIONADOS NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004986 | 09/09/2021 | 16288.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS SANDUICHEIRA E GRILL INOX E CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL CRECHE COLORIDAS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A IMPLANTACAO E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE CRECHE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004988 | 09/09/2021 | 5748.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTUS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A IMPLANTACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRE-ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004999 | 09/09/2021 | 1157.85 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005000 | 09/09/2021 | 1056.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004953 | 09/09/2021 | 86.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144480 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACAS QSH-8296-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/09/2021 | 773.65 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 16 UN DE CAFE SAO BRAZ FAMILIA 15 UN DE SUCO ISIS FRUTAS CITRICA 1L 6 UN DE LEITE PO NINHO INTEGRAL 15 UN DE BISC. MARILAN CRACKER 350G 15 UN DE BISC. MARILAN MAIZENA 350G 10 UN DE MARIA CHOCOLATE 3 DE MAIO 11 UN DE SUCO DE CAJU PALMEIRON 500ML E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/09/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 1100 AS 1130HS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/09/2021 | 550.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/09/2021 | 753.25 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2600 UND DE BOLOS DIVERSOS 42500 UND DE PAO VARIADOS 300 KH DE QUEIJO DE MANTEIGA 1000 UND DE REFRIGERANTE 2L 6000 UN DE SANDUICHE E 600 UND DE SUCOS DIVERSOS 1L DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/09/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 09092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004954 | 09/09/2021 | 6537.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0948827 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FOR KA DE PLACAS RLU-4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004955 | 09/09/2021 | 5639.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9427808 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004956 | 09/09/2021 | 5327.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8911680 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004957 | 09/09/2021 | 3354.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6654802 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004958 | 09/09/2021 | 3333.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5581383 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004959 | 09/09/2021 | 2810.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5576012 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004960 | 09/09/2021 | 2347.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4657480 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004961 | 09/09/2021 | 1961.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3284342 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004962 | 09/09/2021 | 797.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1337634 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004963 | 09/09/2021 | 311.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 617143 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/09/2021 | 640.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS 1 LIMPEZA DE AR NA SALA DA MEDICA 1 CONCERTO E 1 LIMPEZA DE AR NA SALA DA FARMACIA 1 LIMPEZA DE AR NA SALA DA VACINA E 1 LIMPEZA DE AR NA SALA DA DENTISTA TODOS DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/09/2021 | 530.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS 1 LIMPEZA DE AR NA SALA DA REGULACAO 1 CONCERTO E 1 INSTALACAO NA SALA DA FISIOTERAPIA AMBOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FRANCISCO FERNANDES DA COSTA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/09/2021 | 150.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS 1 LIMPEZA DE AR NA SALA DA DENTISTA NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/09/2021 | 1035.30 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 30 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 30 UN DE BISC MARIA 3 DE MAIO TRADICIONAL 30 UN DE BISC CREAM CRACKER 3 DE MAIO INTE 12 UN DE CHA CAMOMILA LEAO 10G 12UN DE CHA CAPIM CIDREIRA LEAO 10G 10 UN DE MARG DELiCIA 500G E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/09/2021 | 160.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/09/2021 | 150.00 | 00071956088407 | FRANCINEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA TRANSVAGINAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/09/2021 | 100.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/09/2021 | 150.00 | 00008831232401 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/09/2021 | 150.00 | 00070917925483 | RYAN GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/09/2021 | 150.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004926 | 09/09/2021 | 10524.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24000 UN DE FEIJAO CARIOCA CATOLE EXTRA 1KG 12000 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 12000 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 12000 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 12000 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C124000 UN DE LEITE EM PO PRECIOSO 200GR 24000 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 12000 UN DE MACARRAO BOM SABOR 500GR E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/09/2021 | 700.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE MARIA ISIS MORALES SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/09/2021 | 1494.80 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3600 UND BOLOS DIVERSOS 80000 UND SALGADOS DIVERSOS 2100 UND REFRIGERANTE 2L 32000 UND PAES DE CACHORRO QUENTE E 24600 UN SANDUICHE DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/09/2021 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/09/2021 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/09/2021 | 150.00 | 00096676442434 | JOSEFA DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/09/2021 | 200.00 | 00005111326464 | GILVANIA AMARO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/09/2021 | 400.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/09/2021 | 84.62 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/09/2021 | 171.61 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/09/2021 | 203.60 | 00042867797420 | DAMIÃO BENJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 09/09/2021 | 215.51 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 09/09/2021 | 188.18 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/09/2021 | 110.30 | 00003508616410 | SEVERINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 09/09/2021 | 67.87 | 00005846663494 | GILMA DE LIMA NOBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 09/09/2021 | 100.57 | 00001286598400 | CLEIDE DE LIMA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 09/09/2021 | 81.34 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 09/09/2021 | 95.97 | 00008038510496 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/09/2021 | 206.30 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 09/09/2021 | 251.94 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/09/2021 | 105.11 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/09/2021 | 72.51 | 00001565919440 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/09/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR SE CONDICOES DE ADQUIRIR AS MESMAS E DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/09/2021 | 182.82 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO O QUAL E DESTINADO A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 0772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADA 01 02 E 03 CONFORME CR 1052.821-072018 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004969 | 09/09/2021 | 3494.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5296755 LT DE DIESEL COMUM E 1751587 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004970 | 09/09/2021 | 1980.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4017018 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004971 | 09/09/2021 | 1596.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3167341 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004972 | 09/09/2021 | 11549.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.1654257 LT DE DIESEL COMUM E 1819365 DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004973 | 09/09/2021 | 8988.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.7833512 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004974 | 09/09/2021 | 2521.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5003194 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4x4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004975 | 09/09/2021 | 2540.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5198833 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004976 | 09/09/2021 | 3958.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7853790 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004977 | 09/09/2021 | 2565.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5090179 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004978 | 09/09/2021 | 6176.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2254901 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004979 | 09/09/2021 | 1681.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 809226 LT DE DIESEL COMUM E 2546984 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4x2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004990 | 09/09/2021 | 1076.85 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004994 | 09/09/2021 | 6160.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004996 | 09/09/2021 | 1173.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS E OUTROS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETORCOMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/09/2021 | 234.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 MT DE MANGOTE 2 MT DESTINADO A PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/09/2021 | 109.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA A PESSOA ACIMA IDENTIFIADA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDICOES DE ADQUIRIR OS MESMOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/09/2021 | 200.00 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA POR ESTA SEM CONDICOES DE PAGAMENTO DAS MESMAS E DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI N. 772001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/09/2021 | 2352.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/09/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005031 | 10/09/2021 | 4221.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE 2 UN DE TUBO PAGUA CORPLASTIK CL 15 DN 25 6M 12 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE BANDEIRA FORTNIL 8 UN DE ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 414320 PT DE LIXA MASSA TATU G120 REF800 C25 1 RO DE CABO SIL FLEX 2.5MM AZUL 750V E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/09/2021 | 511.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 UND DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA FPM EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNH CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/09/2021 | 200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 1 AR NA ANTESSALA DO GABINETE E 1 TROCA DE AR NA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/09/2021 | 686.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/09/2021 | 1600.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/09/2021 | 2000.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EFETUADOS NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/09/2021 | 350.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 12 PRATELEIRAS DE MADEIRA DESTINADAS A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/09/2021 | 465.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 UND DE BOLOS DIVERSOS 24000 UND DE SALGADOS DIVERSOS 12 UN DE REFRIGERANTE 2L 12 UND DE SUCOS DIVERSOS 1L E 30 UND DE MISTO-QUENTE DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SEUS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005032 | 10/09/2021 | 6313.00 | 40372847000111 | S K DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/09/2021 | 21.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 10092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEIT CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/09/2021 | 1347.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 20 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 20 UN DE CREAM CRACKER VITARELLA 20 UN DE BISC. 3 DE MAIO 400G 20 UN DE BISC. 3 DE MAIO SAL 350G 20 UN DE BISC. AMANT LIMAO 3 MAIO 20UN DE LEITE CAMPONESA DESNATADO 200G 12 UN DE DOCE POTENGI GOIANABA 600G 12 UN DE SUCO DE CAJu PALMEIRON 500ML E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/09/2021 | 1347.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 20 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 20 UN DE CREAM CRACKER VITARELLA 20 UN DE BISC. 3 DE MAIO 400G 20 UN DE BISC. 3 DE MAIO SAL 350G 20 UN DE BISC. AMANT LIMAO 3 MAIO 20UN DE LEITE CAMPONESA DESNATADO 200G 12 UN DE DOCE POTENGI GOIANABA 600G 12 UN DE SUCO DE CAJu PALMEIRON 500ML E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ATENDIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005018 | 10/09/2021 | 7400.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/09/2021 | 41.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 09092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/09/2021 | 73.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/09/2021 | 320.00 | 00006736074452 | PAULO MARCIO DA SILVA FLORIPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO DO TORNEIO INICIO DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/09/2021 | 840.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILANOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/09/2021 | 320.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DO TORNEIO INICIO DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/09/2021 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL NA REALIZACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DEBITADO NO DIA 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/09/2021 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL NA REALIZACAO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DEBITADO NO DIA 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/09/2021 | 3.27 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA FAVOR DA CONTA N. 11872-9 IPI EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEIT CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/09/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/09/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 06092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005039 | 13/09/2021 | 6114.05 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE CAIXA D'AGUA 1.000 LTS 10 UN DE TUBO PAGUA CORPLASTIK CL 15 DN 25 6M 30 UN DE PF CHIP RP CB CH PH BC 80x80mm 4 UN DE TE KRONA SOLD 25mm 5 UN DE ADAP AA CFLANGE ANEL PLASTUBOS 25x34 2 UN DE ADAP PLASTUBOS SOLD PCX D'AGUA 32x1 E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005053 | 13/09/2021 | 6578.90 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BD DE FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE 20 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 10 UN DE ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 4143 6 UN DE PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS 20 PT DE LIXA MASSA TATU G120 REF800 C25 3 BD DE MASSA CORRIDA FORTNIL 20KG 4 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/09/2021 | 78.38 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET FORNECIDA PELA EMPRESA UNIVERSO ONLINE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FUS EM 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/09/2021 | 1652.90 | 23099528000165 | FJ COMÉRCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 PC DE REPARO DIR. S-TRACAO-MF 85X-235-275A299 2 PC DE BUCHA EIXO DIANTEIRO 1 PC DE ARRUELA 1 PC DE PINO E. DIANTTEMPERRETIF 1 PC DE MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR 2 PC DE ANEL DE FELTRO DA MANGA DE EIXO 1 PC DE BARRA DIRECAO ESQUERDA GROSSA 1 PC DE BARRA DIRECAO DIREIRA GROSSA E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00010812417488 | MIZAEL RONDON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE RETORNO DA LINHA DE COMBUSTIVEL DO SISTEMA CAMMON HAIL DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 14/09/2021 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31122022 DA OP 1052821-07 CONV 866742. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DOS DENTES DA CONCHA TRASEIRA E SERVICO DE SOLDA EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E SERVICO DE SOLDA NA BARRA DE TRACAO DO TRATOR JOHN DEERE 4X4 RETIRADA DA BOMBA INJETORA E REPOSICAO LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DOS FILTROS RECUPERACAO DO CILINDRO DE DIRECAO SERVICO DE SOLDA BRUNIR CAMISA E TROCA DO REPARO EFETUADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005066 | 14/09/2021 | 5672.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UN DE RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF 15 PC DE REATOR 400W220V V MET EXT MAE INTRAL 1 UN DE CHAVE PHILLIPS TRAMONTINA NIQ 18X 3 35 UN DE LAMPADA LED 40W BIV LZ BR TASCHIBRA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004745552408 | GERALDO ROSA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 SERVICO DE REPARO DO MACACO DA CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS SENDO 01 VILA NOVA DESCOBERTALAGOA LIMPA NOVA CRUZ-RN 01 SITIO LAGOA DE SERRA NOVA CRUZ-RNVILA NOVA DESCOBERTA 02 BELEM-PBVILA NOVA DESCOBERTA 01 LOGRADOURONOVA CRUZ-RN E 01 NOVA CRUZ-RNVILA NOVA DESCOBERTA TRANSPORTANDO MOVEISMUDANCA DOS CARENTES DANIELA DA SILVA E OUTROS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NA ACADEMIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/09/2021 | 73.15 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FUS EM 14092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/09/2021 | 340.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02071217E 22082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/09/2021 | 340.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 05091115E 17082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/09/2021 | 340.00 | 00001215596456 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03071117E 21082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 14/09/2021 | 340.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02101216E 20082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 14/09/2021 | 340.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06101526E 29082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 14/09/2021 | 340.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02081016E 21082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 14/09/2021 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0206172024 E 30082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/09/2021 | 210.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0820 E 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004745552408 | GERALDO ROSA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 SERVICOS DE REPARO DOS MACACOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD-5550 E OGD-5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/09/2021 | 300.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PORTAO DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 14/09/2021 | 699.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 UNID DE AGUA MINERAL SAN VILLE 20 LITROS E 5 UNID DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/09/2021 | 420.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO TOAL DE 06 SEIS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 01297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 14/09/2021 | 330.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO TOAL DE 04 QUATRO AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 01297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 14/09/2021 | 380.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO TOAL DE 07 SETE AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 01297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 14/09/2021 | 280.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO TOAL DE 05 CINCO AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 01297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 14/09/2021 | 330.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO TOAL DE 06 SEIS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 01297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 14/09/2021 | 380.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS NO TOAL DE 07 SETE AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 01297. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/09/2021 | 4582.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/09/2021 | 17.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 14092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/09/2021 | 188.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA F.P.M. EM 14092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 14/09/2021 | 500.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE 01 VIAGEM DO SITIO BEIRA RIO AO SITIO TIMBAUBA SANTO ANTONIO-RN E DO SITIO PIMENTA AO SITIO XIQUE-XIQUE NOVA CRUZ-RN CONDUZINDO AS EQUIPESDE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO E SAO PAULO DOS PIMENTAS RESPECTIVAMENTE PARA JOGAREM NAQUELAS LOCALIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 14/09/2021 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/09/2021 | 500.00 | 00070232514488 | EDEILSON COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO PALMEIRAS DA BEIRA RIO SEGUNDO COLOCADO NO TORNEIO INICIAL DO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURAE TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/09/2021 | 500.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DO TORNEIO INICIO DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILANOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/09/2021 | 400.00 | 41953367000107 | MARCIA CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DE UMA NOITE DO CIRCO EROS CIRCUS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005060 | 14/09/2021 | 16052.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 14G C100 - LABOR 10 UND DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 18G C100 - LABOR 1.000 UND DE SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 - EMBRAMED 50 UND DE AGULHA DESCARTAVEL25 X 07 C100 - SOLIDOR 100 PCT DE ABAIXADOR DE LINGUA C100 - THEOTO 200 UND DE COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT - DESCARBOX E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005061 | 14/09/2021 | 4997.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE AVENTAL DESC. CMANGA BRANCA 40G - H-MED E 420 LT DE ALCOOL 70 1LT - VIC PHARMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005062 | 14/09/2021 | 1180.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 UND DE PRANCHA RESGATE EM POLIETILENO AMARELA - VIDARESGATE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005063 | 14/09/2021 | 10760.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 UND DE KIT CITOLOGICO M ESCOVA CERVICAL ESTERIL ESPATULA AYRES ESPECULO - ADLIN 1.000 KIT CITOLOGICO P ESCOVA CERVICAL ESTERIL ESPATULA AYRES ESPECULO - ADLIN 1.000 KIT CITOLOGICO PPESCOVACERVICAL ESTERIL ESPATULA AYRES ESPECULO - ADLIN E 1.000 KIT CITOLOGICO G ESCOVA CERVICAL ESTERIL ESPATULA AYRES ESPECULO - ADLIN DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005075 | 14/09/2021 | 12943.88 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 RL DE FITA MICROPORE HIP 10CM X 45M MISSNER 3 UN DE GEL PULTRASON 1KG FORTSAN 100 RL DE LENCOL HOSP DESC 50X50 NAT PLUMAX 100 CX DE LUVA LATEX PRODECIMENTO G LEMGRUBER 100 CX DE LUVA LATEX PROCEDIMENTO M C100UN E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005076 | 14/09/2021 | 3470.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CX DE LUVA DE PRODECIMENTO NAO ESTERIL P CX C100 UND PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005086 | 14/09/2021 | 25232.79 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005087 | 14/09/2021 | 12263.88 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005100 | 15/09/2021 | 11500.60 | 39543294000133 | JP MED SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/09/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 15092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 15/09/2021 | 509.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O VESTIARIO DA QUADRA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 15/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/09/2021 | 117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO GINSASIO POLIESPORTIVO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/09/2021 | 23.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 15092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 15092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005094 | 15/09/2021 | 13575.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PRE-ESCOALR E CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005095 | 15/09/2021 | 15264.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR COMPLEMENTACAO CONTRA-PARTIDA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/09/2021 | 1260.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA CALCINHAS INFANTIS E 150 CENTO E CINQUENTA CUECAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA VINCULADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 15/09/2021 | 90.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 15/09/2021 | 575.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA EUDESIA SOARES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 15/09/2021 | 250.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 15/09/2021 | 400.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 15/09/2021 | 287.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INFORMATIA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 15/09/2021 | 367.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO DE ARTESANATO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/09/2021 | 253.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2021 | 264.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 15/09/2021 | 1492.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/09/2021 | 2100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA INTERNACAO HOSPITALAR PARA A AREALIZACAO PIELOLITOTOMIA NA PACIENTE MARIA RODRIGUES - CPF 061.915.604-00 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 15/09/2021 | 151.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 15/09/2021 | 997.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAuDE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 15/09/2021 | 1537.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAuDE NOVA DESCOBERTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 15/09/2021 | 1640.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/09/2021 | 594.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/09/2021 | 805.60 | 00010313373426 | MARIA KELZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR OCASIAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTORES A PACIENTE JOSILEIDE SANTANA DA COSTA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/09/2021 | 150.00 | 00005770798408 | MARIA DE FÁTIMA SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE VISTA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTO E DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/09/2021 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE VISTA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTO E DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 15/09/2021 | 150.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTOE DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 15/09/2021 | 250.00 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTOE DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 15/09/2021 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTO E DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 15/09/2021 | 150.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME DE VISTA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTO E DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 15/09/2021 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTOE DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 15/09/2021 | 100.00 | 00070972102493 | CAMILA MARIANO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA PARA A COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADES ALIMENTACAO POR SER POBRE NA FORMA DA LEI N. 772001 E DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI CONFORME REQUERIENTO E DOCUMENTACAO ANEXADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 15/09/2021 | 374.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA MODULO COMUNITARIA MARIA EDILEUZA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/09/2021 | 349.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA IGREJA CATOLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 15/09/2021 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE AGUA NO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 15/09/2021 | 33285.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA - DAS ZONAS URBANA E RURL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/09/2021 | 104.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2021 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/09/2021 | 171.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/09/2021 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/09/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 E FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE AGUA NO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/09/2021 | 367.20 | 00003524518400 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 16/09/2021 | 161.42 | 00096516402434 | TÂNIA UMBELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/09/2021 | 110.96 | 00007373347460 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/09/2021 | 110.06 | 00070732721474 | JOSILEIDE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 16/09/2021 | 100.00 | 00070863625495 | JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 16/09/2021 | 100.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 16/09/2021 | 200.00 | 00001736925407 | ANTONIO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/09/2021 | 160.00 | 00071065627424 | TAWAN VICENTE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 16/09/2021 | 160.00 | 00011711757446 | JOÃO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 16/09/2021 | 350.00 | 00040956687415 | JOSÉ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ECOCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 16/09/2021 | 160.00 | 00001295429462 | MARIA DAS GRAÇAS SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/09/2021 | 160.00 | 00010433164859 | ADALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO DE MANIPULACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/09/2021 | 170.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/09/2021 | 350.00 | 00008496685497 | MARCELO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDICA E UM RAIO-X DA COLUNA CERVICAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/09/2021 | 150.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/09/2021 | 155.91 | 00001484194454 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 16/09/2021 | 206.81 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2021 | 91.73 | 00096735333420 | SEVERINA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2021 | 121.98 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2021 | 115.83 | 00010493957430 | JOSIANE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/09/2021 | 233.89 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/09/2021 | 203.29 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/09/2021 | 127.93 | 00003525017405 | MARLENE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/09/2021 | 136.09 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 16/09/2021 | 300.00 | 00089730020400 | ANTONIO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/09/2021 | 75.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE PLACA ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA MODELO 2mm DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/09/2021 | 93.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 16092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 16092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/09/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 16092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 16/09/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 16092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/09/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL EM 11082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/09/2021 | 1000.00 | 00012976680493 | LUIS ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL DE CAMPO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE B PRIMEIRO COLOCADO NO TORNEIO INICIAL DO 1 CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/09/2021 | 281.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 10092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/09/2021 | 34.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 17092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/09/2021 | 900.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS - PIELOLITOMIA PRESTADOS COM A DR RAFAELA WANDERLEY ARAUJO FERREIRA CRM 7922 MEDICA ANESTESIOLOGISTA COOPERADA DA COOPANESTE PB - NA PACIENTE MARIA RODRIGUES CPF 061.915.604-00 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/09/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS VEICULOS QSG9B04 QSG9A84 QSI-6430 QSK-8J23 QSK-4D53 QSK-4D93 NQH-7822 E QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/09/2021 | 300.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/09/2021 | 250.00 | 00057195889491 | INEZ MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/09/2021 | 200.00 | 00003658231475 | UBIRACY JEAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/09/2021 | 553.99 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS PRODUTOS PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA ACIMA CITDA POR SER POBRE E NAO TER CONDICOES DE ADQUIRIR OS MESMOS E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS LEGAISDA LEI N. 772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/09/2021 | 550.00 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS DEBITADA EM 17092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/09/2021 | 160.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 VENTILADORES NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO E CONSERTO DE 02 VENTILADORES NA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/09/2021 | 1650.00 | 00009117947430 | NIVALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/09/2021 | 1400.00 | 43092875000173 | FAGNER SALUSTINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO COM TRAVE DE GRIDE EM ALUMINIO Q30 PARA USO NO DIA 17092021 NO GINASIO DA CIDADE PARA O EVENTO DA V CONFERÊNCIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005183 | 20/09/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/09/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COMTA MOVIMENTO CAIXA EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/09/2021 | 3.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CPNTA MOVIMENTO CAIX EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEIT CORRENTE LIQUIDA DEBITADA EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/09/2021 | 0.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA NA CONTA ITR EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/09/2021 | 23.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 15092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005199 | 20/09/2021 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIDROCLOROTIAZIDA 25M OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005200 | 20/09/2021 | 398.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS METFORMINA 500MG OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005201 | 20/09/2021 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO500MG OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCAFELIZ DEBITADA EM 20092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 21/09/2021 | 650.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO D ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE ATRAVES DE OFICINAIS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO VOLTADO AO PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DE PROTENCAO BASICA VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO PROGRAMA DO CRASCREAS REL AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 21/09/2021 | 100.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO D ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE ATRAVES DE OFICINAIS DE MUSICA TEORICA E PRATICA COM A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOCRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 21/09/2021 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO CADASTRO uNICO DO BOLSA FAMILIA REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 21/09/2021 | 41.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 21/09/2021 | 116.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 21/09/2021 | 730.00 | 00001749012405 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES SALGADOS DIVERSOS INCLUSIVE SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NO CAPO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 21/09/2021 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 21/09/2021 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA ATRAVES DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB E DETERMINADAS PELO SETOR COMPETENTEDA ADMINISRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS FEDERAIS COMPETENTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 21/09/2021 | 500.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOM GRID METALICO PARA O EVENTO DA 4OS SERVICOS DE SO CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUOTMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP FUNDACAO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PARAIBANOS EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 21/09/2021 | 2000.00 | 03571316000121 | J.J.PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE DICLORVOL 1000CE 1L E 10 UN DE ALFANOL 50 SC DESTINADOS A DEDETIZACAO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA ADVOCATICIOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA ADVOCATICIOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005217 | 21/09/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRAOURO - PB SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 21/09/2021 | 3830.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 21/09/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 21/09/2021 | 400.00 | 00001380040485 | JOSÉ DYEGO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005226 | 21/09/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/09/2021 | 150.00 | 00091670586472 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070134914465 | HOZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/09/2021 | 250.00 | 00031342490819 | DJANI TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/09/2021 | 200.00 | 00001166015408 | LUCIANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/09/2021 | 150.00 | 00082689490404 | MARIA GERNANDA CLEMENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070341665444 | TALITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/09/2021 | 150.00 | 00010313387486 | MARIA JAINE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/09/2021 | 250.00 | 00003157956469 | MARIA DESILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/09/2021 | 200.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 22/09/2021 | 241.00 | 00017033717474 | FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/09/2021 | 2670.00 | 00010812417488 | MIZAEL RONDON DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO COM SCANNER UNIDADES INJETORA REPROGRAMACAO E MAO DE OBRA EFETUADO NA PIPA PERTENCENTE A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM O SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/09/2021 | 111.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 22/09/2021 | 447.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MAGERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARAIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/09/2021 | 55.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 MASCARA DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 22/09/2021 | 1000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS PATOLOGICA ELETRICIDADE MEDICA RDIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA ULTRA SONOGRAFIA RESSONANCIA MAGNETICA RADIOLOGIA TOMOGRAFIA E CONGENERES DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DAD REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 22092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/09/2021 | 350.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 22/09/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005245 | 22/09/2021 | 9548.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BETRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMA ELASTICA BALANCO E DEMAIS BRINQUEDOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A IMPLANTACO NA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN ICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 22/09/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE EM 22092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005247 | 22/09/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/09/2021 | 94.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 22092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/09/2021 | 54.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 22092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/09/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 22092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 22/09/2021 | 250.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE CAMPO BOCA JUNIOR TERCEIRO COLOCADO NO TORNEIO INICIAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB E DE ACORDO COM A SECRETARIA DE DESPORTO EDE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 22/09/2021 | 500.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO AO TIME DE VETERANOS NO TORNEIO INICIAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB E DE ACORDO COM A SECRETARIA DE DESPORTO E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005242 | 22/09/2021 | 7413.20 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS ALCOOL E OUTROS PRODUTOS HOSPITALARES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/09/2021 | 104.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 22092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 14092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENSINO D ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE ATRAVES DE OFICINAIS DE MUSICA TEORICA E PRATICA COM A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOCRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/09/2021 | 31.35 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 23092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005290 | 23/09/2021 | 8687.30 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 RL DE ALGODAO HIDROFILO 500 MGNEVOA 50 LT DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2 DE 1000MLRIOQUIMICA 70 UN DE CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM REGULAR H110CASEX LTDA 300 RL DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 45 MT CIEX DO BRASIL 6 UN DE PINCA ANATOMICA DISSECACAO 14CM - ABC ABC 6 UN DE PINCA KELLY 14CM CURVA - ABC ABC E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/09/2021 | 440.00 | 00064784177787 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS JOGADORES E EQUIPE ORGANIZADORA DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021 NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/09/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAA NA COMTA FPM EM 23092021 CPNFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/09/2021 | 320.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACAS KJY 5776-PB PARA DIVULGACAO NA VILA NOVA DESCOBERTA E NO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO DO PROJETO NOSSA ENERGIA PROMOVIDO PELA ENERGISA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/09/2021 | 650.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO BIOPLUS BIO 2000 PERTENCENTE AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITAA NA CONTA FUS EM 23092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/09/2021 | 1060.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA COMPLETA DOS FAROIS DO TRATOR JOHN DEERE E INSTALACAO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/09/2021 | 180.80 | 00002440720437 | JAILSON INACIO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/09/2021 | 170.36 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/09/2021 | 160.72 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/09/2021 | 159.12 | 00008350959401 | DANIELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/09/2021 | 107.13 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/09/2021 | 113.99 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2021 | 106.31 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/09/2021 | 150.77 | 00001789638445 | PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/09/2021 | 89.57 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/09/2021 | 87.66 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/09/2021 | 251.19 | 00005654443445 | ROSIENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/09/2021 | 122.91 | 00004513154489 | ROSENILDA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/09/2021 | 162.78 | 00070753103486 | ANIELE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2021 | 178.08 | 00071498001491 | COSME PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2021 | 123.99 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/09/2021 | 112.62 | 00004282312416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2021 | 146.01 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2021 | 160.00 | 00001700366424 | FLAVIA ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/09/2021 | 200.00 | 00071536488445 | ADRIANA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/09/2021 | 150.00 | 00008076492440 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/09/2021 | 130.00 | 00005065223424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/09/2021 | 200.00 | 00008779903444 | ANA PAULA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/09/2021 | 250.00 | 00002707117404 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/09/2021 | 200.00 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME NECESSITADA E SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/09/2021 | 5200.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 UN DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTETES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/09/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA IGREJA PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CRAS PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/09/2021 | 700.00 | 00030766222420 | SEVERINO RODRIGUES DA PENHA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RESSARCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SE ENCONTRAR DOENTE E SEM CONDICOES DE REALIZACAO DOS MESMOS E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI MUNICIPAL N. 772001 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/09/2021 | 1750.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/09/2021 | 1870.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA E MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAS RECOLHIDOS NA MESMA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00008891698458 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS E INCLUSIVE REMOCAO DOLIXO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00070071093494 | ERIVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/09/2021 | 1750.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS E INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMA DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/09/2021 | 1720.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO CEHAP E INCLUSIVE CARRETO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS E INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMA DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS E INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMA DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/09/2021 | 1700.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA PRACA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO CHAFARIZ DO GIRAZ - ZONA RURAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA PRACA MUNICIPAL JOAO DE CARVALHO LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA RODOVIARIA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA PRACA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA PRACA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO ACOUGUE MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/09/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/09/2021 | 1250.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/09/2021 | 1250.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/09/2021 | 50.00 | 23439918000137 | FARMAFORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 U DE FORMULA MANIPULADA 210900591 CONF. DAV N 53069 DESTINADA AO CARENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/09/2021 | 260.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO REALIZADO EM SEVERINA SEVERIANA DA PENHA CM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 24092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/09/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/09/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE PRFEITURA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAuDE SANTARIA PRFEITURA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/09/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/09/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/09/2021 | 1650.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/09/2021 | 2304.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/09/2021 | 60.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS VALOR UNIT. 120 DESTINADAS A REUNIAO DE PAIS REAIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/09/2021 | 1250.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOI JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/09/2021 | 1250.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA ZPONA RURAL DESTE MUNICIPAIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/09/2021 | 1900.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACCA E CULTURA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/09/2021 | 535.00 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 120 CADEIRAS VALOR UNIT. 120 25 JOGOS DE MESA VALOR UNIT. 500 25 TOALHAS DE MESA VALOR UNIT. 250 E 120 UNIDADES DE CAPAS VALOR UNIT. 170 DESTINADOS A 4 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NODIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 NA QUADRA DA ESCOLA MUNICPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E A CARVALHO PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPA PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005364 | 24/09/2021 | 20811.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DE REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/09/2021 | 3.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 24092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/09/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 24092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/09/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 23082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/09/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 23082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO PRFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0005368 | 24/09/2021 | 6943.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2 FR ANTI D 20ML-EBRAM 1 KIT GLICOSE ENZIMATICA 500ML-VIDA 1 KIT FITA PREAGENTE PURIANALISE C50-LABOR 2 CX TUBO DE VIDRO 12X75MM C250-JPROLAB 1 KIT ACIDO uRICO 25T-VIDA 600 UN TUBO COM EDTA PCOLETA A VACUO 4ML ROXO-LABOR 1 KT TRIGLICERIDES HDL-VIDA 1 KIT COLESTEROL TOTAL 200ML-VIDA 2 KIT IMUNOLATEX PCR 25ML-VIDA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA USO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/09/2021 | 84.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO NA RUA ANANIAS SOARES SN PRFEITURA MUNICIPAL LOGRADOURO - PB VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/09/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005377 | 27/09/2021 | 7525.20 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/09/2021 | 340.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 1 RODADA DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DO FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO2021 NO SITIO BEIRA RIO E NA VILA NOVA DESCOBERTA RESPECTIVAMENTE DESTE MUNCIPIO. ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTOS E COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/09/2021 | 12000.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PEDREIRO NA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/09/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA NA REALIZACAO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC DE FINANCAS E DE ACORDO COM AS DETERMINACAOS DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/09/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMSESTADUAL EM 27092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/09/2021 | 11.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMSESTADUAL EM 27092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMSESTADUAL EM 27092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/09/2021 | 680.00 | 31474436000146 | CENTRO TRUCK PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/09/2021 | 400.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/09/2021 | 1570.00 | 31474436000146 | CENTRO TRUCK PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS EM DIVERSOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/09/2021 | 50.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA VULCANIZACAO DO PNEU DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 5550 DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005410 | 27/09/2021 | 1047.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA MESMA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005411 | 27/09/2021 | 389.88 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS INTEGRANTES DA REUNIAO PEDAGOGICA REALIZADA EM 26082021 PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/09/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/09/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/09/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/09/2021 | 150.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QSK4D93 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/09/2021 | 150.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSK8J23 FRONTIER VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/09/2021 | 40.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSK4D53 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/09/2021 | 600.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/09/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/09/2021 | 140.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG9B04 FORD KA PLACAS RLV4029 E FIAT TORO PLACAS QFO4636 TODOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB E VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/09/2021 | 70.00 | 41181311000181 | ABRAÃO MACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB E VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/09/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/09/2021 | 1600.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/09/2021 | 1035.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/09/2021 | 900.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/09/2021 | 1350.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA E MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/09/2021 | 1250.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/09/2021 | 1080.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/09/2021 | 1350.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/09/2021 | 1500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS TRATAORES RETROESCARVADEIRA DO PAC CARROCAO VERMELHO GIRICA E DO CARRO DE MAO TODOS PERTENENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/09/2021 | 250.00 | 00000939620456 | ZELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDICOES DE COMPRA DOS REFERIDOS PRODUTOS E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DALEI MUNICIPAL N. 772001 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/09/2021 | 300.00 | 00030766222420 | SEVERINO RODRIGUES DA PENHA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RESSARCIMENTO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SE ENCONTRAR DOENTE E SEM CONDICOES DE REALIZACAO DOS MESMOS E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI MUNICIPAL N. 772001 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/09/2021 | 100.00 | 00071232080489 | SILVANIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/09/2021 | 300.00 | 00070134983432 | THAÍS MAYANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/09/2021 | 200.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/09/2021 | 150.00 | 00071274999421 | FELIPE HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/09/2021 | 160.00 | 00014862140459 | CRISPIM RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/09/2021 | 150.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/09/2021 | 150.00 | 00070055137466 | CARLA CARINE AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/09/2021 | 200.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/09/2021 | 172.00 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/09/2021 | 150.00 | 00009000713463 | HENRIQUE EDUARDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/09/2021 | 600.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/09/2021 | 150.00 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/09/2021 | 1700.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/09/2021 | 1800.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/09/2021 | 1700.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE RECOLHIMENTO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00070054404479 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00001816096490 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2021 | 1650.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/09/2021 | 1650.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/09/2021 | 21286.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTRUA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA LOTADOS NA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2021 | 8250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTRUA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2021 | 1700.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2021 | 800.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00008768378440 | PEDRO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/09/2021 | 93.90 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/09/2021 | 180397.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - FUS -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE PREMIACAO PREVINE BRASIL - LEI 3802021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/09/2021 | 23501.92 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE PREMIACAO PREVINE BRASIL - LEI 3802021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/09/2021 | 18181.28 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/09/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/09/2021 | 414.68 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/09/2021 | 5760.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES - EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/09/2021 | 4400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMOSSIONADOSASSESSORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/09/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/09/2021 | 5000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES ASSESSORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2021 | 1900.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005441 | 28/09/2021 | 1266.49 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 7 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE 7 UN DE HASTE INTELLI COB 12X9 5MM X 100M 6 UN DE TUBO ELETRODUTO PLASNETAL SOLD.25MM 3M 10 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W 2 UN DE TUBO PAGUA CORPLASTIK CL 15 DN 25 6M 5 UN DE FORTNIL 09L DILUENTE SL 3001 E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2021 | 1250.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/09/2021 | 26910.71 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2021 | 13950.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/09/2021 | 11000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/09/2021 | 134893.97 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2021 | 28884.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2021 | 14343.88 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/09/2021 | 3460.66 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB70 - COMISSIONADOS ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/09/2021 | 40807.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB30 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/09/2021 | 17.28 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 28092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/09/2021 | 1900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE FINANCAS -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA LOTADOS NA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/09/2021 | 15000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/09/2021 | 200.00 | 00040667251472 | FRANCISCO ELIAS DE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/09/2021 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2021 | 4500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/09/2021 | 1750.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/09/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2021 | 3500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO E DESPORTO -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/09/2021 | 41695.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAuDE - CUSTEIO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE PREMIACAO PREVINE BRASIL - LEIN. 3802021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/09/2021 | 3910.32 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE PREMIACAO PREVINE BRASIL - LEIN. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/09/2021 | 8353.14 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/09/2021 | 26296.92 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/09/2021 | 42431.60 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - APSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/09/2021 | 4250.32 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/09/2021 | 31834.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - COVID -19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/09/2021 | 4050.32 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/09/2021 | 3850.32 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. INCLUSIVE A PREMIACAO PREVINE BRASIL LEI N. 3802021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/09/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2021 | 1200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/09/2021 | 9330.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/09/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/09/2021 | 8.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2021 | 20.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 29092021 CONFORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/09/2021 | 1598.85 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 UN DE PIRULITO CHERRY POP 6000 PC DE PIPOCA KIONDA AMANTEIGADA 10G 4000 UN DE BALAS SAM BOL SAMS 700G 1000 UN DE SACO PIPOCA BLUESOFT C500UN 2000 UN DE MILHO PIPOCA SAO BRAZ 500G 800 UN DEOLEO SOJA 900ML 1500 UN DE GUARDANAPO LEVE 10 UN DE LEITE COND.ITALAC 395G E 30 UN DE REFRI. GUARANA 2L DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/09/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2021 | 6508.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2021 | 761.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/09/2021 | 3360.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/09/2021 | 29676.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2021 | 10173.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS - FUNDEB30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2021 | 6172.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/09/2021 | 2936.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/09/2021 | 2471.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005496 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2021 | 993.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/09/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS CARGOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/09/2021 | 1248.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/09/2021 | 344.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO ENTRE O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DEBITADO EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2021 | 722.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2021 | 34.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/09/2021 | 39790.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2021 | 4994.42 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/09/2021 | 3999.89 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005555 | 30/09/2021 | 15540.02 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO E DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI MUNICIPAL N. 772001 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 3009221 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2021 | 4836.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/09/2021 | 1703.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2021 | 250.00 | 00096512709420 | PEDRO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/09/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/09/2021 | 450.00 | 00062916700463 | ALBENICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME CARDIOLOGICO REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005501 | 30/09/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 R1.500 X 1 E SOFTWARE-TRANSPARÊNCIA FISCAL R 80000 R80000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2021 | 9300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODORES LOTADOS NA SECRETRIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2021 | 1804.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/09/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/09/2021 | 5.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/09/2021 | 1.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/09/2021 | 37.44 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP - 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BANCO BRADESCO EM 13092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010202247465 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/09/2021 | 160.00 | 00085515248449 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/09/2021 | 160.00 | 00009414370439 | LUCINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/09/2021 | 120.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2021 | 160.00 | 00010313361410 | ADEILSON DA PENHA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2021 | 200.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2021 | 200.00 | 00048474266491 | SEVERINO ELEOTERIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/09/2021 | 180.00 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/09/2021 | 380.00 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008807286475 | JOSILDO DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/09/2021 | 1004.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2021 | 1415.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/09/2021 | 160.39 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/09/2021 | 57.27 | 00042441064487 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/09/2021 | 129.38 | 00006594456466 | MARIA DAS DORES OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/09/2021 | 63.93 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/09/2021 | 186.68 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/09/2021 | 153.72 | 00053877349404 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/09/2021 | 92.80 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/09/2021 | 123.53 | 00071232039411 | MARIA ANDRESSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/09/2021 | 90.32 | 00071383511438 | FERNANDA DE OLIVEIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/09/2021 | 145.14 | 00014865470441 | BRIGIDA TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/09/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2021 | 1211.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS REF AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2021 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS EFETIVOS REF AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERGURIDADE SOCIAL - PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS REL AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2021 | 9173.05 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/09/2021 | 1837.69 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE EMDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/09/2021 | 5785.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2021 | 9334.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2021 | 860.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2021 | 847.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/09/2021 | 891.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/09/2021 | 7106.02 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COVID - 19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/09/2021 | 935.07 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIO SUS EM 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2021 | 656.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS -COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005583 | 01/10/2021 | 3217.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 UN DE APARELHO PRESSAO NYLON ANERO VELC VINHO PREMIUM 2 UN DE APARELHO PRESSAO ANERO VELC PRETO PREMIUM 5 UN DE ESTETO DUPLO PEDIATRICO PREMIUM PRETO 10 UN DE CATEGUTE CROMADO 3-0 CR 30 TECHNOFIO 10 UN CATEGUTE CROMADO 4-0 MR 15 TECHNOFIO E 500 UN DE MASCARA BICO DE PATO PFF2 KN95 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/10/2021 | 139.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/10/2021 | 91.41 | 00008152573418 | MARIA JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/10/2021 | 150.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/10/2021 | 25.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/10/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/10/2021 | 40.32 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/10/2021 | 1160.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQE 3101 TRATOR JOHN DEERE 5085E 4X4 CACAMBA PAC2 DE PLACAS OGE 4487 MOTONIVELADORA 120K PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S E RETROESCAVADEIRA 416E. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/10/2021 | 1255.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA PIPA DO TRATOR E NO CHASSI NA MAQUINA DE CILAGEM NA BASE DA BOMBA DA PIPA NO BRACO DA BOMBA DO MOTOR NO BRACO DA CADEIRA DO TRATOR DENTRO DA PIPA NA DIVISORIA DA AGUA ENO EIXO DO CAMINHAO PIPA SERVICOS DE FIBRA E RESINA NA CAIXA DE 3 MIL LITROS EMBUCHAMENTO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO PIPA E OUTROS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/10/2021 | 780.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QSG 9B04 FRONTIER DE PLACAS QSK 8J23 AMBULANCIA DE PLACAS QSI 6430AMBULANCIA DE PLACAS NQH 7822 DUCATO DE PLACAS RLU 4D19 FORD KA DE PLACAS RLU 4C29 E TORO DEPLACAS QFO 4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/10/2021 | 1450.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/10/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/10/2021 | 2145.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIARIAS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES15 MARIA ISABEL ASSIS VIASUS15 E ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE3 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/10/2021 | 620.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/10/2021 | 2593.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA. PERIODO 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021. PASSAGEIRO JOSE MARINALDO DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/10/2021 | 1670.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA NA APRESENTACAO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11h AS 12h O QUAL TEM APOIO DA PM LOGRADOURO-PB SENDO INFORMADO AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REALIZADO PELA RADIO TALISMA FM NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/10/2021 | 500.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACAS QSI 6350 MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOK 8852 E ONIBUS DE PLACAS OGD 5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005586 | 01/10/2021 | 20811.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 780 KG DE FEIJAO CARIOCA 1.560 UND DE FLOCOS DE MILHO 500GR 780 UND DE MACARRAO 500GR 780 KG DE ACuCAR 210 UND DE FARINHA LACTEA 210 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200GR E 780 KG DE ARROZ 1KG DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/10/2021 | 1175.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE PENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 04/10/2021 | 4000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE CAMISA GOLA CARECA BRANCA E 100 UND DE SHORT DRY TECH DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005608 | 04/10/2021 | 2275.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 35000 KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005610 | 04/10/2021 | 2256.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 37600 KG DE BANANA PRATA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUSDA COVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005611 | 04/10/2021 | 2256.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 37600 KG DE BANANA PRATA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUSDA COVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 04/10/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 1100h ONZE HORAS AS 1130h ONZE HORAS E TRINTA MINUTOS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/10/2021 | 1890.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9787 - RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE NATAL-RN 02 A CIDADE DE BELEM-PB 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 01 AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA ZELIA FELICIANO DA SILVA CLENILDA GOMES DE LIMA E OUTROS. PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 04/10/2021 | 70.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O AULAO DE ZUMBA REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 04/10/2021 | 3420.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DA BOMBA DE ALTA E BAIXA PRESSAO EFETUADOS NO CAMINHAO PIPA DO PAC DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005600 | 04/10/2021 | 2595.14 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005601 | 04/10/2021 | 630.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BLD DE OLEO 15W40 DIESEL BD 20L DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85E E A MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 04/10/2021 | 34.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 04102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 04/10/2021 | 14.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 04102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/10/2021 | 81.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 04102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 04102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 04/10/2021 | 10.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 04102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 04/10/2021 | 750.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS SENDO 01 LOGRADOURONOVA CRUZ-RN 01 SITIO BEIRA RIONOVA CRUZ-RN E 01 NOVA CRUZ-RNSITIO BRAGA TRANSPORTANDO MOVEISMUDANCA DOS CARENTES PAULA BEATRIZ COSTA DO NASCIMENTO SILVA JOSENILDA CARDOSO DA SILVA PENHA E ANDERSON FERREIRA DA SILVA CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 04/10/2021 | 303.11 | 00003524518400 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO POR DEBITOS JUNTO A ENERGISA E PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 04/10/2021 | 162.16 | 00094160392253 | MARIA APARECIDA CRUZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/10/2021 | 166.11 | 00003524931430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005599 | 04/10/2021 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PLANTAO MEDICO REALIZADO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 04/10/2021 | 250.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE 01 VIAGEM DO SITIO PIMENTA AO SITIO LAGOA DE PEDRA MONTANHAS-RN CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS PARA JOGAR NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 04/10/2021 | 340.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO 3 JOGO DA 1 RODADA DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 04/10/2021 | 670.00 | 00009717631433 | JANAILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | OPERACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA GBF FNAS - EM 04102021 CONFORME EXTRATO NBANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005623 | 05/10/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU. ANTENDIMENTO REALIZADO EM 22092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 05/10/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 05102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 05/10/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO ATRAVES DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 05/10/2021 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO - A UNIAO ATRAVES DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 05/10/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 05102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005627 | 05/10/2021 | 116.25 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UND DE OLEO HIDRAULICO PARA VEICULOS A DIESEL DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 05102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005618 | 05/10/2021 | 2600.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40000 KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005619 | 05/10/2021 | 2305.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 5000 KG DE GOMA DE MANDIOCA E 66000 KG DE BATATA DOCE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANOLETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005620 | 05/10/2021 | 2250.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 75000 KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DACOVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005621 | 05/10/2021 | 2400.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40000 KG DE BANANA PACOVAN DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005629 | 05/10/2021 | 2700.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES BATATADOCE DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005630 | 05/10/2021 | 2400.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS BATATADOCE E TOMATE DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005631 | 05/10/2021 | 2600.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS ALFACE E COENTRO DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUSDA COVID-19. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005632 | 05/10/2021 | 2380.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUSDA COVID-19. AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/10/2021 | 1750.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/10/2021 | 1750.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA NA PINTURA EXTERNA DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 06102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 06102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/10/2021 | 660.00 | 00012190688450 | BRUNO VINICIUS CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS DE DESPESAS REALIZADAS NA CONSULTA COM O GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PESQUISA DE H PILORY CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/10/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/10/2021 | 400.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/10/2021 | 350.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/10/2021 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005646 | 07/10/2021 | 5089.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005648 | 07/10/2021 | 2185.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO FRONTIER QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005649 | 07/10/2021 | 3522.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO TORO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005651 | 07/10/2021 | 6339.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL II QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005652 | 07/10/2021 | 5436.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005654 | 07/10/2021 | 3180.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005655 | 07/10/2021 | 2824.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005657 | 07/10/2021 | 1395.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005658 | 07/10/2021 | 508.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 O QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA GRANDE QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005660 | 07/10/2021 | 1087.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005662 | 07/10/2021 | 1495.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAIS AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DIARIAS DURANTE A REALIZACAO DAS VISITAS NOS DOMICILIOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 07/10/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA A GERÊNCIA OPERATIVA DA EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/10/2021 | 200.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PEDIATRA E UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA REALIZADAS EM MEU FILHO DE NOME ARTHUR SANTOS SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/10/2021 | 11330.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS COM 12.000l DOZE MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/10/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/10/2021 | 145.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRESSORA EPSON DO BOLSA FAMILIA VLR. UNIT. 8000 E 01 IMPRESSORA EPSON DO CRAS VLR. UNIT. 6500 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/10/2021 | 80.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 07/10/2021 | 450.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE 03 CARTUCHOS DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPIEXPORTACAO EM 07102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL EM 07102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 07102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/10/2021 | 15.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 07102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/10/2021 | 175.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRESSORA HP VLR. UNIT. 8500 01 IMPRESSORA BROTHER VLR. UNIT. 6000 E 01 IMPRESSORA BROTHER VLR. UNIT. 3000 TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/10/2021 | 290.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE 06 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS SENDO 01 TONNER BROTHER VLR. UNIT. 5000 04 VLR. UNIT. 4000 E 01 TONNER HP VLR. UNIT. 8000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/10/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA HP DESTINADA A UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/10/2021 | 600.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS SENDO 01 BROTHER DCP-1602 VLR. UNIT. 30000 E 01 HP VLR. UNIT. 30000 DESTINADAS AO POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 07/10/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DESTINADA AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/10/2021 | 160.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE 01 IMPRESSORA HP VLR. UNIT. 8000 PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005671 | 07/10/2021 | 67.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110887 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACAS QSH-8296-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/10/2021 | 300.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/10/2021 | 3010.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/10/2021 | 6172.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DESCONTADOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/10/2021 | 1000.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO DE 10 IMPRESSORAS SENDO 01 IMPRE. EPSON VLR. UNIT. 6000 01 IMPRE. BROTHER VLR. UNIT. 28000 01 IMPRE. BROTHER VLR. UNIT. 9000 01 IMPRE. BROTHER VLR. UNIT. 7000 01 IMPRE. EPSON VLR. UNIT. 5000 01 IMPRE.EPSON VLR. UNIT. 4000 01 IMPRE. EPSON VLR. UNIT. 12000 01 IMPRE. EPSON VLR. UNIT. 9000 01 IMPRE. VLR. UNIT. 7000 E 01 IMPRE. VLR. UNIT. 13000 DAS ESCOLAS E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005673 | 07/10/2021 | 1977.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3246683 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/10/2021 | 1920.00 | 41077721000187 | JOSÉ JOCIEL ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGAS DE 44 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS SENDO 08 CARTUCHOS BROTHER VLR. UNIT. 6000 36 CARTUCHOS VLR. UNIT. 4000 DAS ESCOLAS MARIA ELOI LEITE MANOEL JOAO BARBOSA ANTONIO SOARES DA CRUZ PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005675 | 07/10/2021 | 2598.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5218635 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005677 | 07/10/2021 | 379.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 752917 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005680 | 07/10/2021 | 612.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1214702 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-8852-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005682 | 07/10/2021 | 1584.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3144008 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-0590-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005685 | 07/10/2021 | 1840.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3652480 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005644 | 07/10/2021 | 3432.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4733180 LT DE DIESEL COMUM E 2098829 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005645 | 07/10/2021 | 570.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1112846 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA CREVROLET D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005647 | 07/10/2021 | 11254.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.2610019 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005650 | 07/10/2021 | 4909.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9740377 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005653 | 07/10/2021 | 5792.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1492500 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005656 | 07/10/2021 | 3831.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7592512 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005659 | 07/10/2021 | 3641.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7315430 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005661 | 07/10/2021 | 3491.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6892045 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005663 | 07/10/2021 | 2434.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4831071 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005664 | 07/10/2021 | 4062.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8174748 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005669 | 07/10/2021 | 3523.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6972982 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/10/2021 | 320.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARROCAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/10/2021 | 390.00 | 00007556388832 | VALDEMIR MARIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE NATAL-RN A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 212428 E 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/10/2021 | 691.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/10/2021 | 1730.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA ZONA RURAL SENDO 08 A CIDADE DE GUARABIRA-PB01 A CIDADE DE BELEM-PB03 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN02 ATE ESTA CIDADE E 03 ATE O POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA CONDUZINDO OS CARENTES GENILSON RIBEIRO DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/10/2021 | 2390.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 05 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 02 A CIDADE DE NATAL-RN E 01 A CIDADE DE BELEM-PB CONDUZINDO OS CARENTESSEVERINA PEREIRA DOS SANTOS MARLENE AMANCIO FREIRE MARIA DE FATIMA B. SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/10/2021 | 400.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO ALUGUEL DE 02 DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE QUANDO DO EVENTO PARA A REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS OCORRIDO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/10/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/10/2021 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/10/2021 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/10/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/10/2021 | 200.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/10/2021 | 564.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/10/2021 | 180.00 | 00004759633421 | JOSEFA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/10/2021 | 190.00 | 00052562590406 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA 2 SEGMENTOS COLUNA E FEMUR REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00007541289469 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02DUAS TENDAS PARA O NOVENARIO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 16 DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/10/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/10/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DA MINHA PESSOA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/10/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 01092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/10/2021 | 114.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TRIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 08102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 13/10/2021 | 20.90 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/10/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 3 RODADA DO GRUPO B DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO NESTA CIDADE E NO SITIO PIMENTAS RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/10/2021 | 290.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 13/10/2021 | 497.20 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE BISC. 3 DE MAIO SAL 350G 15 UN DE BISC. CREAM CRACKER 3 MAIO INTE 15 UN DE AMANTEIGADO SABOR LEITE 3MAIO 12 UN DE ACHOCOLATADO ITALAC 1LT 6 UN DE IORGUT ISIS MORANGO 1L 6 UN DE BEBIDA CITRUS INDAIA 15L 10 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 8 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 3 UN DE CHA PRETO LEAO 3 UN DE CHA MATE LEAO ORIGINAL 16G E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/10/2021 | 300.00 | 00071417758465 | JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/10/2021 | 300.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/10/2021 | 350.00 | 00052562271491 | JOSÉ ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 13/10/2021 | 150.00 | 00003155710470 | CRISOGONO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/10/2021 | 200.00 | 00002423396708 | FRANCISCO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/10/2021 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/10/2021 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO COM OS IDOSOS OCORRIDO EM PRACA PuBLICA NESTA CIDADE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005732 | 13/10/2021 | 10438.40 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22400 UN DE FEIJAO CARIOCA CATOLE EXTRA 1KG 11200 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 11200 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 11200 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 11200 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C122400 UN DE LEITE EM PO PRECIOSO 200GR 22400 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 11200 UN DE MACARRAO BOM SABOR PAVESI E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES D MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 13/10/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA EM 11102021 ARAVES DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 13/10/2021 | 2.74 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSDESONERACAO EM 3007 E 30092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPIEXPORTACAO EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 13/10/2021 | 1.68 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA IPIEXPORTACAO EM 08102021 EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 13/10/2021 | 4.30 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP SOBRE A RECEITA CORENTE LIQUIDA - 1 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/10/2021 | 280.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E SANTO ANTONIO-RN A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06151617 E 20092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 13/10/2021 | 280.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E SANTO ANTONIO-RN A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23272829 E 30092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 13/10/2021 | 330.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E SANTO ANTONIO-RN A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0608091013 E 14092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 14/10/2021 | 280.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E SANTO ANTONIO-RN A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01020315 E 21092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 14/10/2021 | 200.00 | 00003970077443 | JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 010405 E 06102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 14/10/2021 | 280.00 | 00003076208403 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E SANTO ANTONIO-RN A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06162223 E 24092021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005747 | 14/10/2021 | 906.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 UN DE MARG PRIMOR 500G 50 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 30 UN DE BISC CREAM CRACKER 3 MAIO INTE 30 UN DE BISC MARIA 3 DE MAIO TRADIOCIONAL 30 UN DE MAIZENA 3 DE MAIO 400G 30 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG E 6 UN DE ADOCANTE ZERO CAL 110ML DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 14/10/2021 | 730.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TIPO CARRO DE SOM DE PLACAS KJY 5776-PB PARA DIVULGACAO DA VACINA ANTI-RABICA NA VILA NOVA DESCOBERTA LOGRADOURO E NOS SITIOS GIRAU E BRAGA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 14/10/2021 | 3547.39 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01092021 A 30092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 14/10/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/10/2021 | 1000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/10/2021 | 384.90 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE COLCHAO PNEUMATICO AIR PLUS 220V DELLAMED DESTINADO AO SR. PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/10/2021 | 2020.00 | 00063148480406 | José Marinaldo da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE BRASILIA-DF A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 04 05 06 07 E 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/10/2021 | 950.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 05 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/10/2021 | 3500.00 | 00006414519464 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PIPA E MOTOR-BOMBA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DE 0909 A 09102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 14/10/2021 | 320.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE NOS DIAS 020814 E 22092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005745 | 14/10/2021 | 298.85 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UN DE BISC. CREAM CRACKER 3 DE MAIO INTE 15 UN DE BISC. MARIA 3 DE MAIO TRADICIONAL 15 UN DE MAIZENA 3 DE MAIO 400G 6 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 10 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 4 UN DE CHA CAMOMILA LEAO 10G 3 UN DE ADONCANTE ZERO CAL 110ML E 2 UN DE CHA CAPIM CIDREIRA LEAO 10G DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005761 | 14/10/2021 | 1538.81 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 UN DE BARBANTE 100 SISAL 80 UND DE BASTAO DE COLA QUENTE FINA 3 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 1 CX DE CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C50 50 UND DE CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS 30 UND DE CARTOLINA GUACHE VARIAS CORES 10 UND DE CARTOLINA MICROONDULADA VARIAS CORES 6 CX DE CLIPS GALVANIZADO 30 C50 E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005762 | 14/10/2021 | 538.62 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 UND DE BASTAO DE COLA QUENTE FINA 5 UN DE CLIPS GALVANIZADO 30 C50 UN 8 CX DE CLIPS GALVANIZADO 60 C50 UND 5 CX DE CLIPS GALVANIZADO N 80 10 PCT DE PAPEL MADEIRA 1 UND DE PAPEL OFICIO A4 C500FLS 5 UND DE PASTA AZ 10 UND DE PASTA AZ GRANDE TIGRADA LOMBO LARGO 5 UND DE PASTA CABA OFICIO SOFT CRSITAL E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 14/10/2021 | 1898.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UN DE ROLAMENTO CERAMICO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO 4 UN DE KIT TURBINA COMPLETO PARA CANETA DE ALTA ROTACAO 2 UN DE SENSOR DE TEMPERATURA TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE E 2 UN DE CONJUNTO DISTRIBUIDOR VALVULA P AUTOCLAVE STERMAX DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005756 | 14/10/2021 | 6808.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 46 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005757 | 14/10/2021 | 2137.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 14G C100 - LABOR 10 PCT DE ABAIXADOR DE LINGUA C100 - THEOTO 3 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N22G C100 - MEDIPLUS 10 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 16 C100 - LABOR 48 LT DE ALCOOL 70 1LT - NINJA E 5 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 20G C100 - LABOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0005759 | 14/10/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOPEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 14/10/2021 | 1600.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UN DE BOLSA CARTEIRO EM LONA ALGODAO E 11 UN DE MOCHILA EM LONA ALGODAO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005805 | 15/10/2021 | 6964.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MAGTERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 15/10/2021 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GISASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 15/10/2021 | 584.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GISASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 15/10/2021 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GISASIO POLIESPORTIVO O BETAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 15/10/2021 | 200.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 15/10/2021 | 150.00 | 00070331958422 | ALEXANDRE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 15/10/2021 | 150.00 | 00002403663441 | LUSINETE SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO OPARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 15/10/2021 | 540.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL UMA CONSULTA GINECOLOGICA E EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 15/10/2021 | 322.00 | 00009234035402 | JESSICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 46 NECESSAIRES DESTINADAS AO PESSOAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA - CRAS PELA PASSGEM DO DIA DO IDOSO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/10/2021 | 450.00 | 00004970847401 | FABIO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO PE DE SERR NO EVENTO EM COMERACAO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 15/10/2021 | 600.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINAOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 15/10/2021 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 15/10/2021 | 431.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MODULO COMUNITARIO MARIA EDILEUZA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 15/10/2021 | 351.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 15/10/2021 | 300.00 | 00065486595468 | VERÔNICA CONCEIÇÃO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 15/10/2021 | 12.72 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIME NTO CAIXA EM 15102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 15102021 CON FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA EM 15102021 CON FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 15102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 15/10/2021 | 9.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 14102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 15/10/2021 | 9.54 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 14102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005804 | 15/10/2021 | 500.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 15/10/2021 | 2640.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE UZINAGEM E SILDA EM MESA DO EIXO DIANTEIRO TORNO DE DUAS PONTAS DE EIXO TROCA DAS BUCHAS DO PINO DO EIXO DIANTEIROE DEMAIS SERVICOS NO VEICULO RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005793 | 15/10/2021 | 2940.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PIPA - NOVA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORODO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETETE DA ADMUNISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005794 | 15/10/2021 | 4800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AOS VEICULOS CACAMBA DO PROGRMA DO PAC DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005795 | 15/10/2021 | 10700.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AO TRATAOR MASSERGUSON 275 DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 15/10/2021 | 36919.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 15/10/2021 | 368.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VIN CULADOA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 15/10/2021 | 273.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 15/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO ALMARIFADO VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 15/10/2021 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/10/2021 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMDA DAGUA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 15/10/2021 | 95.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 15/10/2021 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 15/10/2021 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 15/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DO CEMITERIO MUNCIPAL VINCULADOA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 15/10/2021 | 1650.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 15/10/2021 | 375.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO DO ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 15102021 CON FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 15/10/2021 | 592.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 15/10/2021 | 2253.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 15/10/2021 | 1467.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 15/10/2021 | 1174.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 15/10/2021 | 192.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005797 | 15/10/2021 | 747.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AOS VEICULOS CACAMBA DO PROGRMA DO PAC DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/10/2021 | 340.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/10/2021 | 340.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/10/2021 | 340.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/10/2021 | 340.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/10/2021 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 15/10/2021 | 340.00 | 00001215596456 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DE SANTA RITA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005824 | 15/10/2021 | 880.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADOA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 15/10/2021 | 716.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 15/10/2021 | 99.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 15/10/2021 | 29.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JOSE APOLINARIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 15/10/2021 | 372.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA CARVALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 15/10/2021 | 251.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 15/10/2021 | 494.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 15/10/2021 | 333.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005796 | 15/10/2021 | 880.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEICULO SAVEIRO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005825 | 15/10/2021 | 6146.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ATRAVES DO SETOR COMPETETENTE DA REFEREIDA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 18/10/2021 | 980.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/10/2021 | 392.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND DE GLP ENVASADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/10/2021 | 469.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 UND DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/10/2021 | 3570.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO DE PLACA MYZ 7F94 NO TRANSPORTE DE PESSOAAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E NA CIDADE DE NATAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTEDA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/10/2021 | 434.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 MT DE MANGOTE 2 MT 2 MT MANGOTE 75 3 2 UND HTH TRIPLA ACAO 200G 1 UND NIPLE FERRO 2 E 1 UND REGISTRO ESF ROSCAVEL 2 DESTINADOS A PIPA INTERNATIONAL E A PIPA DO TRATOR AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 18102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPI EM 18102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/10/2021 | 2058.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE21 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/10/2021 | 196.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS AO CRAS E AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/10/2021 | 700.00 | 00005654438441 | GENILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CISTOSCOPIA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/10/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 2 RODADA DO GRUPO B DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO NO SITIO BEIRA-RIO E NO SITIO PIMENTAS RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/10/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/10/2021 | 52.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CUSTEIOSUS EM 18102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 19/10/2021 | 220.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TORNEIO INICIO DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO REALIZADO NO DIA 11092021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 19/10/2021 | 3300.00 | 00071343743435 | EDILSON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IDA E VOLTA DESTA CIDADE A CIDADE DE BRAGANCA PAULISTA-SP PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMPEONATOS BRASILEIROS LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO SUB-23 REALIZADO NA DATA 04092021 A 05092021 NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 19/10/2021 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO MERCADO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO ALUGUEL DE 01 TENDA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 19/10/2021 | 110.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 19/10/2021 | 380.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 19/10/2021 | 400.00 | 00004347204450 | ANTONIO VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME RM QUADRIL DIREITO REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 19/10/2021 | 200.00 | 00070699719402 | ITALO LUIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 19/10/2021 | 250.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/10/2021 | 200.00 | 00070491942478 | JOÃO BATISTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 19/10/2021 | 200.00 | 00070341665444 | TALITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 19/10/2021 | 75.00 | 00096510757400 | MARIA EDITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 19/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA E O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 19102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 19/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA E O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 19102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA E O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM 19102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA E O DEBITO AUTOMATICO NA CONTA SNA EM 19102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 19/10/2021 | 970.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 PC DE PARAFUSO 10 PC DE PORCA 10 PC PONTA UNHA TRAS. E 1 PC REPARO CIL. DIR. DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 19/10/2021 | 100.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO ALUGUEL DE 01 TENDA PARA SER UTILIZADA EM PRACA PuBLICA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 PARA A VACINACAO ANTI-RABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 19/10/2021 | 4864.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 UND DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ADULTO TAM G 64 TIRA FRALDAS GERIATRICAS PARA ADULTO TAM M 64 UND FRALDAS GERIATRICAS PARA ADULTO TAM P E 60 PCT DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ADULTO TAM XG DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES NECESSITADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 19/10/2021 | 150.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0411 E 18102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM RELACAO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 19/10/2021 | 184.50 | 00004872034457 | SEBASTIÇO HORACIO DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBLIMACAO EM PAPEL OBM DOIS LADOS EFETUADOS EM 41 MASCARAS VLR. UNIT. 450 DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/10/2021 | 360.00 | 00004872034457 | SEBASTIÇO HORACIO DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBLIMACAO EFETUADOS EM 08 CAMISAS FRENTE E VERSO E EM 20 MASCARAS DESTINADAS A AVALIACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/10/2021 | 780.00 | 00008852829490 | LUCIELIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.200 PICOLES PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005870 | 20/10/2021 | 18044.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 KG DE FEIJAO CARIOCA 300 UND DE FLOCOS DE MILHO 500GR 200 UND DE MACARRAO 500GR 200 KG DE ACuCAR 100 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200GR 75 KG DE ARROZ 1KG 150 UND DE BISCOITO DOCE MARIA 400GR120 UND DE BISCOITO CREAM CRACKER 400GR 200 UND DE COLORIFICO 100GR 80 UND DE OLEO DE SOJA 900GR 80 UND DE CREMOGEMA 200GR E OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/10/2021 | 6325.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO ISS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2021 | 78.38 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/10/2021 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/10/2021 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/10/2021 | 1415.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 UND DE ALMOCO E 40 UND DE SUCO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE E AOS MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/10/2021 | 2838.00 | 00004872034457 | SEBASTIÇO HORACIO DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBLIMACAO EFETUADOS EM 86 CAMISAS FRENTE E VERSO PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/10/2021 | 400.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA 5 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/10/2021 | 420.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EFETUADO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/10/2021 | 1730.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS DESCONTOS DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/10/2021 | 300.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 20102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 20102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 20102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP - 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005881 | 20/10/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/10/2021 | 350.00 | 00059572990497 | OTAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM RADIOAGNOSTICO RM PELVE REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/10/2021 | 200.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/10/2021 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/10/2021 | 115.00 | 00003158074400 | MARIA JOSE COSTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/10/2021 | 400.00 | 00001406591459 | MARIA APARECIDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/10/2021 | 150.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/10/2021 | 200.00 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002672226377 | EDILZA NASCIMENTO DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/10/2021 | 300.00 | 00070925416460 | APOLIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/10/2021 | 150.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/10/2021 | 300.00 | 00001743631413 | AMANDA SAMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/10/2021 | 250.00 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/10/2021 | 150.00 | 00007830362483 | FRANCISCA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/10/2021 | 300.00 | 00004507522404 | JOSÉ ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/10/2021 | 250.00 | 00008831243438 | MARIA APARECIDA PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE PARTE DO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/10/2021 | 200.00 | 00008153125478 | RAQUEL ANTERO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008828214406 | RAFAELA CRESCENÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/10/2021 | 200.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/10/2021 | 150.00 | 00070732893410 | ANDERSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/10/2021 | 200.00 | 00003658231475 | UBIRACY JEAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070232925437 | IZIANE HENRIQUE DE ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2021 | 200.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2021 | 200.00 | 00011607093430 | CARLOS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008604870407 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006136784432 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009956308790 | IRANEIDE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/10/2021 | 200.00 | 00071231367482 | MARIA DO ROSARIO ELOISE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/10/2021 | 150.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/10/2021 | 522.90 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/10/2021 | 51.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/10/2021 | 491.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE TOMATE 12 KG DE CEBOLA 2 KG DE PIMENTAO 7 KG DE COENTRO 10 KG DE MARACUJA 10 KG DE MELANCIA 100 UND DE BANANA 5 KG DE MANGA 10 KG DE GOIABA 5 KG DE UVA 10 KG DE LARANJA 6 KG DE MACA 6 KG DE MELAO E 10 UND DE ABACAXI DESTINADOS A PREPARACAO DAS REFEICOES FORNECIDAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO SCFV DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/10/2021 | 108.32 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 21/10/2021 | 112.56 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 21/10/2021 | 202.22 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 21/10/2021 | 108.92 | 00002866191480 | ADAILTON SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/10/2021 | 109.94 | 00011389053482 | ANA ROBERTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/10/2021 | 152.62 | 00071232031437 | DARLIANI GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/10/2021 | 110.26 | 00002316698441 | JOSEFA TORRES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/10/2021 | 150.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/10/2021 | 160.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/10/2021 | 150.00 | 00005566321410 | IRANICE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/10/2021 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/10/2021 | 180.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/10/2021 | 110.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/10/2021 | 320.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MEU FILHO DE NOME WEVERTON PEIXOTO DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/10/2021 | 100.00 | 00070055144403 | INGRIDY LORENA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/10/2021 | 160.00 | 00013011157464 | IZAMARA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME WANDISSON DE OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/10/2021 | 110.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME THALLES LEVY DE OLIVEIRA SANTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/10/2021 | 120.00 | 00003525344430 | WANDERLEIA MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/10/2021 | 150.00 | 00088434184400 | SUZINETE DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008831294423 | JOSINALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/10/2021 | 120.00 | 00010313365407 | GIRLEIDE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/10/2021 | 200.00 | 00070487831411 | HOZANA COSME BERNARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/10/2021 | 250.00 | 00096512067487 | MAURICIO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/10/2021 | 300.00 | 00047224550400 | AGENOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/10/2021 | 250.00 | 00065091701400 | JOSÉ DO NASCIMENTO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/10/2021 | 110.00 | 00003171570432 | SEVERINA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/10/2021 | 200.00 | 00005044897477 | SEVERINA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/10/2021 | 120.00 | 00011158388497 | ALEXANDRO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA PEDIATRICA PARA MINHA FILHA DE NOME MARIA JuLIA DA SILVA FARIAS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/10/2021 | 300.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/10/2021 | 200.00 | 00008070930411 | IVONEIDE BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005914 | 21/10/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 21102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 21102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 21102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 21102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/10/2021 | 7671.74 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/10/2021 | 860.00 | 00064784177787 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E AJUDANTES DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 21102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/10/2021 | 1110.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OYZ-2E18 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 A CIDADE DE NATAL-RN 02 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 A CIDADE DE SOLANEA-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA GOMES ANA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/10/2021 | 340.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01061116E 21092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005915 | 21/10/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRAOURO - PB OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0005950 | 21/10/2021 | 477.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 PC DE COLA INSTANTANEA TEKBOND 10 UN DE LAPIS P RETROPROJETOR PRETO 10 UN DE LAPIS P RETROPROJETOR AZUL 10 UN DE LAPIS P RETROPROJETOR VERMELHO 10 UN DE LAPIS P TECIDO 3 UN DE TESOURA 2 PC DEBLOCO DE ANOTACAO COM ADESIVO 10 UN DE PASTA ABA ELASTICO EM PLASTICO 10 CX DE GRAMPOS 266 10CX C5.000UNID DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/10/2021 | 1785.00 | 13041288000194 | LITTLE DOVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 UND DE NECESSAIRE PERSONALIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OS PROFESSORES DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/10/2021 | 400.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE LONA DE FREIO TRASEIRA EMBUCHAMENTO DO AMORTECEDOR E SERVICO DE FEIXO DE MOLA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA NQB-9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA ADVOCATICIOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA ADVOCATICIOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/10/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/10/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 22102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/10/2021 | 1000.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DO CABECOTE DO RADIADOR DE OLEO DO CARRO PIPA EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/10/2021 | 3000.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DO CABECOTE DE EMBREAGEM TROCA DE OLEO E DESENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA EFETUADO NO VEICULO DE PLACA MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 22102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/10/2021 | 73.15 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 22102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM 22102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/10/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 22102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/10/2021 | 23.04 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 17102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/10/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/10/2021 | 2.88 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/10/2021 | 0.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA NA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/10/2021 | 15.72 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CID EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/10/2021 | 195.98 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/10/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/10/2021 | 128.35 | 00010428200400 | GEANNE DA SILVA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/10/2021 | 187.52 | 00003525294409 | SONIA ANTERO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/10/2021 | 111.00 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/10/2021 | 126.83 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/10/2021 | 126.09 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/10/2021 | 80.18 | 00001730744486 | EVONALDO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/10/2021 | 151.07 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/10/2021 | 89.02 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/10/2021 | 148.46 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/10/2021 | 66.15 | 00002596080419 | MARIA GORETH DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/10/2021 | 145.44 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/10/2021 | 115.35 | 00007551438416 | ROSILMA DE SOUZA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/10/2021 | 288.58 | 00009418438402 | ANA CLAUDIA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/10/2021 | 308.28 | 00091669308472 | MARIA DO ROSÁRIO CRESCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/10/2021 | 137.84 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/10/2021 | 106.99 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/10/2021 | 64.68 | 00005762122450 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/10/2021 | 90.89 | 00096516844453 | MARIA DAS DORES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/10/2021 | 172.52 | 00003524661467 | LINDACI NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/10/2021 | 237.86 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/10/2021 | 160.88 | 00010600415457 | RITA DE CASSIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/10/2021 | 130.55 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/10/2021 | 268.70 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/10/2021 | 162.64 | 00006845056498 | MARIA APARECIDA DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/10/2021 | 185.65 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 22/10/2021 | 96.90 | 00070524776458 | MARIA EDILENE DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 22/10/2021 | 217.94 | 00072694548415 | MARIA ZELIA SEMEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/10/2021 | 200.39 | 00004915359450 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/10/2021 | 304.64 | 00012129400833 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/10/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/10/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/10/2021 | 298.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIHA FILHA DE NOME FRANCILEIA VITORIA BARBOSA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/10/2021 | 0.60 | 00070055137466 | CARLA CARINE AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITCAO DE FTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DO CHEQUE 301115EMITIDO EM SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/10/2021 | 200.00 | 00070134909461 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/10/2021 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO DE PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/10/2021 | 650.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/10/2021 | 1200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/10/2021 | 9330.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/10/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/10/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/10/2021 | 3500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/10/2021 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/10/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 3 RODADA DO GRUPO B DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO NO SITIO PIMENTAS E NO SITIO BEIRA RIO RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA CONSERVACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/10/2021 | 3242.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PR BAQUETA DIVERSAS PCAIXATAROLBATERIA VANGUARDA 2 PR BAQUETA LIVERP.BOMBO MARCHING BF MB 2 5 UN LUBRIFICANTE DI PARDINI PISTO 1 UN LUBRIFICANTECREME VARA TROMBONE YAMAHA 1 UN BOQUILHA BARI ESPIRIT KIT PSAX ALTO 10 UN TALABARTE NYLON PINSTRUMENTOS 1 UN BRACADEIRA FREESAX C.RESSO.PS.ALTO 5 UN PELE LDH ONE CUSTOM COATEDCUSTOM PLY 14 E OUTROS DESTINADOS A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/10/2021 | 656.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 25/10/2021 | 5012.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 25/10/2021 | 21392.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - ACS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 25/10/2021 | 14456.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -PSF PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/10/2021 | 32890.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/10/2021 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE -ACS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/10/2021 | 1800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/10/2021 | 2200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/10/2021 | 2000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/10/2021 | 30760.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID - 19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/10/2021 | 6972.28 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE -RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/10/2021 | 1102.75 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/10/2021 | 7235.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/10/2021 | 3180.32 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/10/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/10/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/10/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - CNES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/10/2021 | 4706.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 25/10/2021 | 4500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 25/10/2021 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/10/2021 | 250.00 | 00004565515490 | VERÔNICA CRESCENCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/10/2021 | 300.00 | 00008581327451 | GILLIARD FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/10/2021 | 200.00 | 00008273088413 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/10/2021 | 200.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/10/2021 | 100.00 | 00010343151456 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/10/2021 | 250.00 | 00003030742482 | JOSÉ CARLOS LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/10/2021 | 150.00 | 00002317283440 | MARIA ANITA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070232577480 | JOSÉ ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/10/2021 | 150.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/10/2021 | 200.00 | 00070623614456 | MAYARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/10/2021 | 150.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/10/2021 | 200.00 | 00071080436456 | EVANY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/10/2021 | 200.00 | 00001698322445 | EDUARDA TAVARES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/10/2021 | 1004.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/10/2021 | 1415.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 25/10/2021 | 1900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/10/2021 | 9552.70 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/10/2021 | 205.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO EM 21092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 25102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/10/2021 | 1859.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/10/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 25/10/2021 | 21286.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/10/2021 | 8150.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/10/2021 | 600.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL DA PARADA DE ONIBUS E DA PRACA AMBAS DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/10/2021 | 680.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA GIRICA NAS RODAS DA PIPA DO TRATOR NA PIPA DO TRATOR CONSERTOS DA MOLA DO PODADOR DE ARVORES E DE UM CARRO-DE-MAO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006078 | 25/10/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PLACA MNT5J28 DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08082021 A 06092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006080 | 25/10/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PLACA MNT5J28 DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08092021 A 07102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/10/2021 | 4836.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/10/2021 | 1730.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 25/10/2021 | 11350.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/10/2021 | 10660.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/10/2021 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/10/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/10/2021 | 927.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/10/2021 | 84322.75 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/10/2021 | 45.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC FILTRO DE OLEO RENAULT DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/10/2021 | 400.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN RELE DE VOLTAGEM GA121 5 TERM 12V4010A - CSUPORTE UNIVERSAL E 1 PC PONTE RETIFICADORA DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/10/2021 | 27.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC FILTRO DE OLEO DO FIESTAKA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/10/2021 | 120.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC JG PASTILHAS FREIO GOL G7 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 25/10/2021 | 281.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN BATERIA ZETTA 45 AMP 1 JG KIT CALCO BANCO TRILHO GOLVOYAGEPARATI APOS 87 1 UN FITA ISOLANTE 5 METROS E 1 UN RABICHO DE LAMPADA H4PC JG PASTILHAS FREIO GOL G7 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/10/2021 | 390.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC CUBO TRASEIRO DO GOL E 1 PC PIVO GOL DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/10/2021 | 270.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 JG PASTILHAS DE FREIO FIORINO AGILE 1.4 LTLTZ 09... CELTA 1.01.4LTLTZ 09...GM CORSA CLASSIC 1.0 LTLTZ 09... E 1 PC COXIM AMORT. DIANT. FIORINO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DEPLACAS QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/10/2021 | 239.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 KT JUNTA HOMOCINETICA DO GOL 1 UN COIFA CX DIRECAO 1 UN OLEO 90 CX DIRECAO E 2 PC BUCHA MOTOR PARTIDA DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/10/2021 | 65.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC CORREIA ALTERNADOR TORO DESTINADA AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/10/2021 | 280.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN POLIA ALTERNADOR FORD KA PALIODOBLOFIORINOIDEAPUNTOSIENA 1.01.31.4 - FIRE 2002CAR CONDICIONADO DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 25/10/2021 | 5000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/10/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/10/2021 | 993.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/10/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 25/10/2021 | 5760.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 25/10/2021 | 4570.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/10/2021 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/10/2021 | 1248.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/10/2021 | 344.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/10/2021 | 26771.59 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 25/10/2021 | 134893.97 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/10/2021 | 14250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/10/2021 | 14343.88 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 25/10/2021 | 3460.66 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 25/10/2021 | 28884.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO - FUNDEB70 - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/10/2021 | 9900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/10/2021 | 430.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 UNIDADES DE CORTINAS VLR. UNIT. 1000 08 UNIDADES DE COLETES VLR. UNIT. 1000 40 UNIDADES DE MASCARAS PRETA VLR. UNIT. 500 E 20 UNIDADES DE MASCARAS BRANCA VLR. UNIT. 500 DESTINADAS A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/10/2021 | 200.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA POS-INSTALACAO DE GESSO DE UM CORREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/10/2021 | 250.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO CORRIMAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO E NO CORRIMAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/10/2021 | 328.16 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXAS E IMPOSTOS DO REGISTRO DO ESTATUTO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA. REGISTRADO NO LIVRO A-08 FLS. 043-047 EM 22102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/10/2021 | 700.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTACAO DO SHOW MUSICAL COM ROBERTO SHOW NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/10/2021 | 43470.74 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/10/2021 | 6322.73 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/10/2021 | 2947.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/10/2021 | 2229.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/10/2021 | 500.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO EM 22 DE OUTUBRO DE 2021 NA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/10/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/10/2021 | 655.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA SAVEIRO QSI-6350 MICRO-ONIBUS MOK-8852 E ONIBUS GRANDE OGD-5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/10/2021 | 400.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA EFETUADOS NA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/10/2021 | 790.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE 42 METROS LINEAR DE RODA TETO DE GESSO E MANUTENCAO EM FORRO DE GESSO EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/10/2021 | 390.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QSG9B04 FRONTIER DE PLACA QSK8J23 GOL DE PLACA QSG9A84 AMBULANCIA DE PLACA QSK4D53 FORD KA DE PLACA RLV-4C21 E FIAT TORO 4x4 PLACA QSG-6436 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MNQ-1395-PB QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO DIA 08102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/10/2021 | 790.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA GOL QSG9B84 FRONTIER QSK8J23 AMBULANCIA PEQUENA QSI-6430 DUCATO RLU4D19 FORD KA RLU4C29 E TOURO QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006129 | 26/10/2021 | 14331.84 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/10/2021 | 20.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/10/2021 | 80.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO EFETUADO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/10/2021 | 100.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO EFETUADO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/10/2021 | 15.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/10/2021 | 180.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR E MECANICO EFETUADOS VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/10/2021 | 140.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ALTERNADOR EFETUADO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/10/2021 | 50.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO EFETUADO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/10/2021 | 15.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/10/2021 | 130.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ELETRICISTA EFETUADO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/10/2021 | 20.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/10/2021 | 1320.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE VERDE MASSEY FERGUSON CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4487 CARROCAO VERMELHO PIPA VERMELHA CACAMBINHA LARANJA ESQUEPI REBOQUE ANIMAL E CARRINHO DE MAO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/10/2021 | 1160.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA NQE-3101 CACAMBA PAC2 OGE-4487 PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740-9S E RETROESCAVADEIRA 41SE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006121 | 26/10/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 R1.500 X 1 E SOFTWARE-TRANSPARÊNCIA FISCAL R 80000 R80000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/10/2021 | 119.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006124 | 26/10/2021 | 1243.07 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND DE AGUA SANITARIA 2LT 12 UND DE ALCOOL 1LT 12 UND DE ALCOOL EM GEL 1LT 3 CX DE COPO DESCARTAVEL 200ML 60 UND DE DESINFETANTE 2LT 24 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTEBOM AR 15 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 24 UND DE INSETICIDA 200 UND DE MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEL 60 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO 60MX10CM PCT C4 60 UND DE SABAO EM PO 500G E 200 UND DE SACO DE LIXO DE 50 LITROS DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/10/2021 | 1781.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/10/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/10/2021 | 2411.49 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 27102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA CRAS EM 27102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/10/2021 | 1200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/10/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/10/2021 | 4396.80 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DE DIVERSOS TAMANHOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/10/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 27102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM 27102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/10/2021 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/10/2021 | 1750.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/10/2021 | 150.00 | 00070055147429 | JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/10/2021 | 150.00 | 00003767483467 | MARIA DAS DORES COSME BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/10/2021 | 200.00 | 00005702786432 | MARIA JOSÉ ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/10/2021 | 300.00 | 00011666411477 | DANIELE KALINE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA DE NOME HELENA MARQUES PIMENTEL. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/10/2021 | 200.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/10/2021 | 300.00 | 00096517360468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/10/2021 | 295.00 | 00070246384433 | KAMILLA VITÓRIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA E EXAMES LABORATORIAIS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/10/2021 | 150.38 | 00007304580402 | GIRLENE AVELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/10/2021 | 108.00 | 00001428121455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/10/2021 | 532.98 | 00070834725487 | MARIA ANTERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/10/2021 | 67.97 | 00053714156453 | JURANDY GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/10/2021 | 152.72 | 00001066531480 | CRISTIANE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/10/2021 | 184.99 | 00071496424468 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/10/2021 | 128.38 | 00003507138476 | MARIA LUIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/10/2021 | 133.93 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/10/2021 | 192.17 | 00071232035424 | GEYSIANE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/10/2021 | 101.18 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/10/2021 | 69.59 | 00005654444417 | MAURÍCIO PEIXOTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/10/2021 | 167.17 | 00009255469410 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/10/2021 | 130.41 | 00091670586472 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/10/2021 | 205.07 | 00087539314400 | FRANCISCO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/10/2021 | 222.51 | 00009264222430 | ALEXANDRE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/10/2021 | 154.62 | 00070054210437 | MARIA MARICELLI SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/10/2021 | 173.01 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/10/2021 | 363.43 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/10/2021 | 119.58 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/10/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/10/2021 | 698.95 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 5 UN DE FRD CREMER G 60UND E FRD TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/10/2021 | 1900.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/10/2021 | 1700.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS-OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/10/2021 | 1600.00 | 00004695281414 | PETRONIO ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA FRANCISCO SOARES E DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/10/2021 | 1750.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/10/2021 | 1850.00 | 00071623967473 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/10/2021 | 1700.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/10/2021 | 1700.00 | 00004721807465 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/10/2021 | 1750.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/10/2021 | 1600.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/10/2021 | 1700.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/10/2021 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/10/2021 | 2345.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/10/2021 | 95.00 | 23439918000137 | FARMAFORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 U DE FORMULA MANIPULADA 211000603 CONF. DAV N 53950 E 1 U DE FORMULA MANIPULADA 211000603 CONF. DAV N 53951 DESTINADAS AO CARENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00010282293485 | JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/10/2021 | 19320.06 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/10/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/10/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/10/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/10/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/10/2021 | 29676.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/10/2021 | 3360.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/10/2021 | 761.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/10/2021 | 6508.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/10/2021 | 10699.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB30 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/10/2021 | 855.00 | 01057113000196 | R C DOS SANTOS ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 900 UN PAPEL DE PRESENTE KF 30 PC BALAO S ROQUE LISO AMAR C50 E 100 UN DUREX ADELBRAS POLISIL CLEAR 12X40M DESTINADOS A EMBALAGEM DOS PRESENTES ENTREGUES AS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A ORNAMENTACAO DO LOCAL QUANDO DO ENVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/10/2021 | 14250.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/10/2021 | 1100.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/10/2021 | 1900.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/10/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/10/2021 | 2450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC TACOGRAFO DIGITAL DT1050 001028 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NQB-9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/10/2021 | 2450.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 PC TACOGRAFO DIGITAL DT1050 001028 DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGF-0590 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/10/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RELACAO OSV 4989 PLACA NQB9417 RENAVAM 00227076966 NRO SERIE TAC. 3721401450 SERVICO DE SELEGAM E ENSAIO...45500 EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/10/2021 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RELACAO OSV 4990 PLACA OGF0590 RENAVAM 00514938358 NRO SERIE TAC. 3721401141 SERVICO DE SELEGAM E ENSAIO...45500 EFETUADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 28/10/2021 | 1500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CURSO EDUCAR AMAR E DAR LIMITES A SER MINISTRADO PARA UM GRUPO DE 10 DEZ PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB SERA REALIZADO NO DIA 31102021 NO FRANCE HOTEL EM GUARABIRA-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/10/2021 | 1650.00 | 00001535948450 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/10/2021 | 2740.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 9400M2 DE FORRO DE GESSO E MANUTENCAO ELETRICA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 27102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/10/2021 | 190.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO RODAO E TAXA DE SERVICO FEITA NO FIAT TORO DE PLACA QFO4636 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/10/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/10/2021 | 1750.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/10/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/10/2021 | 1900.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAS - REFERENTE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/10/2021 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00005708911409 | ADRIANO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/10/2021 | 900.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA INCLUSIVE CARRETOS DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00001234802481 | DOMINGOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRAS EM REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/10/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/10/2021 | 1750.00 | 00052562816404 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS E AVENIDAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/10/2021 | 1700.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/10/2021 | 1900.00 | 00012603718754 | MOISÉS MARTINS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS PUBLICAS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPRESITADA DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE E AVENIDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/10/2021 | 1350.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/10/2021 | 1800.00 | 00039744493453 | JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP E DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/10/2021 | 800.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00010588735477 | JOSÉ ADRIANO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/10/2021 | 225.83 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/10/2021 | 663.46 | 00010604831498 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/10/2021 | 200.00 | 00070732421403 | MARIA NATÁLIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/10/2021 | 100.00 | 00005032879460 | JOSÉ DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/10/2021 | 1600.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006279 | 28/10/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DE NATUREZA SINGULAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E OUTROS CONFORME A DEMANDA DO SETOR RESPONSAVEL DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 27102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM 28102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/10/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 28102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/10/2021 | 1650.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE GOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUSICOS DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/10/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/10/2021 | 200.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 29102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONT FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/10/2021 | 1.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/10/2021 | 0.41 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/10/2021 | 19.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 29102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 29102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 29102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/10/2021 | 1700.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/10/2021 | 426.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BOLOS CONFEITADOS E 03 TOPOS DECORATIVOS COM O TIMBRE DA PREFEITURA DE LOGRADOUROPB E O SLOGAN DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS DIAS 1920 E 21 DE OUTUBRO2021 EM RAZAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS MÊS DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00012713590493 | LEIDIANA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/10/2021 | 94.90 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/10/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE DIVIDIDA EXISTENTE ENTRE ESTA PREFEITURA E A INSTITUICAO ACIMA CITADA CO FORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/10/2021 | 414.68 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/10/2021 | 460.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006309 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/10/2021 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO SITA NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/10/2021 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO SITA NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/10/2021 | 1150.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/10/2021 | 970.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/11/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE SISTEMAS DE SEGURANCA DOS DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0006318 | 01/11/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 01112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 03/11/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DA 3 RODADA DO GRUPO B RODADA DUPLA DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006335 | 03/11/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 03/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 03/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 03/11/2021 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 03/11/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 03/11/2021 | 800.00 | 00005255552429 | NIVALDO DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL ANIMACAO DO FORRO QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DO SITIO PASSAGEM E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 11102021 NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 03/11/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAME COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE COSMO LUIZ DA CRUZ RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 03/11/2021 | 2810.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9787 - RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 04 A CIDADE DE NATAL-RN 01 A CIDADE DE BELEM-PB 09 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS CARENTES EDILSON SOARES DA CRUZ MARIA ROSINEIDE DE OLIVEIRA E OUTROS. PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 03112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 03/11/2021 | 2015.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO MARIA ISABEL DE ASSIS VIANA14 ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE2 E PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES15 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 03/11/2021 | 500.00 | 00002758193450 | CARLOS MARCIO NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 12 VENTILADORES E 01 FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 03/11/2021 | 210.00 | 00004924300470 | JOÃO BATISTA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 22102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006337 | 03/11/2021 | 1560.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200KG DE BATATA DOCE 200KG DE MACAXEIRA E 18DZ DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006338 | 03/11/2021 | 540.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE BATATA DOCE E 80KG DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 03/11/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006341 | 03/11/2021 | 2435.42 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 03/11/2021 | 3176.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO REPARO DO SISTEMA DE DISTRUICAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONL DE PLACA NQE 3101 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 04/11/2021 | 800.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/11/2021 | 630.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RE4FERENTE AO SERVICO DE TROCA DA BOMBA E DA CHAVE CONTADORA DO POCO ARTESIANO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006377 | 04/11/2021 | 418.15 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN TUBOPAGUA CORPLASTIK CL 15 DN 25 6M 4 UN REG VICAP ESFERA SOLDAVEL 32MM 15 UN JOELHO KRONA SOLD 90 32MM E OUTROS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS PIMENTA GIRAL EBEIRA-RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006380 | 04/11/2021 | 4980.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 UN LAMPADA LED 30W BIV LZ BR TASCHIBRA 2 PARES LUVA DE PANO SIGMA 50 UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF 100 UN SOQUETE DECORLUX CRABICHO CBORNE PT 50 UN LAMPADA LED 40W BIV LZ BR TASCHIBRA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006381 | 04/11/2021 | 1010.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UN ENGATE FLEX 40CM BR KRONA 2 UN CAIXA PLASTUBOS DESCARGA REGUL 9L BR 2 UN ANEL DE VEDACAO PARA BACIAS SANITARIAS COM GUIA 1 5 PC REJUNTE TIPO II SUPERCOLA CINZA .RJ. 2 UN CELITE BACIA CONVENCIONAL IZY BR E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006383 | 04/11/2021 | 1286.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PICARETA TRAMONTINA CHIBANCAMACHADO '4' 1 UN CAIXA D'AGUA 1.000 LTS 20 TN CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR 2 UN PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS 3 BD FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE E OUTROS DESTINADOS AO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 04/11/2021 | 800.00 | 00001749012405 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 04/11/2021 | 550.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 04/11/2021 | 550.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 04/11/2021 | 550.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/11/2021 | 550.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/11/2021 | 550.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006369 | 04/11/2021 | 1512.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 UND BALAO LISO TOP 065 50x1 1 CX FITA CORRETIVA C12 200 UND ENV SACO OF 32 229x324 90G 126 FL FOLHA EVA BS COLORIDO 40x60 -15M 24 UND FITA DUPLA -FACE POLIPROPILENO ACRILICO 16MMX30M 6 UND PONTO 100FLS 4 ASSINATURAS 215x315 30 UND BOPP COLOR 80x80 CELOFANE 3 CX PAPEL FOTO MASTERPRINT 180GR A4 50FL PD E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006371 | 04/11/2021 | 655.05 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 TB TUBO KRONA SOLD PVC 20MM 6M 20 UN JOELHO 90 SOLDAVEL KRONA 20MM 10 UN JOELHO 90 SOLDAVEL KRONA 25MM 10 UN LUVA KRONA SOLD 25MM 1 RL MANG TRAMONTINA JARDIM ECOFLEX 30M 3 UN ENGATE FLEX 40CMBR KRONA 10 UN TE KRONA SOLD 25MM 3 UN ADESIVO PLASTICO COLA PLASTUBOS 75G 3 UN TORNEIRA PARA LAVATORIO 12 BRANCO KRONA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006378 | 04/11/2021 | 2761.77 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UN LAMP.TASCHIBRA LEDBULB 25W BR 803 LM 2 UN VALVULA KRONA PPIA BR PLASTICO 2 UN FITA CENSI POLYFITA VEDA ROSC 18MMX20M 4 UN CADEADO PADO LATAO 25MM 3 UN CADEADO PADO LATAO 60MM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006379 | 04/11/2021 | 4113.13 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PC REJUNTE TIPO II SUPERCOLA CINZA .RJ. 2 SC ARGAMASSA SUPER COLA AC-II 15KG 5 M2 PISO 47X47 CARRARA CINZA EXT PAMESA 1 LINHA 200 MIL TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19 4 UN CIMENTO ZEBU 50KG EOUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006384 | 04/11/2021 | 1301.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BD FORTNIL FCOLOR 18L BRANCO NEVE 2 BD FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 5 UN ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 4143 4 UN LUMIN TASCHIBRA LED 100W EMD QUAD 3000K 2 UN BASE EXATRON PRELE FOTOC L PLASTICO E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006385 | 04/11/2021 | 5420.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006387 | 04/11/2021 | 5893.45 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS PELO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 04/11/2021 | 1650.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006386 | 04/11/2021 | 404.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN BASE EXATRON PRELE FOTOC L PLASTICO 3 UN VALVULA KRONA PPIA BR BR PLASTICO 2 UN DISJUNTOR FAME BR DIN TRIPOLAR C 50A 2 UN RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF 2 UN TE KRONA SOLD 20MM E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006388 | 04/11/2021 | 491.25 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 SC ARGAMASSA SUPER COLA AC-II 15KG 1 UN FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 2 UN CADEADO PADO LATAO 40MM 2 UN CADEADO PADO LATAO 25MM E 3 CAR TARJETA FG 2 C 1PC ROCHA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006390 | 04/11/2021 | 1217.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CAR TARJETA FG 2 C 1PC ROCHA 3 UN FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 2 PC TORN. DE LAVATORIO DN15 BICA MOVEL ZINC 1193 CS 33 12 1 UN PORTA ALPHA CARVALHO SEMI OCA 70X210X30 EUCATEX 1 UN PORTA ALPHA MOGNO SEMI OCA 80X210X30 EUCATEX E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 04/11/2021 | 1040.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA NA APRESENTACAO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11h AS 12h O QUAL TEM APOIO DA PM LOGRADOURO-PB SENDO INFORMADO AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REALIZADO PELA RADIO TALISMA FM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 04/11/2021 | 4270.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006376 | 04/11/2021 | 367.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN TORNEIRA PARA LAVATORIO 12 BRANCO KRONA 1 UN SIFAO CENSI EXTEN UNIV SIMP 74CM CSUP BR 1 UN VALVULA KRONA PPIA BR PLASTICO 100 MIL TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19 2 UN CIMENTO ZEBU 50KG E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 04/11/2021 | 13040.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS COM 12.000l DOZE MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 04/11/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DA MINHA PESSOA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAGA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 04112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IMCSESTADUAL EM 04112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/11/2021 | 2717.73 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/11/2021 | 4396.80 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 UN FRALDA GERIATRICA TAM G COM 8 FRALDAS CONFORT 82 PCT FRALDA GERIATRICA TAM M COM 10 FRALDAS CONFORT E 36 PCT FRALDA GERIATRICA TAM XG COM 7 FRALDAS CONFORT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 04/11/2021 | 640.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2 MT E 4 UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006372 | 04/11/2021 | 322.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 TN CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR E 2 UN BROXA STANDAR ATLAS 8002 RETAN.18x8CM DESTINADOS A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006373 | 04/11/2021 | 300.55 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 TN CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR 4 UN PLAFON TETO CSOQUETE DEMI PORC.1XE27 BR DECORLUX E 7 UN BROXA STANDAR ATLAS 8002 RETAN.18x8CM DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DOSITIO GIRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006374 | 04/11/2021 | 185.75 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 TN CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR E 3 UN BROXA STANDAR ATLAS 8002 RETAN.18x8CM DESTINADOS A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO BEIRA-RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006375 | 04/11/2021 | 191.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN BROXA STANDAR ATLAS 8002 RETAN.18x8CM E 12 TN CAL BRANCO DE 10 KG HIDRACOR DESTINADOS A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006382 | 04/11/2021 | 2586.25 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UN ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 4143 6 BD FORTNIL FCOLOR 18L VERDE VIVO FORTNIL 8 BD FORTNIL FTOP 15L BRANCO NEVE 3 BD FORTNIL FCOLOR 18L VERDE BANDEIRA FORTNIL 2 GL FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006389 | 04/11/2021 | 1587.95 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONA PSB FNAS EM 04112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006401 | 05/11/2021 | 808.14 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006402 | 05/11/2021 | 1367.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006405 | 05/11/2021 | 1994.70 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR RESPONSAVEL PELAS REFERIDAS UNIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006406 | 05/11/2021 | 3591.77 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR RESPONSAVEL PELAS REFERIDAS UNIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006408 | 05/11/2021 | 640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR RESPONSAVEL PELAS REFERIDAS UNIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 05112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 05/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 05112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 05/11/2021 | 400.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM RADIOAGNOSTICO RM CRANIO REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 05/11/2021 | 530.00 | 00065187393472 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANALISE PATOLOGICA REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 05/11/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 1100 AS 1130HS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006400 | 05/11/2021 | 3999.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 05112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 04112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006407 | 05/11/2021 | 2100.09 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DIVERSOS SO QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006409 | 05/11/2021 | 2299.22 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DIVERSOS SO QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006410 | 05/11/2021 | 2310.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESAS DIVERSOS SO QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 05/11/2021 | 1450.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/11/2021 | 1850.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 05/11/2021 | 600.00 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006446 | 08/11/2021 | 9988.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.8858257 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006448 | 08/11/2021 | 6539.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2457048 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006450 | 08/11/2021 | 1205.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2392718 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA CREVROLET D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006454 | 08/11/2021 | 3115.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5900777 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006457 | 08/11/2021 | 4156.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7872860 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006458 | 08/11/2021 | 5773.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6833385 LT DE DIESEL COMUM E 4275698 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006459 | 08/11/2021 | 3449.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5246996 LT DE DIESEL COMUM E 1366869 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006460 | 08/11/2021 | 3013.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5670716 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006461 | 08/11/2021 | 3240.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4438315 LT DE DIESEL COMUM E 1657311 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006462 | 08/11/2021 | 2391.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4348855 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 08/11/2021 | 600.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 08/11/2021 | 1650.00 | 00057390975415 | ELENISE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2021 | 50.00 | 00003155729490 | CRISTINA NUNES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/11/2021 | 50.00 | 00002277222488 | MARIA PERPÉTUA DO SOCORRO SILVA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2021 | 50.00 | 00009405803492 | MARIA DALVA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2021 | 50.00 | 00005437912463 | ELIANE BARBOSA VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/11/2021 | 50.00 | 00008268953446 | JULLIETE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006477 | 08/11/2021 | 3257.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6268853 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006478 | 08/11/2021 | 4593.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8664851 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006479 | 08/11/2021 | 1641.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3080019 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006480 | 08/11/2021 | 1219.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2290948 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5550-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006481 | 08/11/2021 | 1339.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2586602 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-8852-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006482 | 08/11/2021 | 1502.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2766427 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS OGF-0590-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006483 | 08/11/2021 | 3346.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5310037 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 09112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 08/11/2021 | 400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE 01 APARELHO DE TELEVISAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 08/11/2021 | 850.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EFETUADA EM 06 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA E DO POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/11/2021 | 700.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO DBF DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANCA NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 08/11/2021 | 600.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 08/11/2021 | 250.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DE CRAL STANDART 45 AMPERES DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSG9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 08/11/2021 | 130.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE DE NOME MARLENE MENDONCA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006427 | 08/11/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR WEB GESTAO DA APLICACAO DE PROTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DEPAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ E LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTES AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006428 | 08/11/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR WEB GESTAO DA APLICACAO DE PROTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DEPAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ E LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTES AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 08/11/2021 | 340.00 | 00001215596456 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE SANTA RITA - PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/11/2021 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2021 | 340.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 08/11/2021 | 340.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 08/11/2021 | 340.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/11/2021 | 340.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEMS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/11/2021 | 340.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEMS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/11/2021 | 340.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEMS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006464 | 08/11/2021 | 112.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178986 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACAS QSH-8296-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 08/11/2021 | 330.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE PARA MINHA PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 08/11/2021 | 478.13 | 00001717161405 | MARIA ELIDIANE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 08/11/2021 | 439.40 | 00092812147415 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 08/11/2021 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004955635440 | FERNANDO LUIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070232478406 | HILMA DA SILVA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070341665444 | TALITA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 08/11/2021 | 150.00 | 00005770798408 | MARIA DE FÁTIMA SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 08/11/2021 | 250.00 | 00008306691407 | JOSÉ JOAILSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 08/11/2021 | 200.00 | 00096514388434 | MARIA BETANIA CASSIMIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 08/11/2021 | 990.00 | 00012190688450 | BRUNO VINICIUS CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA RM DE ABDOMEN TOTAL PELVE COM CONTRASTE REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/11/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 09112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 09112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 08/11/2021 | 482.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG LASER M4070FR COM TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM E DOS ROLETES DE TRACAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 08/11/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL EM 13102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006426 | 08/11/2021 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PLANTAO MEDICO REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 08/11/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNSBLINV EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006467 | 08/11/2021 | 448.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 856864 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS NQH-7822-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006468 | 08/11/2021 | 3288.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6215374 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS RLU-4D19-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006469 | 08/11/2021 | 2442.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4631438 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACAS QSK-8J23-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006470 | 08/11/2021 | 4250.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7962238 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006471 | 08/11/2021 | 6550.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0424115 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9A84-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006472 | 08/11/2021 | 4446.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7077974 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QSG-9B04-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006473 | 08/11/2021 | 7250.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.149.0095 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU-4C29-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006474 | 08/11/2021 | 2020.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3207136 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D93-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006475 | 08/11/2021 | 2488.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3943994 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006476 | 08/11/2021 | 2859.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4530903 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSK-4D53-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/11/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DA 4 RODADA DO GRUPO A DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO NO SITIO PIMENTA E NA VILA NOVA DESCOBERTA RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/11/2021 | 300.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/11/2021 | 400.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/11/2021 | 300.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JUNIOR DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/11/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 09112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/11/2021 | 300.00 | 00002438574461 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/11/2021 | 200.00 | 00010407939407 | ROMERO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/11/2021 | 200.00 | 00070732249406 | IVANIEL MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/11/2021 | 140.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/11/2021 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE USG DOPPLER MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE EDNALVA GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/11/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/11/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE VALDEMAR ANDRE DE FARIAS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006504 | 09/11/2021 | 1760.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570 - R14 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER O VEICULO DE PLACA QSG9A84 GOL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE ACOES DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/11/2021 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JULIA MARIA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/11/2021 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A USG DOPPLER TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/11/2021 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE USG ABD INFERIOR DO PACIENTE JOSE ANGELO MOURA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006513 | 09/11/2021 | 1760.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 - 5 - TL 149146M ANTEO PRO-S OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG9B04 PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/11/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UM ENDOSCOPIA NA PACIENTE ZELIA COUTINHO DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/11/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE EDILSON GOMES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/11/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARLENE MENDONCA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/11/2021 | 1750.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/11/2021 | 830.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN DE MOLA 3 DIANT. AGRALEVOLARE W8 2 UN DE BUCHA SILENCIOSA MOLA SUSPENSAO VW 6.907.907.1007.110 E PC DE PINO CEN-M12 X 6 DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOK-8852 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/11/2021 | 382.50 | 00005978454418 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 25 JOGOS DE MESA VALOR UNIT. 600 100 UND DE CAPAS DE CADEIRA VALOR UNIT. 170 E 25 UND DE TOALHAS DE MESA VALOR UNIT. 250 DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 22 OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA ESCOLA MUNICPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/11/2021 | 3225.00 | 00006414519464 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PIPA E MOTOR-BOMBA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DE 0910 A 09112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006486 | 09/11/2021 | 12565.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.4149573 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E SOLDA NO CHASSIS DA PIPA E SOLDA E UZINAGEM NO EIXO DA PIPA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 09/11/2021 | 1190.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 FL DE MOLA SOB MEDIDA 100X14X1900 MARCHETTI 1 UN DE PINO DE CENTRO ESPIGAO 12 X 8 GR5 8.8 C.A E 4 UN DE PARAFUSO 16X100 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 09/11/2021 | 950.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA CORTE E REFORCO DE AGAR E TROCA DE UM REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO EFETUADOS NA RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/11/2021 | 150.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA EFETUADO NO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006498 | 09/11/2021 | 4599.86 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UN SERRA MANUAL STARRETT FLEXIVEL VERMELHO 4 UN ENXADA TRAMONTINA LARGA CCABO ALAGOANA 1.5 5 UN BROXA STANDAR ATLAS 8002 RETAN. 18X8CM 3 UN PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS 1 PC ALICATE ACO CARB 10 PRES CR TRAMONTINA 20 UN BALDE CONCR PLAST 12L PTO CPEGAD TPLAST 3 UN BROCA ACO RAPIDO 764 2 8MM DEWALT 2 UN CAMARA DE AR LEVORIN 3.25X8 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006499 | 09/11/2021 | 6224.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E REALIZACAO DE REFORMA DE PREDIOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006501 | 09/11/2021 | 450.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE A CAL BRANCO BROXA E FORTINIL OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES E REALIZACAO DE REFORMA DE PREDIOS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006506 | 09/11/2021 | 4800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 - 5 - TL 149146M ANTEO PRO-S OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/11/2021 | 520.00 | 00064784177787 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E AJUDANTES DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0006533 | 10/11/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PLACA MNT5J28 DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08102021 A 07112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA ABILIO PEREIRA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO CHAFARIZ MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA JOAO A CARVALHO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA JOSE GOMES IRMAO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/11/2021 | 400.00 | 00005266782404 | JOSE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE... | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QSE EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2021 | 1995.00 | 26523633000178 | ADEILSN FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL COMPLETO OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A REFERIDA SECRETARIA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DAADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/11/2021 | 2650.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA ZONA RURAL SENDO 12 A CIDADE DE GUARABIRA-PB03 A CIDADE DE BELEM-PB02 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 01 A CIDADE DE ARARUNA-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA FILHA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/11/2021 | 2250.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 05 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 AS CIDADES DE BELEM-PB E NOVA CRUZ-RN CONDUZINDO OS CARENTES MARIA VITORIA AMARANTE SEVERINA HELENA S. DE OLIVEIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA D'AGUA DA UNIDADE SANITARIA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006559 | 10/11/2021 | 1088.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO MERCADO DE ARTESANATO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERQACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/11/2021 | 60.00 | 00002553901496 | PEDRO RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 VENTILADORES DO CRAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/11/2021 | 139.00 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA DE USO CONTINUO PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006525 | 10/11/2021 | 10252.00 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 UN DE FEIJAO CARIOCA CATOLE EXTRA 1KG 110 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 110 KG DE FARINHA DE MANDIOCA MBEZERRA T 110 UN DE CAFE SUL DE MINA 250G 110 UN DE OVOS SOUZA VERMELHO GRANDE C1 220 UN DELEITE EM PO PRECIOSO 200GR 220 KG DE ARROZ OURO BOM PARBOLIZADO 110 UN DE MACARRAO BOM SABOR E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/11/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVEIMENTO CAIXA EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL - PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA NA CONTA FPM EM 10112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006528 | 10/11/2021 | 2100.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 14G C100 - LABOR 5 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 18G C100 - LABOR 10 PCT DE ABAIXADOR DE LINGUA C100 - THEOTO 1 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 22G C100- MEDIPLUS 132 LT DE ALCOOL 70 1LT - NINJA E 5 CX DE CATETER JELCO INTRAVENOSO N 20G C100 - LABOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006532 | 10/11/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006558 | 10/11/2021 | 1979.60 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDASECRETARIA.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006560 | 10/11/2021 | 650.35 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/11/2021 | 1400.00 | 19914722000180 | FABIOLA CARLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UN DE AFTOMUNE BIV OA 30ml 15DS DESTINADOS A VACINACAO DE BOVINOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 11/11/2021 | 6.22 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 11/11/2021 | 1050.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS PQE-6426-PB QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 11112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM 11112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010749654422 | MARCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/11/2021 | 150.00 | 00006739211400 | ISMAEL DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/11/2021 | 200.00 | 00009724539466 | MARIA JOSEANE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/11/2021 | 300.00 | 00070760254427 | ANA BEATRIZ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/11/2021 | 150.00 | 00008831288458 | EMANUEL DE SENA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/11/2021 | 200.00 | 00001223715426 | GERALDO VIDAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/11/2021 | 150.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/11/2021 | 300.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/11/2021 | 400.00 | 00012894781474 | VITÓRIA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/11/2021 | 150.00 | 00006884077492 | WANIELY REGINA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICICIOS PARA MANUTENCAO DA MINHA FAMILIA CONFORME ESPECIFICADO NA LEI MUNICIPAL N. 772001. COFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/11/2021 | 250.00 | 00009783217402 | GILSON FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/11/2021 | 250.00 | 00003664529405 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/11/2021 | 150.00 | 00065186613487 | EDMAR ARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/11/2021 | 150.00 | 00071095180436 | ANDERSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/11/2021 | 300.00 | 00036952575472 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/11/2021 | 158.93 | 00005701039404 | MARIA PATRICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/11/2021 | 202.41 | 00006644846467 | ROBERTO HENRIQUE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/11/2021 | 109.86 | 00011389053482 | ANA ROBERTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/11/2021 | 107.56 | 00005649645493 | MARIA APARECIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/11/2021 | 159.32 | 00006176604419 | JOSÉ APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/11/2021 | 158.74 | 00085515248449 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/11/2021 | 132.22 | 00010094471495 | GICELIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/11/2021 | 179.32 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/11/2021 | 240.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/11/2021 | 200.00 | 00071023734494 | ERIKA FERNANDA BATISTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/11/2021 | 220.00 | 00070054434467 | ALIDRIANE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/11/2021 | 200.00 | 00071232003492 | LIGIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006066492470 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/11/2021 | 200.00 | 00036292877434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 11/11/2021 | 210.00 | 00002332030441 | MAURINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/11/2021 | 200.00 | 00008831234447 | LENILSON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/11/2021 | 160.00 | 00071281049417 | MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/11/2021 | 160.00 | 00070863625495 | JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/11/2021 | 160.00 | 00012467334473 | RENAN SOARES CRESCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 11/11/2021 | 160.00 | 00003901783490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 11/11/2021 | 250.00 | 00070134879457 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070705024431 | FILIPE BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 11/11/2021 | 360.00 | 00010431655413 | LICIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 11/11/2021 | 160.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 11/11/2021 | 160.00 | 00010433164859 | ADALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO DE MANIPULACAO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/11/2021 | 200.00 | 00071496823400 | EDMILSON LEONARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 11/11/2021 | 250.00 | 00058088725453 | MARIA JOSE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 11/11/2021 | 150.00 | 00070618915486 | AMANDA CAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/11/2021 | 124.26 | 00003524518400 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/11/2021 | 180.14 | 00077551672400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/11/2021 | 155.61 | 00096515082487 | MARIA DA PENHA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/11/2021 | 135.08 | 00008794912483 | JOSÉ RICARDO BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 11/11/2021 | 91.78 | 00013990512455 | GRAZIELA SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/11/2021 | 219.04 | 00009877075407 | MARIA APARECIDA FONTES DOS SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/11/2021 | 239.06 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/11/2021 | 169.31 | 00010714171425 | JUCINEIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/11/2021 | 194.74 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/11/2021 | 112.98 | 00048474266491 | SEVERINO ELEOTERIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/11/2021 | 148.10 | 00004282312416 | GENILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/11/2021 | 154.50 | 00005904782497 | REJANE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/11/2021 | 122.77 | 00006051584447 | ANA PAULA DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/11/2021 | 233.44 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/11/2021 | 141.54 | 00009683791417 | EDILMA DE ALMEIDA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/11/2021 | 178.47 | 00004939465438 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/11/2021 | 155.74 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/11/2021 | 122.60 | 00007871816411 | ADRIANO MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/11/2021 | 156.20 | 00010901079430 | RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/11/2021 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008787338416 | ELIELSON SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 11/11/2021 | 828.10 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE CAFE SANTA CLARA 250G 6 UN DE TAMPICO F.CITRICAS PET 2L 5 UN DE SUCO DE CAJu DAFRUTA 500ML 4 PC DE LEITE NINHO EM PO INTEGRAL SAC 20 KG DE ACuCAR OURO BOM 1KG 10 UN DE CREAM CRACKER FORTAL 400G 10 UN DE BIC MARIA 3 DE MAIO TRADICION 10 UN DE BIC. MAIZENA CHOCOLATE 3 MAIO 10 UN DE ROSQUINHA 3 DE MAIO LEITE E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/11/2021 | 1416.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UND DE BOLSA ACT LIFE OPACA 1964 MM 2 UND DE STOMAHESIVE PO PROTERTOR 283GR E 2 UND STOMAHESIVE PASTA PROT 567GR3 DESTINADOS A SENHORA MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO CPF 032.293.234-32 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 11112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/11/2021 | 5025.32 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UND SECNIHEXAL 100MG CX 2 COMP 1 UND DRENATAN 005MGML SOL OFT FR 2 UND GRIPINEW 250MG CX 20 COMP 1 UND BIOVITA C 1G LARANJA 10CPR EFE 1 UND XARELTO 20MG C14 COMP 1 UND DEXA-CITONEURIN AMPOLA C3 UNI 1 UND ALENIA REFI 12400 C60 COMP 1 UND DEXADOR-CPR 510010005MG 1 UND CETOPROFENO 150MG CX 10 COMP L 1 UND DIOSMIN 30CPR 1 UND LACRIFILM COLIRIO 10ML E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006612 | 11/11/2021 | 1621.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 LT DE OLEO LUBRIFICANTE PTRANS.HID.A DIESEL E 5 LT DE OLEO LUBRIFICANTE PVEICULOS A DIESEL 15W40 20LT DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417 E QFG-0183 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE EM 11112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/11/2021 | 1472.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 PC DE PARAF.UNHA.2.58x58 16 PC DE PORCA 8 PC DENTE 416 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/11/2021 | 1000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/11/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/11/2021 | 1870.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UMA VEICULO DE PLACA MYZ 7F94 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 06 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 A CIDADE DE NATAL-RN E GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA DA LUZ DE LIMA SOARES ANDRESA GONCALVES DE LIRA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/11/2021 | 149.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UN DE LEITE NINHO FORTI INST 380G DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 12112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/11/2021 | 400.00 | 00012190688450 | BRUNO VINICIUS CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 12112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMSESTADUAL EM 12112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/11/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 12112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 12112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006640 | 12/11/2021 | 3745.41 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/11/2021 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA GINASIO POLI ESPORTIVO LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 16/11/2021 | 643.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/11/2021 | 816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA VESTIARIO DA QUADRA LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 16/11/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DA 5 RODADA DO GRUPO B DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE E NO SITIO PIMENTA RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMSESTADUAL EM 16112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 16112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/11/2021 | 120.00 | 00007551438416 | ROSILMA DE SOUZA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSOM TRANSVAGINAL POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 16/11/2021 | 200.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 16/11/2021 | 84.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA BIBLIOTECA PUBLICA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 16/11/2021 | 499.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA MODULO COMUNITARIO EDILEUZA VENANCIO DA SILVA LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES SN - NOSSA SENHORA APARECIDA - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 16/11/2021 | 325.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA IGREJA CATOLICA LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES IRMAO SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 16/11/2021 | 1140.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 01 PALCO TENDA 04 TENDAS 4MTS X 4MTS E 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE SITIO PASSAGEM E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 11 DE OUTUBRODO ANO EM CURSO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 16112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 16/11/2021 | 225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POSTO MEDICO LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 16/11/2021 | 1475.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADO RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 16/11/2021 | 2030.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA BOQUEIRAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/11/2021 | 2499.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBS LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/11/2021 | 584.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NA JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/11/2021 | 414.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 16/11/2021 | 1813.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/11/2021 | 720.00 | 00001907264400 | JOSÉ ARIMATÉIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEDUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 16/11/2021 | 101.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CRECHE RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/11/2021 | 407.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN - N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 16/11/2021 | 1210.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EMEF MARIA ELOI LEITE AV FRANCISCO GOMES 363 - N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/11/2021 | 159.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM MARIA EUDESIA CARVALHO AV FRANCISCO GOMES SN - N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA GE JOSE APOLINARIO LOGRADOURO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/11/2021 | 671.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 16/11/2021 | 389.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA GE ROD BR 230 SN - LOCALIZADA NA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006687 | 16/11/2021 | 2091.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 KG POLPA DE ACEROLA 50 KG POLPA DE UMBU 89 KG POLPA DE GOIABA 50 KG BANANA PRATA 40 KG MAMAO HAVAI DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DE 1 A 8 SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SUSPENSAO DAS AULAS DO ANO LETIVO POR PREVENCAO DO VIRUS DA COVID-19.AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 16/11/2021 | 278.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA NO ENDERECO DESP CLECIO MOREIRA RAMALHO SN PRACA FRANCISCO SOARES CENTRO LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 16/11/2021 | 286.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA NO ENDERECO AVENIDA FRANCISCO GOMES CENTRO SN LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 16/11/2021 | 105.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA NO ENDERECO NA RUA FRANCISCO GOMES - CENTRO - LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 16/11/2021 | 52.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POCO ARTESIANO NO ENDERECO SITIO PIMENTA - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/11/2021 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POCO ARTESIANO SITIO BRAGA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 16/11/2021 | 95.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POCO ARTESIANO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A CAPELA CEMITERIO LOCAL AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 16/11/2021 | 101.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA BOMBA DAGUA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 16/11/2021 | 30.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA ALMOXARIFADO AV FRANCISCO GOMES 219 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 16/11/2021 | 33174.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA A REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE 06 VIAGENS DA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 02 VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 16/11/2021 | 540.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 4MTS X 4MTS E 02 BANHEIROS QUIMICOS PARA UTILIZACAO NO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE POR OCASIAO DO DIA 02 DE NOVEMBRO DIA DE FINADOS DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 17/11/2021 | 564.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/11/2021 | 1092.19 | 13930885000170 | A E C TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTACOES DE PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E FINAL DE ANO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/11/2021 | 960.00 | 32217456000285 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE 4X2 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 17/11/2021 | 200.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DOS VEICULOS CARROS PIPA KIB7503 E GUX8635 AMBOS CONTRATADOS PELO ESTADO PARA ATENER A POPULACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONFORME DETERMINACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006692 | 17/11/2021 | 2091.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 KG POLPA DE ACEROLA 50 KG POLPA DE UMBU 89 KG POLPA DE GOIABA 50 KG BANANA PRATA 40 KG MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0006693 | 17/11/2021 | 540.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE BATATA DOCE E 80KG DE MACAXEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006704 | 17/11/2021 | 975.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK 8852 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00006324139484 | EDSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS KRT-1G76-PB QUANDO DE 04 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006706 | 17/11/2021 | 975.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 7.50-16 ART 3340 FL 8L TT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG 0183 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006707 | 17/11/2021 | 975.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 7.50-16 ART 3340 FL 8L TT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006708 | 17/11/2021 | 2000.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 7.50-16 ART 3340 FL 8L TT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 9417 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 17/11/2021 | 784.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UND DE GLP ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 17/11/2021 | 1425.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 UND ALMOCO 29 UND JANTAR 20 UND CAFE DA MANHAO E 18 UND REFRIGERANTE 2LTRS DESTINADOS AO PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO NA INSTALACAO DA ANTENA QUE RECEBERA O SINAL DIGITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 17/11/2021 | 78.38 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PARA A REALIZACAO DE CONSULTA JUN TO A REFERIDA EMPRESA CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 17/11/2021 | 574.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 UND AGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/11/2021 | 730.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICA. 01 CONSULTA 01 ECOCARDIOGRAMA 01 TESTE ERGOMETRICO E 01 HOLTER 24HRS REALIZADOS NO PACIENTE JOACIL FERREIRA DA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/11/2021 | 180.00 | 17168353000106 | B & R SERVIÇOS MÉDICO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE HOLTER 24HRS REALIZADO NA PACIENTE VERONICA CRESCÊNCIO DE ARAuJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 17/11/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA DOS VEICULOS QSG9B04 QSG9A84 QSI 6430 QSK 8J23 QSK4D53 QSK4D93 NQH7822 QFO4636 AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/11/2021 | 500.00 | 00008333117783 | ADAILTON PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO POR UMA AMOSTRA DE MATERIAL PARA BIOPSIA E UMA ENDOSCOPIA COM RETIRADA DE BIOPSIA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 17/11/2021 | 2842.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP ENVASADO GAS DE COZINHA NO TOTAL DE 29 UNIDADES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/11/2021 | 1457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTRERESSE DA ADMINISTRACLAO ENCAMINHADAS PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 17/11/2021 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTRERESSE DA ADMINISTRACLAO ENCAMINHADAS PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006694 | 17/11/2021 | 7104.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 48 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/11/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/11/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLINV EM 01092021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/11/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLINV EM 01102021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/11/2021 | 1230.00 | 00008014742486 | PEDRO ALBERTO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QGD 8083-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MU NICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/11/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 18112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/11/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIX EM 18112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/11/2021 | 124.40 | 00004779028477 | SEVERINA PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/11/2021 | 120.96 | 00057392056468 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/11/2021 | 105.56 | 00001817354400 | LUCIENE ALVES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/11/2021 | 148.48 | 00091670586472 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/11/2021 | 145.08 | 00010690607474 | JOSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/11/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/11/2021 | 5600.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 UN DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTETES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/11/2021 | 1640.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9787 - RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CIDADE DE NATAL-RN 01 A CIDADE DE BELEM-PB 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS CARENTES ROBSON BATISTA DA SILVA JOSE VALDIR DE OLIVEIRA E OUTROS. PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 18112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/11/2021 | 5858.53 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAuDE E OUTRAS UNIDADES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DEACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006731 | 18/11/2021 | 975.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 7.50-16 ART 3340 FL 8L TT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 9417 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 19/11/2021 | 155.94 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 CX BOMBOM GAROTO 250G 50 PC COOKIES CHOCOLATE 60G E 5 UN CEREAL CORPO E SABOR CASTANHA PARA E AMEIXA 12X25G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO ENEM DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 19/11/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 19112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 19/11/2021 | 149.40 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UN DE LEITE NINHO FORTI INST 380G DESTINADOS AO MENOR WANDSON OLIVEIRA BARBOSA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 19/11/2021 | 330.01 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU 4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 19/11/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLU 4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 19/11/2021 | 396.68 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FIAT TORO DE PLACAS QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA ADVOCATICIOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA ADVOCATICIOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 19/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA EMPRESA FAMUP EM 19112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SEVICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUA CAMPO NOVO NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 19/11/2021 | 730.00 | 00052562859472 | JOACIL FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DE 01 UMA CONSULTA CARDIOLOGICA 01 UM ELETROCARDIOGRAMA 01 UM TESTE ERGOMETRICO E 01 UM HOLTER 24HRS REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EMTRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 19/11/2021 | 226.00 | 00010649932498 | BRENDA MAIARA FELICIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM TC PELVE REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTA LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/11/2021 | 62.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 19112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 19/11/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO - TRANSPORTE ESCOLAR EM 11112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006755 | 19/11/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 19/11/2021 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 19/11/2021 | 650.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO PARA O PuBLICO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOMENTO DE VINCULOS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO DO ANO EM CURSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO DE PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/11/2021 | 355.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DA 5 RODADA DO GRUPO A DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO NA VILA NOVA DESCOBERTA E NESTA CIDADE RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 22/11/2021 | 6156.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO IN ICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTUEBOL DE CAMPO COM PATROCINIO TOTAL DA PREFEITURA MUNIIPAL PARA ATENDER A DIVERRSOS CLUBES DAS ZONA URBANS E RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 22/11/2021 | 464.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO IN ICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTUEBOL DE CAMPO COM PATROCINIO TOTAL DA PREFEITURA MUNIIPAL PARA ATENDER A EQUIPEDO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 22/11/2021 | 1985.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS TIPO BOLAS FUT-SAL AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL DE SALAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006814 | 22/11/2021 | 6021.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS DE REQUISICAO FICHA DE ATENDIMENTO RECEITUARIOS E OUTROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDAES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006815 | 22/11/2021 | 2146.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS BLOCOS FORMATO E FAIXA EM LONA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDAES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 22/11/2021 | 7316.44 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006762 | 22/11/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 22/11/2021 | 160.00 | 00008810849485 | JOSÉ ROBERTO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA EM ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 772001. E DEMAIS DOCUMENTOS DE SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 22/11/2021 | 180.00 | 00003157956469 | MARIA DESILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS PELA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS PARAMENTROS DA LEI MUNICIPAL N. 772001 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 22/11/2021 | 200.00 | 00096513861420 | JOS? CARLOS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS PELA RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS NA CONSULTA UROLOGICA POR SER UMA PESSOA POBRE E ESTA DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI MUNICIPAL N. 0772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 22/11/2021 | 200.00 | 00003658231475 | UBIRACY JEAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 22/11/2021 | 95.62 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/11/2021 | 1750.00 | 00002320484442 | MARIA CLAUDIA DE OLIVEIRA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDAPREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 22/11/2021 | 225.00 | 00005582845402 | JOSILENE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 22/11/2021 | 3065.52 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPSOSICAO PARA O VEICULO VINCLADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 22/11/2021 | 1900.00 | 00010537238492 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE O CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 22/11/2021 | 1650.00 | 00006288318469 | JOSÉ LENILSON AMARANTE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 22/11/2021 | 1750.00 | 00082689547449 | JOSE EDMILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 22/11/2021 | 1850.00 | 00003860460420 | EDIVAN XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA E MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 22/11/2021 | 1750.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 22/11/2021 | 1250.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/11/2021 | 1750.00 | 00002827747421 | JOSEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00008891698458 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/11/2021 | 1720.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CONJUNTO DA CEHAP DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00002680537408 | LUIS EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/11/2021 | 730.00 | 00005592485476 | ADRIANO JOSÉ ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UM POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE SITIO BRAGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/11/2021 | 1800.00 | 00004975888467 | JOAO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS E AVENIDAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/11/2021 | 1650.00 | 00033916047434 | José Felix Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE TERRENOS BALDIOS PERTENENTES A ESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 22/11/2021 | 1700.00 | 00070135064430 | JOSE RODRIGO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO DE RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 22/11/2021 | 1800.00 | 00009794047465 | JANDEILSON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 22/11/2021 | 1800.00 | 00006035267483 | JOSÉ CARLOS PATROCINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS PUBLICAS DESTA CIDADE E RECOLHIMENTO DE MATERIAS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 22/11/2021 | 1575.00 | 26523633000178 | ADEILSN FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL COMPLETO DE 20L E OUTROS APENAS TROCA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENCAO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/11/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 22/11/2021 | 1600.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 22/11/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 22/11/2021 | 1350.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 22/11/2021 | 1450.00 | 00003146131455 | FABIO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 22/11/2021 | 600.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/11/2021 | 1300.00 | 00010986543403 | GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 22/11/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JU TO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA PREFEITURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESSTADOS NA PINTURA NO PREDIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI ELEOI NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 23/11/2021 | 1800.00 | 00070832133485 | KEILLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA LOCALIZADA DO SITIO BOQUEIRAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 23/11/2021 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 23/11/2021 | 280.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 5550 E OGD 5040 MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0183 DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/11/2021 | 55.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO NISSAN OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO NISSAN - PLACA QSK8J23 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/11/2021 | 65.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO CABINE E FILTRO DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSI6430 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/11/2021 | 50.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMBADA H4 SUPER BRANCA GAUSS PARA O VEICULO GOL DE PLACA QSGB04 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/11/2021 | 75.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLASTILHA DE FREIO FIORINO VIVACE PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/11/2021 | 25.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA H4 SUPER BRANCA GAUSS PARA O VEICULO FORD KA PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 23/11/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 23/11/2021 | 1770.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA SECRETRIA DE SAuDE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 23/11/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 23/11/2021 | 1450.00 | 00008290201443 | JOSÉ EUDES RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NA PINTURA EXTERNA DA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 23/11/2021 | 1350.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 23/11/2021 | 200.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL DE PLACA QSG9B04 GOL DE PLACA QSG9A84 AMBULANCIA DE PLACA QSK4D53 FORD KA DE PLACA RLU-4C21 E FIAT TORO 4x4 PLACA QSG-6436 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DTA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 23112021 CONFORME EXRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00008621524457 | LEIDIANE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 23/11/2021 | 800.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 23/11/2021 | 3500.00 | 00006479672437 | JOSÉ VALTER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA AVENIDA VICENTE MARCILIO DA SILVA NA COMUNIDADE CAMPO NOVO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 23/11/2021 | 600.00 | 00010770877486 | JOSÉ JARDEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 23/11/2021 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 23/11/2021 | 900.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 23/11/2021 | 800.00 | 00070054131480 | MARCIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E DE CARRETO DO MESMO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 23/11/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00005348042412 | ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00008807294494 | JOSEVALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 23/11/2021 | 1700.00 | 00008810853407 | RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 23/11/2021 | 1650.00 | 00008504194418 | EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA E CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS DAS MESMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 23/11/2021 | 1550.00 | 00008831236490 | EDUARDO SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRA E REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 23/11/2021 | 2500.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS TRATORES JOHN DEERE VERDE MASSEY FERGUSON CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACA OGE-4487 CARROCAO VERMELHO PIPA VERMELHA CACAMBINHA LARANJA ESQUEPI REBOQUE ANIMAL E CARRINHO DE MAO TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 23/11/2021 | 1750.00 | 00070732398401 | WILDERLÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 23/11/2021 | 5.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 23112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006818 | 23/11/2021 | 315.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0006885 | 24/11/2021 | 4910.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DIVERSOS BLOCO DE ESTATISTICA RECEITUARIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 24/11/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SEM PECAS DE REPOSICAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 24112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 24/11/2021 | 3.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 24112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 24/11/2021 | 150.00 | 00046191844700 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS AO FAVORECIDO PELA REALIZACAO DE EXAME - HOLTER 24H POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS PARAMETROS DA LEI MUNICIPAL N. 772001 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 24/11/2021 | 2973.30 | 23707723000120 | ORLANDO D LADISLAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 1 UN BOMBA DE ENGRENAGEM BASCULANTE 3 VIAS 3 POSICOES 78 13 ESTRIAS 85 CM3 ANTI-HORARIO DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA PAC 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 24/11/2021 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 24/11/2021 | 1600.00 | 00009673677433 | FABIO DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 24/11/2021 | 1750.00 | 00003524453430 | JOÃO AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DOS MATERIAIS RECOLHIDO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 24/11/2021 | 810.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 1 UND COLA JUNTA ORBI TIPO 3M 1 UND JUNTA RADIADOR OLEO CUMMINS B 46 CIL E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 24/11/2021 | 348.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE 1 UND COLA JUNTA 3M - ORIGINAL 1 UND JUNTA CABECOTE MOTOR PK 6358 E OUTROS DESTINADOS AO CACAMBA D60 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 24/11/2021 | 1650.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 24/11/2021 | 600.00 | 00001749012405 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 24/11/2021 | 550.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 24/11/2021 | 550.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 24/11/2021 | 550.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/11/2021 | 25459.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/11/2021 | 14350.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/11/2021 | 9900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/11/2021 | 135705.96 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/11/2021 | 28884.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTEIO 70 - EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/11/2021 | 14343.88 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO 70 - EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/11/2021 | 3460.66 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO 70 - COMISSIONADOS INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 25/11/2021 | 43509.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB - 30 -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00002758193450 | CARLOS MARCIO NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 24 VENTILADORES E 02 FOGOES INDUSTRIAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DA CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA E DO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070232379416 | FATIMA PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 25/11/2021 | 550.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 25/11/2021 | 550.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/11/2021 | 550.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 25/11/2021 | 550.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 25/11/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 25/11/2021 | 1200.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/11/2021 | 81911.77 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/11/2021 | 12600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/11/2021 | 10660.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 25/11/2021 | 600.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 25112021 CONFORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 25/11/2021 | 59.00 | 23439918000137 | FARMAFORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE MANIPULACAO PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PACIENTE LINDACI NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 25/11/2021 | 52.00 | 23439918000137 | FARMAFORMULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE MANIPULACAO PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/11/2021 | 5760.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/11/2021 | 4570.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/11/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SUBSIDIOS DE PREFEITO E VIE PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 25/11/2021 | 4950.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/11/2021 | 1575.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL COMPLETO DE 20L E OUTROS APENAS TROCA OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENCAO JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/11/2021 | 21560.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/11/2021 | 8000.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/11/2021 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/11/2021 | 4500.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/11/2021 | 250.00 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/11/2021 | 1900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/11/2021 | 9554.32 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 25/11/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIAFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIAFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 25112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 25112021 CONFORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 25/11/2021 | 1612.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PELOS SERVICOS EXECUTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PM LOGRADOURO E A UNIAOE EDITORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/11/2021 | 20992.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 25/11/2021 | 1860.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/11/2021 | 4552.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 25/11/2021 | 13875.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/11/2021 | 33140.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/11/2021 | 2200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/11/2021 | 30620.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - COVID-19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/11/2021 | 2833.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - CNES - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/11/2021 | 1800.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 25/11/2021 | 27568.39 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COVID -19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/11/2021 | 3700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/11/2021 | 1200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/11/2021 | 8010.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/11/2021 | 6700.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIAFA BANCARIA DEBITAA NA CONT PSB FNAS EM 25-11-2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIAFA BANCARIA DEBITAA NA CONTA CRIANCA FELIZ FNAS EM 25-11-2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/11/2021 | 1400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 25/11/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAGA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/11/2021 | 126.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/11/2021 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/11/2021 | 1762.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/11/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 26112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/11/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/11/2021 | 4618.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/11/2021 | 1001.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/11/2021 | 3052.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/11/2021 | 7290.80 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/11/2021 | 409.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/11/2021 | 396.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/11/2021 | 623.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - ACNES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/11/2021 | 6736.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - COVID - 19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - CUSTEIO SUS - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0006995 | 26/11/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/11/2021 | 1859.95 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/11/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/11/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 26112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL - CNSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/11/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/11/2021 | 4743.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/11/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTRURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/11/2021 | 1060.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA NQE-3101 CACAMBA PAC2 OGE-4487 TRATOR JOHN DEERE 4X2 SIMPLES CACAMBINHA E RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006993 | 26/11/2021 | 4800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 - 5 - TL 149146M ANTEO PRO-S OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE3101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006994 | 26/11/2021 | 4800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22 - 5 - TL 149146M ANTEO PRO-S OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PAC 2 DE PLACA OGE-4487 PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/11/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/11/2021 | 1146.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/11/2021 | 18020.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SSAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/11/2021 | 2345.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/11/2021 | 2563.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/11/2021 | 783.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES LOCALIZADO NO SITIO BRAGA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/11/2021 | 640.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA GOL QSG9B84 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 AMBULANCIA PEQUENA QSI-6430 QSK4D53 QSK4D93 DUCATO RLU4D19 FORD KA RLU4C29 E TOURO QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 26112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/11/2021 | 9572.03 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB30 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/11/2021 | 29855.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/11/2021 | 3155.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/11/2021 | 761.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB70 - COMISSIONADOS - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/11/2021 | 5778.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/11/2021 | 5880.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/11/2021 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/11/2021 | 2178.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/11/2021 | 800.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/11/2021 | 680.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS SAVEIRO QSI-6350 MICRO-ONIBUS NQB-9417 QFG-0183 E ONIBUS GRANDE OGD-5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/11/2021 | 2000.00 | 30540641000108 | RENATA DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LOGRADOURO E O GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/11/2021 | 200.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM PALCO DE MADEIRA DESTINADO A UM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/11/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/11/2021 | 2960.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PECA KIT EMBREAGEM 302057590R MASTER MOLA 2014 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQH 7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006998 | 29/11/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR WEB GESTAO DA APLICACAO DE PROTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DEPAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ E LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTES AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/11/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/11/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/11/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/11/2021 | 350.00 | 00008831269402 | ANDERSON LUAN VIANA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 TREM DE MADEIRA PARA SER COLOCADO EM PRACA PuBLICA COMO PARTE DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006999 | 29/11/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/11/2021 | 360.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/11/2021 | 400.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO PARA A MINHA MAE DE NOME MARIA DO SOCORRO DA SILVA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/11/2021 | 530.00 | 00004347204450 | ANTONIO VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM ANALISE PATOLOGICA REALIZADO EM MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/11/2021 | 550.00 | 00011666411477 | DANIELE KALINE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES JUNTO A PARTE DOS USUARIOS QUE PRECISAM SER ATENDIDOS COM A META DO VISITADOR VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/11/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/11/2021 | 52.25 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EBITADA NA CONTA FPM EM 29112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 29112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/11/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007020 | 30/11/2021 | 3095.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007021 | 30/11/2021 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007022 | 30/11/2021 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007023 | 30/11/2021 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL EM 29112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2021 | 28.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSDESONERACAO EM 30112021 EM FAVOR DO PASEP 1 DA REFEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSDESONERACAO EM 30102021 EM FAVOR DO PASEP 1 DA REFEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM 30112021 EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2021 | 173.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP 1 DA REEITA CORRENTE LIQUIDA EM 24112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP 1 DA REEITA CORRENTE LIQUIDA EM 30112021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2021 | 7379.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA EFETIVA ENTRE AS PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB E O INSS CONFORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/11/2021 | 78.38 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007024 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007027 | 30/11/2021 | 4043.82 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA PARA ATENDER A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME A DEMANDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/12/2021 | 2535.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO MARIA ISABEL DE ASSIS VIANA14 ANA PAULA COELHO DE MELO LEITE11 E PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES14 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007037 | 01/12/2021 | 183.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 2 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 2 CT SALGADOS BOLINHO DE QUEIJO 30 UND SANDUICHE DE QUEIJO E 3 KG BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DO INTEGRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007038 | 01/12/2021 | 622.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 3 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 3 CT SALGADOS BOLINHO DE QUEIJO 3 CT SALGADO ENROLADINHO 6 KG BOLO FORMIGUEIRO 6 KG BOLO CHOCOLATE 280 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A REUNIAO COM OS PAIS DO FUNDAMENTAL II JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007039 | 01/12/2021 | 508.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 2 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 2 CT SALGADOS BOLINHO DE QUEIJO 2 CT SALGADO ENROLADINHO 4 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 KG BOLO CHOCOLATE 280 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A REUNIAO COM OS PAIS DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007040 | 01/12/2021 | 2896.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1600 UND SANDUICHE DE QUEIJO 120 KG PAO FRANCÊS E 120 KG PAO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007041 | 01/12/2021 | 631.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 6 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 4 CT SALGADOS BOLINHO DE QUEIJO 4 CT SALGADO ENROLADINHO E 15 KG BOLO CHOCOLATE DESTINADOS A NOITE CULTURAL - DIA DA CONCIÊNCIA NEGRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007042 | 01/12/2021 | 756.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 4 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 4 CT SALGADOS BOLINHO DE QUEIJO 4 CT SALGADO ENROLADINHO 8 KG BOLO FORMIGUEIRO 8 KG BOLO CHOCOLATE 300 UND SANDUICHE DE QUEIJO DESTINADOS A REUNIAO COM OS PAIS DO FUNDAMENTAL I JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/12/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 01/12/2021 | 1450.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-1395-PB QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE SENDO 01 A CIDADE MONTE DAS GAMELEIRAS-RN E 01 A CIDADE DONA INÊS-PB TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTA CIDADE COM A FINALIDADE DE SE APRESENTAR NAQUELAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS - PSB EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 02/12/2021 | 6.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 02122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 02/12/2021 | 1674.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0007050 | 02/12/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOSS SEGUINTES SOFTWARE N SOFTWARE - CONTABILIDADE R 1.50000 R1.500 X 1 E SOFTWARE-TRANSPARÊNCIA FISCAL R 80000 R80000 X 1 REFERENTE A COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 02/12/2021 | 200.00 | 00002454579413 | SANDOVAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 02/12/2021 | 1300.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DO TA-14 HIGIENIZACAO NO CORPO DO SR. JOSE ADRIANO DE ASSIS AO TRANSLADO DO CORPO DO MESMO DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB AO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB. E AO TRANSLADO DO CORPO DO SR. MANOEL MESSIAS PEREIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA-PB AO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB E PARAMENTACAO PARA OS DOIS VELORIOS CITADOS ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007051 | 02/12/2021 | 11090.80 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 238 UN FEIJAO CATOLE TIPO 1 1KG 119 KG ACUCAR OURO BOM 1KG 119 FARINHA DE MANDIOCA M BEZERRA T 119 UN CAFE SUL DE MINAS E OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 02/12/2021 | 2240.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN DE URNA ADULTO 1 UN DE MORTALHA E 2 UN DE FLORES NATURAIS E 4 UN VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 02/12/2021 | 321.89 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ORTOPEDIA GERAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007046 | 02/12/2021 | 3132.25 | 06201926000121 | SEVERINA DE OLIVERIA ISIDRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSOARES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 02/12/2021 | 400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DE PLACA OGD-5540 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 02/12/2021 | 398.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DE PLACA QFG-0183 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 02/12/2021 | 305.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DE PLACA MOK-8852 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 02/12/2021 | 595.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO DE PLACA NQB-9417 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 02122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 02/12/2021 | 860.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS PQE-6426-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 01 A CIDADE DE NATAL-RN E 03 A CIDADE DE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA KEZIA DA COSTA SILVA EDILEIDE DA PENHA SOARES E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007053 | 02/12/2021 | 2614.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 02/12/2021 | 734.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN BATERIA BOSCH 12V 100AH 2 UN TAMPA RADIADOR CVALV MB 710FORD F-4000 TANCLICK DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/12/2021 | 343.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FITA ISOLANTE 10MT PRETA WURTH 2 UN COTOVELO MACHO 18X06 PRO KIT 1 UN COLA JUNTA 73G 3M E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA PAC DE PLACA OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 02/12/2021 | 548.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FAROL DUPLO LD FORD F-1000F-4000 FORTLUZ 1 UN FAROL DUPLO LD FORD F-1000F-4000 FORTLUZ 4 UN SOQUETE FAROL UNIVERSAL WB E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 02/12/2021 | 1410.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FILTRO OLEO GM TECFIL W9507 OC308 1 UN FILTRO COMB JOHN DEERE TECFIL 1 UN FILTRO AR CAT 416E E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILLAR 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 02/12/2021 | 1684.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN FILTRO OLEO INTERNACIONAL MAXX FORCE AUTHO MIX PEL804 1 UN BATERIA BOSCH 12V 100AH RETENTOR RODA TRAS CORTECO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 45 ESTRUTURAS DE FERRO DE TAMANHOS E FORMAS VARIADAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACA PuBLICA NO CENTRO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 03/12/2021 | 2219.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PC CURVA MACHO FEMEA 1 - TUPY 9 UN LUVA 1 - TUPY CR 65 MT CORDA TRANCADA PP 12MM MULTICOR TROPICAL - RIOMAR E OUTROS A QUAL E DESTINADA A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 03/12/2021 | 1021.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DAGUA SUBMESSA A QUAL FOI DESTINADA AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 03/12/2021 | 500.00 | 00008937697467 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 03/12/2021 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM SENADOR RUY CARNEIRO LOGRADOURO LOCALIZADA NO SITIO PIMENTA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROBO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/12/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 03/12/2021 | 420.00 | 00010141053402 | VALÉRIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME RM PELVE REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007071 | 03/12/2021 | 13040.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS COM 12.000l DOZE MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/12/2021 | 200.00 | 00006108181478 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 03/12/2021 | 620.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OYZ-2E18 EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE A REALIZACAO DAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007068 | 03/12/2021 | 3600.00 | 22427438000193 | OLIVEIRA VIRGINIO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRIA PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007078 | 06/12/2021 | 2655.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4002909 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSI-6430-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007080 | 06/12/2021 | 2866.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4919393 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO-4636-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007082 | 06/12/2021 | 4112.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7024773 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RLU-4D19-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007083 | 06/12/2021 | 1419.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2127993 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSK-4D93-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007086 | 06/12/2021 | 2247.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3811745 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA QSK-8J23-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007087 | 06/12/2021 | 3258.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4906462 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSK-4D53-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/12/2021 | 710.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAL DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/12/2021 | 800.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA - EIRRELLIPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SALA PARA EXIBICAO DE FILME PROJETO ESCOLA PARA 40 QUARENTA CRIANCAS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME OS SERVICOS DE ENTRETENIMENTO EM CINEMA NA CIDADE DE GUARABIRA INCLUINDO INGRESSO PIPOCA E REFRIGERANTE POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DOS SERVICOS OFERTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ. EM 06122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 06/12/2021 | 200.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PSB FNAS EM 06122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/12/2021 | 1132.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SEGURO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUINTES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/12/2021 | 250.00 | 00042991501472 | MARIA JOSÉ IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MEU FILHO DE NOME ALEX IDALINO DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/12/2021 | 600.00 | 00009266948470 | JACKLENE FRANCISCA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO REALIZADO NA AREA OFTALMOLOGICA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 06/12/2021 | 300.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/12/2021 | 160.00 | 00070331958422 | ALEXANDRE DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00050890735468 | ERIVAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA CARENTE VERALUCIA ELEUTERIO SOARES NA LOCALIDADE DO SITIO PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 06/12/2021 | 300.00 | 00003524845436 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/12/2021 | 800.00 | 00062634569734 | JOSÉ AMARANTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A SONORIZACAO DA FESTIVIDADE DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 06/12/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 06122021 EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 06122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/12/2021 | 270.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 UND DE CARTUCHO DE TONER LASERJET SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/12/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007111 | 06/12/2021 | 1185.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2204010 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-8852-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007112 | 06/12/2021 | 2083.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3536150 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAOGF-0590-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007113 | 06/12/2021 | 1527.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2591540 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0183-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007114 | 06/12/2021 | 2899.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4366280 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007117 | 06/12/2021 | 2931.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4979839 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5550-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007118 | 06/12/2021 | 5620.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9523751 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-5540-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007120 | 06/12/2021 | 2436.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4461255 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQB-9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007122 | 06/12/2021 | 2225.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 150KG DE BATATA DOCE 150 KG DE MACAXEIRA 100 KG DE INHAME SAO TOME PRIMEIRA E 50KG DE GOMA DE MANDIOCA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007123 | 06/12/2021 | 2100.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 KG DE MAMAO FORMOSA E 200 KG DE BANANA PRATA DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007124 | 06/12/2021 | 900.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE MELANCIA E 100KG DE MELAO ESPANHOL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007125 | 06/12/2021 | 2620.00 | 00009545124482 | ANTONIO CARLOS BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE POLPA DE UMBU CAJA 100KG DE POLPA DE ACEROLA E 80KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURAFAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007089 | 06/12/2021 | 6871.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0354597 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-9A84-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 06122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007091 | 06/12/2021 | 8287.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.2494501 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU-4C29-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007092 | 06/12/2021 | 7169.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0803471 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSG-9B04-PB QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/12/2021 | 1500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO COM UM PROGRAMA SEMANAL COM DURACAO DE MEIA HORA DE 1100 AS 1130HS VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007110 | 06/12/2021 | 118.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178911 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH-8296-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007093 | 06/12/2021 | 12344.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.8272057 LT DE DIESEL COMUM E 3992215 DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007094 | 06/12/2021 | 6480.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.1014514 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007096 | 06/12/2021 | 1974.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3677281 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D60 DE PLACA MMY-8224-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007098 | 06/12/2021 | 3494.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6428716 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007099 | 06/12/2021 | 3020.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5317042 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE 4X2 SIMPLES PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007100 | 06/12/2021 | 4879.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5200252 LT DE DIESEL COMUM E 3364522 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007101 | 06/12/2021 | 2866.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4911105 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007102 | 06/12/2021 | 5011.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8636050 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007103 | 06/12/2021 | 3543.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6012407 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007104 | 06/12/2021 | 12438.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.1242893 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007105 | 06/12/2021 | 3000.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5281849 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 06/12/2021 | 180.00 | 32708693000168 | CASA DO CRIADOR AGRESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN PICARETA C CABO 77300403 1 UN COLA PVC 175G FRASCPINCEL E 2 UN REGISTRO ESFERA SOLD 50MM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 07/12/2021 | 360.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃOROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 225000 KG DE EIXO REDONDO TREFILADO DESTINADO AO TRATOR JHON DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 07/12/2021 | 2250.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DO EIXO DE LEVANTE DOS BRACOS DO HIDRAULICO TROCA DAS BUCHAS E DOS SELOS DE VEDACAO DO EIXO HIDRAULICO SUBSTITUICAO DO TROCADOR DE CALOR TROCA DAS MANGUEIRAS DO COMANDO E DOS ENGATES RAPIDOS RETIRADA DE FOLGA DAS RODAS DIANTEIRAS TROCA DOS DENTES DA CONCHA DIANTEIRA E CORTES DOS PARAFUSOS EFETUADOS NO TRATOR JHON DEERE 4X2 E NA RETROESCAVADEIRA 416E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 07/12/2021 | 176.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UN REFLETOR AVANT LED SLIM 50W ALUM PR 6500K DESTINADOS A ILUMINACAO DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 07/12/2021 | 7200.00 | 14977116000190 | M P RAMOS TENORIO POCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO POCO PERFURADO EM PRACA PuBLICA 70 METROS PERFURADO E 4 METROS DE REVESTIMENTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 07/12/2021 | 414.68 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 07/12/2021 | 350.00 | 00009264222430 | ALEXANDRE PEREIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE 02 CISTERNAS NA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 07122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 07/12/2021 | 94.90 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 07122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPIEXPORTACAO EM 07122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 07/12/2021 | 226.00 | 00005676822422 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME TC PELVE REALIZADO EM MINHA FILHA DE NOME BRENDA MAIARA FELICIANO SILVA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 07/12/2021 | 560.00 | 00008779904416 | ADELMA FERNANDA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE 10 SESSOES DE FISIOTERAPIA E 01 EXAME DE RADIOGRAFIA DO PUNHO REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 07/12/2021 | 140.02 | 00008828230436 | UILIAN RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA DE USO CONTINUO PARA MINHA FILHA DE NOME LIVIA RODRIGUES SOARES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 07/12/2021 | 200.00 | 00072091177768 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 07/12/2021 | 250.00 | 00057390975415 | ELENISE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 07/12/2021 | 200.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070054464455 | LUCINEIDE ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010313364435 | EDNALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 07/12/2021 | 220.00 | 00012391383428 | EVELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICACAO MANIPULADA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004132735478 | ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTÉRIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 07/12/2021 | 270.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA MINHA PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 07/12/2021 | 150.00 | 00009414370439 | LUCINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007050117471 | MARIA JACIANE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 07/12/2021 | 150.00 | 00008395957432 | MARIA JOSÉ FERREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 07/12/2021 | 250.00 | 00004778008405 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QU IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/12/2021 | 250.00 | 00070491942478 | JOÃO BATISTA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 07/12/2021 | 300.00 | 00005566317499 | MARIA LÚCIA ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 07/12/2021 | 250.00 | 00009720756403 | FABIANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070054155401 | VALDEIR PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 07/12/2021 | 200.00 | 00001023979454 | ADRIANA APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 07/12/2021 | 150.00 | 00003524385419 | EVANEIDE BERBARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071232078409 | FABIO BONDADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008152568414 | CAMILA BETANIA B. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 07/12/2021 | 200.00 | 00053714172491 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 07/12/2021 | 150.00 | 00041449109896 | LEONILDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOSR POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006600907401 | JOSINEIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070623637405 | TATIANE SERAFIM PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 07/12/2021 | 200.00 | 00012209172497 | CÁSSIA MAÍSA CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 07/12/2021 | 100.00 | 00001484194454 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070055137466 | CARLA CARINE AMARANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001762903466 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 07/12/2021 | 150.00 | 00003147539407 | MARIA DAS DORES VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070707347432 | IGOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006290927450 | GERLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EN TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 07/12/2021 | 300.00 | 00070698122488 | WANGLEISON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070263355454 | JOSÉ PEDRO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070732374499 | SUELANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 07/12/2021 | 200.00 | 00008828211482 | MARIA JOSÉ EUGÊNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 07/12/2021 | 250.00 | 00008153125478 | RAQUEL ANTERO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001752161424 | MIKAENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 07/12/2021 | 250.00 | 00003157956469 | MARIA DESILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 07/12/2021 | 150.00 | 00004759633421 | JOSEFA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 07/12/2021 | 150.00 | 00071200233492 | MARIA JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO PARA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DA MINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME PASSANDO POR NECESSIDADES E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 07/12/2021 | 400.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 07/12/2021 | 150.00 | 00011900949407 | RAYANNE KÉSSIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 07/12/2021 | 200.00 | 00065186613487 | EDMAR ARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001376293463 | ELIZELDA DOS SANTOS MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 07/12/2021 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO LOGRADOURO UM PRESENTE DE NATAL ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021 EM PRACA PuBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 07/12/2021 | 1700.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 UN COMP. LAMINADO PARICA 15MMINDL. 2.20Xl. 60 E 5 UN COMP. LAMINADO PARICA 10MMINDL. 2.20Xl. 60 DESTINADOS A ILUMINACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 08/12/2021 | 500.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ 1E83 - RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 VIAGENS DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO 01 VIAGEM AO SITIO POMBOS TACIMA - PB 01 VIAGEM AO SITIO BOQUEIRAO - ZONA RURAL DESTE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRS DA BEIRA RIO PARA JOGAR NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007246 | 08/12/2021 | 464.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO IN ICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTUEBOL DE CAMPO COM PATROCINIO TOTAL DA PREFEITURA MUNIIPAL PARA ATENDER A DIVERRSOS CLUBES DAS ZONA URBANS E RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007250 | 08/12/2021 | 6156.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DO TORNEIO IN ICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTUEBOL DE CAMPO COM PATROCINIO TOTAL DA PREFEITURA MUNIIPAL PARA ATENDER A DIVERRSOS CLUBES DAS ZONA URBANS E RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0007254 | 08/12/2021 | 1985.00 | 70111257000287 | IND. DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ESPORTIVOS DIVERSOS TIPO BOLAS FUT-SAL AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE FUTEBOL DE SALAO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 08/12/2021 | 300.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 08/12/2021 | 300.00 | 00007088976498 | JOSÉ LEONARDO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL PALMEIRAS DA BEIRA RIO DA COMUNIDADE DO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001069066400 | MAURICIO CLAUDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL BOCA JuNIOR DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 08/12/2021 | 580.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DOS PIMENTAS DA COMUNIDADE DO SITIO PIMENTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 08/12/2021 | 584.86 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DO SERVICOS C. FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83- RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 01 DO SITIO BRAGANOVA CRUZ-RN 01 DE NOVA CRUZ-RN AO SITIO OLHO DAGUA 01 VILA DESCOBERTA PARA A CIDADEDE JACARAu - PB E 01 VILA DESCOBERTA A CIDADE DE MONTANHAS - RN CONDUZINDO OS CARENTES JOSE CRISTIANO SLUSTIANO DE SOUZA E OUTROS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 08/12/2021 | 400.00 | 00003524449409 | JOANITA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 08/12/2021 | 300.00 | 00071498036449 | MARIA DA PENHA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002173442406 | VALDINEIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 08/12/2021 | 530.90 | 00096514388434 | MARIA BETANIA CASSIMIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAIO-X CONSULTA ORTOPEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 08/12/2021 | 200.00 | 00010313368422 | JEFFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 08/12/2021 | 110.00 | 00003524580467 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 08/12/2021 | 200.00 | 00012593138408 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME ANGELO GUILHERME DA COSTA CARVALHO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 08/12/2021 | 300.00 | 00006656147488 | ADRIANA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/12/2021 | 200.00 | 00029735890453 | PEDRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005076433484 | MARIA DE FATIMA AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003524919499 | MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008779903444 | ANA PAULA ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 08/12/2021 | 150.00 | 00071536488445 | ADRIANA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012343810443 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 08/12/2021 | 110.00 | 00071666022446 | RITA DE CASSIA VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/12/2021 | 109.96 | 00071721450467 | FRANCILENE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 08/12/2021 | 158.98 | 00003098403411 | ROBERTO RIVELINO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 08/12/2021 | 122.28 | 00006811745444 | MARIA LUCIENE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 08/12/2021 | 151.28 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 08/12/2021 | 202.14 | 00005244435485 | ANDREA DA COSTA JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 08/12/2021 | 159.86 | 00070543975410 | VICTOR AMARANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/12/2021 | 252.84 | 00008151981407 | CLAUDIA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/12/2021 | 160.00 | 00006874249410 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001374960446 | ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 08/12/2021 | 200.00 | 00008590716422 | JOSEFA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 08/12/2021 | 300.00 | 00070786206403 | MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 08/12/2021 | 250.00 | 00071231319402 | VITORIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA MINHA FILHA DE NOME MARIA VALENTINA BERNARDO DA SILVA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 08/12/2021 | 200.00 | 00003524794424 | MARIA CÉLIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 08/12/2021 | 250.00 | 00011510038400 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 08/12/2021 | 250.00 | 00005065223424 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 08/12/2021 | 363.98 | 00008741011406 | ELIANE SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/12/2021 | 200.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAuDE DA MINHA PESSOA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 08/12/2021 | 379.34 | 00013057131417 | VERANICE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 08/12/2021 | 509.40 | 00096512741404 | JOSEFA IDALINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 08/12/2021 | 143.31 | 00005585981455 | DAMIÃO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 08/12/2021 | 150.00 | 00070764771493 | CARLOS ISAAC ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 08/12/2021 | 231.55 | 00070232799466 | PAULO JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 08/12/2021 | 156.63 | 00003524931430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/12/2021 | 247.74 | 00065092031468 | MANOEL VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 08/12/2021 | 206.27 | 00008352552473 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 08/12/2021 | 156.51 | 00013598138458 | JOSIANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 08/12/2021 | 249.11 | 00014575790737 | DEOCLECIA DOS SANTOS MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 08/12/2021 | 152.46 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 08/12/2021 | 203.85 | 00085516139449 | LUZIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 08/12/2021 | 234.48 | 00003064272497 | MARIA JOSÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 08/12/2021 | 324.40 | 00012656167795 | M¦ DAS GRA€AS AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 08/12/2021 | 368.51 | 00001741328403 | MARIA FRANCISCA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 08/12/2021 | 368.91 | 00070015514498 | CAMILA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 08/12/2021 | 1741.58 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS 0S QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPOSICAO DOS KITS DE ENXOVAIS QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS COM GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 08/12/2021 | 150.00 | 00010313360448 | RUAN WISLLEY SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MEU FILHO DE NOME ITALO FERREIRA SOARES AMARANTE. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 08/12/2021 | 690.00 | 00004490371420 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGICA E APLICACAO ENDOVENOSA DE ACIDO ASCORBISO 5G25ML POOL DE AMINOACIDOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 08/12/2021 | 150.00 | 00012583490435 | DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 08/12/2021 | 250.00 | 00070623614456 | MAYARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 08/12/2021 | 300.00 | 00071497277434 | MARIA LÚCIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 08/12/2021 | 211.21 | 00011607093430 | CARLOS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 08/12/2021 | 318.77 | 00008828215470 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 08/12/2021 | 172.84 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/12/2021 | 280.28 | 00037846477404 | GILVAN LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/12/2021 | 158.98 | 00008386355476 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/12/2021 | 100.76 | 00010091417406 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 08/12/2021 | 348.25 | 00003524148476 | EDINALVA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/12/2021 | 279.89 | 00065186885487 | MARIA HELENA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 08/12/2021 | 150.00 | 00096735333420 | SEVERINA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 08/12/2021 | 154.56 | 00006594456466 | MARIA DAS DORES OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 08/12/2021 | 184.31 | 00003524920403 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/12/2021 | 159.06 | 00009437914486 | JAQUELINE DA SILVA MOUZINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 08/12/2021 | 553.31 | 00002139981499 | JOSÉ BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A ENERGISA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 08/12/2021 | 227.17 | 00008151980435 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 08/12/2021 | 153.69 | 00005977440413 | MARIA DE LOURDES PEIXOTO DA SILVA E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 08/12/2021 | 213.35 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 08/12/2021 | 156.93 | 00006035265430 | ANA PAULA SOARES ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 08/12/2021 | 220.17 | 00006884077492 | WANIELY REGINA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/12/2021 | 73.94 | 00003272913467 | MARIA ZELIA FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/12/2021 | 134.03 | 00001736844407 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 08/12/2021 | 58.24 | 00071383511438 | FERNANDA DE OLIVEIRA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 08/12/2021 | 364.87 | 00008596400435 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 08/12/2021 | 136.33 | 00008350959401 | DANIELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 08/12/2021 | 210.40 | 00048473995449 | MARIA NILZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 08/12/2021 | 187.92 | 00009090618406 | JOSEFA DE LIMA SOUZA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 08/12/2021 | 195.22 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/12/2021 | 163.46 | 00006421521444 | MARIA APARECIDA LEOTERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 08/12/2021 | 209.99 | 00001760557463 | ANGÉLICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 08/12/2021 | 161.47 | 00048474584434 | ROSINEIDE BARBOSA MARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 08/12/2021 | 961.05 | 00008828192402 | ALEXANDRE LEOTERIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE 2 UN DE FRD CREMER G 60UND 12 UN FRD TENA SLIP ULTRA G LV20 PG17 E 1 UN DE MYRBETRIC TAB 50MG 3X10 PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/12/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 08122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 08/12/2021 | 10.45 | 32394206000130 | MED- MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SIMPLES NACIONAL EM 08122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 07082021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 08122021 CONFORME EXTRTO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 08/12/2021 | 2840.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA ZONA RURAL SENDO 20 A CIDADE DE GUARABIRA-PB03 A CIDADE DE BELEM-PB01 A ESTA CIDADECONDUZINDO OS CARENTES SEVERINA FONTES DE OLIVEIRA MARQUES JOSEFA AMARO DA SILVA CASSIANO E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/12/2021 | 1870.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYZ7F94 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA ZONA RURAL SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB04 A CIDADE NATAL - RN E 01 A CIDADEDE GUARABIRA-PB CONDUZINDO OS CARENTES JOSELIO ANGELO ALVES NAZARENO FELICIANO DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 08/12/2021 | 250.00 | 00012957092441 | JOSE MACIEL COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE A QUAL FOI DESTINADA AO PESSOAL QUE REALIZOU A INSTALACAO DA ANTENA DA TV DIGITAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 08/12/2021 | 500.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 08/12/2021 | 1600.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JULIA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRODE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 08/12/2021 | 1405.56 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO SOARES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 08/12/2021 | 1100.39 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL J. B. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRODE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/12/2021 | 902.45 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 08/12/2021 | 801.87 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 08/12/2021 | 700.44 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 08/12/2021 | 328.16 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRAJUDICIAL 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DO REGISTRO DO ESTATUTO DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 08/12/2021 | 680.00 | 11907085000102 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 07 PORTAS RETRATOS PERSONALIZADOS EM MDF PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 08/12/2021 | 820.00 | 00007908762484 | JOÃO PEREIRA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 04 BOLOS MEDIOS E 04 BOLOS PEQUENOS TEMATICOS OFERTADOS NAS AULAS DA SAUDADE COM OS ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMWENTAL I E II DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007261 | 08/12/2021 | 10278.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTÍCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 08/12/2021 | 400.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ -1E83-RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 02 A CIDADE DE NOVA CRUZ - RN ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESGTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 08/12/2021 | 1350.00 | 00064784177787 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINDOS AOS MOTORISTAS E AJUDANTES DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007213 | 08/12/2021 | 2614.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 09/12/2021 | 1540.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PC NIPLE DUPLO 1 - TUPY CR 1 UN LUVA RED 1.14 X 1 TUPY 1 UN RELE ELETR.-WEG - NIVEL RNW-EN 100-240V5060Hz-D E OUTROS A QUAL E DESTINADA A MANTER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO CONFORME ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 09/12/2021 | 3615.00 | 00006414519464 | MARCIO ROBERTO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PIPA E MOTOR-BOMBA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DE 0911 A 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/12/2021 | 550.00 | 00001287353410 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE CARROCAO PARA TRANSPORTE DE ENTULHO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA PARA O EVENTO LOGRADOURO UM PRESENTE DE NATAL ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL EM PRACA PuBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 09/12/2021 | 2400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN MOLA 80X16X1900 - MOLA MESTRE TRAS INTERNACIONAL 1 UN MOLA 80X16X1800 - MOLA 02 TRAS INTERNACIONAL 4 UN PARAFUSO 16X100 E OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0007321 | 09/12/2021 | 9000.00 | 15299714000110 | LEONARDO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO CARRO PIPA PLACA MNT5J28 DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08112021 A 07122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 09/12/2021 | 1570.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PC MOLA 01 TRAS. VOLARE W8 ONIBUS 1 UN MOLA 70X16X1700 - MOLA 02 TRASEIRA 1 UN MOLA 70X16X1700 - MOLA 03 TRASEIRA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA NQB-9417-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/12/2021 | 1720.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADOS JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 09/12/2021 | 3815.00 | 00096866608449 | ADRIAN CHARLES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE RETIRADA DE AGUA DO RESERVATORIO DE MINHA PROPRIEDADE PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB ATRAVES DE CARROS-PIPAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 09/12/2021 | 392.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 UND DE GLP ENVASADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 09/12/2021 | 714.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 102 UND DE AGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA A DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES E POSTO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 09/12/2021 | 3110.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 04 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NATAL-RN EARARUNA-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARLUCE TEOTONIO DA SILVA LINDACI NASCIMENTO E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 09/12/2021 | 1170.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9787 - RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE NATAL-RN 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 01 A CIDADE DE ARARUNA-PB CONDUZINDO OS CARENTES JOSEFA MARQUES DA SILVA LUCIANA B. DE FARIAS E OUTROS. PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 09122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 09122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 09/12/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 09122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 09/12/2021 | 50.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 09122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 09/12/2021 | 400.00 | 00003524804403 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO FILHO JOSE ROBERTO FERREIRA FILHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAMPEONATO SULAMERICANO DE FUTEBOL SOCIETY NA CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 17 18 E 19 DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 09/12/2021 | 1176.00 | 23181032000136 | IVONEIDE ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 UND DE GLP ENVASADO GAS DE COZINHA OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/12/2021 | 300.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 CEM SACOS BD CESTA BASICA 44X66 DESTINADOS A MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 10/12/2021 | 200.00 | 00011842082477 | LUCICLECIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 10/12/2021 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA BIBLIOTECA PuBLICA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA 60 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PASEP - 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/12/2021 | 135.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 10122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/12/2021 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | V ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ATRAVES DE MATERIAS PUBLICADAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 10/12/2021 | 201.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA GINASIO POLI ESPORTIVO LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007330 | 10/12/2021 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PLANTAO MEDICO REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007333 | 10/12/2021 | 3700.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PLANTAO MEDICO REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 10122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/12/2021 | 201.03 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLU 4D19-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 10/12/2021 | 333.25 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FORD KA DE PLACAS RLU 4C29-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/12/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 10 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 10/12/2021 | 216.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POSTO MEDICO LOCALIZADO NA AV FRANCISCO GOMES N 200 BAIRRO N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 10/12/2021 | 1648.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 10/12/2021 | 616.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA ACADEMIA DE SAuDE LOCALIZADO NA RUA JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA SN CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 10/12/2021 | 1795.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTRO SAUDE VILA NOVA DESCOB LOCALIZADO NO SITIO BOQUEIRAO SN - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 10/12/2021 | 2426.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBS LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 10/12/2021 | 98.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007338 | 10/12/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRAOURO - PB NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00009510323489 | GERSICA INGRIDY AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE TECNICA NA APRESENTACAO DO PROGRAMA LOGRADOURO DE TODOS REALIZADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DE 11h AS 12h O QUAL TEM APOIO DA PM LOGRADOURO-PB SENDO INFORMADO AS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REALIZADO PELA RADIO TALISMA FM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERQACAO DOS MUNICIPIOS NA CONTA FPM EM 10122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/12/2021 | 420.00 | 00000864852452 | IVONALDO MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007335 | 10/12/2021 | 950.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE BATATA DOCE 50KG CENOURA 50KG TOMATE 50KG CHUCHU 50KG COENTRO E 50KG ALFACE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007336 | 10/12/2021 | 1940.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE BATATA DOCE 150KG DE MACAXEIRA E 30DZ DE OVOS CAIPIRA E 50KG INHAME SAO TOME PRIMEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 10/12/2021 | 32110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA ILUMINACAO PuBLICA DAS ZONAS URBANA E RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 10/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CAPELA CEMITERIO MUNICIPAL AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/12/2021 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POCO ARTESIANO SITIO BRAGA - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/12/2021 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POCO ARTESIANO SITIO PIMENTA - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/12/2021 | 97.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POCO LOCALIZADO NA AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 13/12/2021 | 200.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS INDUSTRIAIS GALVANIZADO CAPA 18 DE 6MTROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DA PRACA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007378 | 13/12/2021 | 195.30 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA RODOVIARIA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007379 | 13/12/2021 | 210.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BEIRA RIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007380 | 13/12/2021 | 700.62 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO LOCAL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007385 | 13/12/2021 | 6303.75 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CIDADE POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007386 | 13/12/2021 | 4082.25 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO DA TV DIGITAL DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007387 | 13/12/2021 | 1646.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE NOVA DESCOBERTA E A CIDADE DE LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOESDO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007388 | 13/12/2021 | 2242.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007389 | 13/12/2021 | 6633.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007390 | 13/12/2021 | 2490.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/12/2021 | 312.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PM LOGRADOURO LOCALIZADA NA AV FRANCISCO GOMES SN CENTRO - LOGRADOURO-PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 13/12/2021 | 270.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA NO ENDERECO DESP CLECIO MOREIRA RAMALHO SN PRACA FRANCISCO SOARES CENTRO LOGRADOURO - PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 13/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA ALMOXARIFADO AV FRANCISCO GOMES 219 - SAO SEBASTIAO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 13/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA BOMBA D'AGUA RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 13/12/2021 | 107.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PONTO DE APOIO RODOVIARIA AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 13/12/2021 | 1431.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EMEF MARIA ELOI LEITE AV FRANCISCO GOMES 363 - N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CRECHE RUA ANTONIO JOAQUIM TEOTONIO 51 - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 13/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA GE JOSE APOLINARIO LOGRADOURO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DE BAIXO - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 13/12/2021 | 158.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM MARIA EUDESIA CARVALHO AV FRANCISCO GOMES SN - N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 13/12/2021 | 367.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA GE ROD BR 230 SN - LOCALIZADA NA ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007364 | 13/12/2021 | 1600.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JULIA SILVA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRODE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007365 | 13/12/2021 | 700.44 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007366 | 13/12/2021 | 801.87 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DOSETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007367 | 13/12/2021 | 902.45 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007368 | 13/12/2021 | 1100.39 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL J. B. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRODE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007369 | 13/12/2021 | 1405.56 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIÊNICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO SOARES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO2021 CONFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 13/12/2021 | 558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM ANTONIO SOARES DA CRUZ LOCALIZADA NO SITIO BRAGA - ZONA RURAL - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 13/12/2021 | 295.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CENTRO DE EDUCACAO DE INFORMATICA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS SN - N SRA DESTERRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007391 | 13/12/2021 | 511.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007393 | 13/12/2021 | 297.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007394 | 13/12/2021 | 1223.35 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEC DA EDUCACAO DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007395 | 13/12/2021 | 1234.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007399 | 13/12/2021 | 3264.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPCIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007400 | 13/12/2021 | 576.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0S PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARS DA CRUZ DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007401 | 13/12/2021 | 1055.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0S PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007402 | 13/12/2021 | 727.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0S PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007403 | 13/12/2021 | 430.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS SALGADOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A0S PARTICIPANTES DA AULA DA SAUDADE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 13/12/2021 | 17550.00 | 04516162000138 | LINET CULTURL COMERCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETO BIBLIOTA INFANTIL C58 LIVROS BAU DE MDF PAPETE EVA EDT VALE DAS LETRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/12/2021 | 1751.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 13/12/2021 | 80.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 198 DA CIDADE DE LOGRADOURO - PB COMPARECEU A ESTE ORGAO PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 13/12/2021 | 1260.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS NA REALIZACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSAS SETORES DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/12/2021 | 821.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA MERCADO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007381 | 13/12/2021 | 680.20 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007382 | 13/12/2021 | 324.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007383 | 13/12/2021 | 545.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF DA LOCALIDADE BRAGA ZONA RURAL DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007384 | 13/12/2021 | 340.80 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF DA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/12/2021 | 400.31 | 09188376000146 | DETRAN-DPTº EST. DE TRANS. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFO-4636-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 13/12/2021 | 532.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 13/12/2021 | 450.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRCAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 13/12/2021 | 340.00 | 00007153854452 | RAILSON LAURENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 13/12/2021 | 340.00 | 00020154100404 | EDSON RIBEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/12/2021 | 340.00 | 00009430316486 | DANNIEL RIBEIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 13/12/2021 | 340.00 | 00001215596456 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 13/12/2021 | 340.00 | 00006072937489 | JOSÉ TADSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 13/12/2021 | 340.00 | 00004440046452 | HELLTON CONSTANTINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 13/12/2021 | 340.00 | 00004516208440 | EDIVALDO MARCULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO MOTORISTA QNDO EM VIAGEMS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/12/2021 | 1000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE EXAMES E ULTRASONOGRAFIA DE DIVERSAS PATOLOGIAS DE ACORDO COM AS DTERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA PM LAGRADOURO - PB EM PESSOAS RESIDENTES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007424 | 13/12/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLÍNICA DE GINEC., OBST. E COLPOSCOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS COMO CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS E OUTROS EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 13/12/2021 | 7000.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DIVERSOS EM 100 ULTRASSONOGRAFIA NO DIA 09122021 NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONSULTAS E EXAMES DE DIAGNOSTICOS E OUTROS EFETUADO EM PACIETNES RESIDENTES NESTA CIDADE. DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007396 | 13/12/2021 | 711.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/12/2021 | 654.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/12/2021 | 865.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA VESTIARIO DA QUADRA LOCALIZADO AV FRANCISCO GOMES SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 13/12/2021 | 635.00 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 13/12/2021 | 3.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 13122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 13/12/2021 | 104.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 13122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 13/12/2021 | 150.00 | 00070732335400 | JOSÉ MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 13/12/2021 | 200.00 | 00082689253453 | FRANCISCO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 13/12/2021 | 250.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 13/12/2021 | 298.00 | 00087539349468 | CLEONICE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MIHA NETA DE NOME FRANCILEIA VITORIA BARBOSA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/12/2021 | 209.86 | 00010714172405 | LENILSON SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 13/12/2021 | 159.98 | 00091267331453 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/12/2021 | 100.15 | 00010345562402 | SIMONE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 13/12/2021 | 420.00 | 00001285403460 | MARIELZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RADIOAGNOSTICO RM COLUNA LOMBAR REALIZADO EM MINHA PESSOA. POR ENCONTRAR-ME DOENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE E ESTAR SEM CONDICOES MEDIANTE LEI 0772021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 13/12/2021 | 406.85 | 00070834725487 | MARIA ANTERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUICAO DE RECURSOS PARA A PESSOA CARENTE QUE REALIZOU DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/12/2021 | 205.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA IGREJA CATOLICA LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES IRMAO SN - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/12/2021 | 504.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITCAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA MODULO COMUNITARIO EDILEUZA VENANCIO DA SILVA LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES SN - NOSSA SENHORA APARECIDA - CENTRO - LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 14/12/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 14122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 14122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007431 | 14/12/2021 | 351.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PCT PAPEL OFICIO A4 C500 1 PCT PASTA ARQUIVO PCT C20 UND 2 UND PASTA AZ GRANDE TIGRADA LOMBO LARGO E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007432 | 14/12/2021 | 1403.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 10 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 10 CT SALGADO ENROLADINHO E OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007433 | 14/12/2021 | 1437.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 UND CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS 50 UND CARTOLINA GUACHE VARIAS CORES 10 UN COLA COLORIDA 25G UND E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007434 | 14/12/2021 | 1227.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 UN BASTAO DE COLA QUENTE FINO 2 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50 2 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 14/12/2021 | 710.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE ARBITRAGEM DAS QUARTAS DE FINAL DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007435 | 14/12/2021 | 1403.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 10 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO 10 CT SALGADO ENROLADINHO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUANDO DOS JOGOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 14122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP DEBITADA EM 14122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 14/12/2021 | 300.00 | 00004273223406 | JOSÉ WILSON CORTEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 25 26 29 E 30112021 E 01 E 02122021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 1819 22 23 E 24112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/12/2021 | 300.00 | 00008393917492 | JADSON AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08 09 10 11 12 16112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 14/12/2021 | 150.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 04 E 05112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007445 | 14/12/2021 | 2620.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 100 KG POLPA DE UMBU CAJA 100 KG POLPA DE ACEROLA E 80 KG POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 14/12/2021 | 1365.00 | 42954241000110 | ADEILSON FRAZÃO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND. DE GARRAFAO DE AGUA MINERAL COMPLETO 20LTS E 135 UND. DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 14/12/2021 | 1830.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃOROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1407693 KG DE CHAPA DE FERRO DESTINADA A RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 15/12/2021 | 20460.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 15/12/2021 | 7400.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 15/12/2021 | 28048.81 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 15/12/2021 | 12166.65 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 15/12/2021 | 7516.66 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 15/12/2021 | 134151.82 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - MAGISTERIO - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 15/12/2021 | 28884.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL- EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 15/12/2021 | 13627.96 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - MAGISTERIO - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/12/2021 | 3460.66 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB70 - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 15/12/2021 | 43289.24 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB30 - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/12/2021 | 210.00 | 00008487802486 | MARIA JOELMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS DECORADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 22102021 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | SUPLEMENTACAO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0007493 | 15/12/2021 | 2620.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO 100 KG POLPA DE UMBU CAJA 100 KG POLPA DE ACEROLA E 80 KG POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1 A 8 SERIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/12/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NP GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/12/2021 | 5210.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 15/12/2021 | 3100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/12/2021 | 75452.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 15/12/2021 | 11100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 15/12/2021 | 8571.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE SAuDE - FUS -CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEVITADA NA CONTA FUS EM 15122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 15/12/2021 | 4000.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES DE CONSULTA EXAMES DIAGNOSTICOS PARA OLHOS SECO E TRTAMENTO COM IPL OPTIMA 22 PARA SINDROME DE OLHO SECO EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 15/12/2021 | 420.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE SERVICO NO VEICULO TOURO DE PLACA QFQ 4636 E DEMAIS SERVICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 15/12/2021 | 2465.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO TORO DE QFQ4636 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007492 | 15/12/2021 | 1429.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 15/12/2021 | 2108.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 15/12/2021 | 17892.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECI O TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 15/12/2021 | 645.83 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECI O TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 15/12/2021 | 3932.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECI O TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 15/12/2021 | 12813.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECI O TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PROGRAMA PSF - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 15/12/2021 | 21487.50 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECI O TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 15/12/2021 | 22016.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECI O TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - COVID-19 - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 15/12/2021 | 1650.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE SAuDE - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 15/12/2021 | 1200.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 15/12/2021 | 6600.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ - EM 15122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRAS - FNAS - EM 15122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/12/2021 | 1008.33 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 15/12/2021 | 850.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SUSCUSTEIO - NASF - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 15/12/2021 | 1040.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE - SUSCUSTEIO - CNES - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 15/12/2021 | 1900.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 15/12/2021 | 8448.27 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 15122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 15122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 15/12/2021 | 6332.53 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS PASEP RELATIVO A 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME DARF REL AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0007488 | 15/12/2021 | 4980.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 15/12/2021 | 3300.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 15/12/2021 | 4100.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 15/12/2021 | 8436.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 15/12/2021 | 170.00 | 00070054149428 | ELANA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/12/2021 | 114.02 | 00003524518400 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/12/2021 | 200.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/12/2021 | 150.00 | 00008828205407 | DANIEL ANGELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/12/2021 | 270.00 | 00003664529405 | JOÃO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICACAO PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/12/2021 | 250.00 | 00003595057406 | FLÁVIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/12/2021 | 250.00 | 00013662192446 | FELIPE EMANUEL SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FPM EM 16122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA MOVIMENTO EM 16122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/12/2021 | 1657.11 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 UN BALA MAST BANZE SORTIDA 600GR 7 PCT BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG 16 UN CAIXA DE BIS LACTA AO LEITE E OUTROS PARA USO NAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/12/2021 | 579.80 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UN COLHER CAFECHABRIGADEIRO CRISTAL 2 UN CREME DE LEITE ITALAC T.P 4 UN KPT-180 KIT POTETAMPA 180ML CRISTAL E OUTROS PARA USO NAS ATIVIDADES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/12/2021 | 3370.04 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FUS EM 16122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/12/2021 | 500.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DO PRATO E DISCO DE EMBREAGEM E ATUADOR DO VEICULO DE PLACA NQH-7822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/12/2021 | 960.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/12/2021 | 800.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO SUBSTITUICAO DA LONA DE FREIO REVISAO PREVENTIVA E TROCA DE OLEO E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417 QFG-0183 MOK-8852 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/12/2021 | 1780.00 | 28275315000160 | ZULEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CORREIA DE AR E DA MANGUEIRA DO TANQUE SERVICO DO CANO DE ESCAPE VAZAMENTO DO ATUADOR DE EMBREAGEM DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3101 REABRIR OS PARAFUSOS DO BLOCO CARCACA DA EMBREAGEME SERVICOS DO RADIADOR DA CACAMBA D-60 DE PLACA MMY-8224 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/12/2021 | 4860.20 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPSOSICAO PARA O TRATOR JOHN DEERE 4X4 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 17/12/2021 | 4501.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 17/12/2021 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 17/12/2021 | 400.00 | 32217456000285 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 17/12/2021 | 4120.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO TOTAL DA CAPOTA DO TRATOR JOHN DEERE E RESTAURACAO DE 02 GIRICAS DE SOLDA ELETRICA NO CAMINHAO CACAMBA D-60 E CAMINHAO PIPA NA RETROESCARVADEIRA NO TRATOR MASSEY GERGUSON 275 TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 17/12/2021 | 1110.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA CACAMBA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MMY8224 TRATOR JOHN DEERE REBOQUE DE ANIMAL CACAMBA CARROCAO PIPA CARROS DE MAO GIRICA E DA MOTONIVELADORA VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 17/12/2021 | 5880.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 17/12/2021 | 2575.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/12/2021 | 1653.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 17/12/2021 | 2998.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO -FUNDEB70-CMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 17/12/2021 | 761.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO -FUNDEB70- - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 17/12/2021 | 6354.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO -FUNDEB70- ENSINO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 17/12/2021 | 9523.63 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO -FUNDEB30-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 17/12/2021 | 29225.22 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDB70 - EFETIVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 17/12/2021 | 170.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO NOS PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS NQB9417 E ONIBUS OGD 5550 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 17/12/2021 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007518 | 17/12/2021 | 1429.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICiPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 17/12/2021 | 16599.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 17/12/2021 | 2112.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 17/12/2021 | 1885.76 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCPARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 17122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 17/12/2021 | 250.00 | 24232773000161 | JOSINALDO HENRIQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A E GOLOS SERVICOS DE VILCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA-QSK4D53 FORD KA RLU4C29 AMBULANCIA QSK4D93 AMBULANCIA QSI 6430 E GOL QSG9804 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 17/12/2021 | 1146.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 17/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007560 | 17/12/2021 | 1100.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE PLANO DE ACESSO A INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 17/12/2021 | 200.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 CINCO CARIMBOS 4911 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 17/12/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO AO GABINTE DO PREFEIETO - ASSESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 17/12/2021 | 3936.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS - AGENTE COMINITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/12/2021 | 865.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS - AGENTE DE ENDEMIAS DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 17/12/2021 | 2818.94 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS - PSF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/12/2021 | 4543.91 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS -PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 17/12/2021 | 142.09 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS - AGENTE COMINITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 17/12/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS - NASF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 17/12/2021 | 4843.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - SUS - COVI19 - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007548 | 17/12/2021 | 398.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007549 | 17/12/2021 | 699.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007550 | 17/12/2021 | 3289.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007551 | 17/12/2021 | 786.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/12/2021 | 5805.37 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM EXAMES DE ROTINA LOBORATORIAL NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2021 EXAMES DE PSA ATRAVES DO PROGRAMA NOVEMBRO AZUL EM CONFORMIDADE COM A SECRETARIA DE SAuDE E DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 17/12/2021 | 2900.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PB RELATIVO A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 17/12/2021 | 463.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 17/12/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADO A SECRETARIAD E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL VINCULADOS A SECRETARIAD E ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 17/12/2021 | 221.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 17/12/2021 | 1858.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 17/12/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 17/12/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCPARIA DEBITADA NA CONTA CAIXA MOVIMENTO EM 17122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0007558 | 17/12/2021 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCAL E OUTROS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 17/12/2021 | 200.00 | 00045271836487 | MARIA LUCIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 17/12/2021 | 1013.36 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO 1000 TELHA COLONIAL TIPO 2 1 UN PORTA DE FICHA E 8 UN CIMENTO MIZU 50KG PARA REFORMA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COMMINHA FAMILIA POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 17/12/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 17/12/2021 | 902.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 17/12/2021 | 1710.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 17/12/2021 | 450.00 | 00003158016460 | MARIA ELIZABETE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME REQUERIENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 17/12/2021 | 135.00 | 00005301342410 | DIOGENIS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO FAVORECIDO ACIMA CITADO POR MOTIVO DE ESTA DOENTE E SEM CONDICOES DE REALIZACAO DOS MESMO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/12/2021 | 150.00 | 00000010422463 | ALEXANDRE NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/12/2021 | 800.00 | 00005189172406 | SALES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DA PESSOA CARENTE - SEVERINA SILVA DA COSTA RESIDENTE NO SITIO PIMENTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007616 | 20/12/2021 | 2000.00 | 33068444000118 | MARINALDO BEZERRA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA COSIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 20122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 20122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA EM 20122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/12/2021 | 201.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO EM 20122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/12/2021 | 0.27 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RECEITA FEDERAL DEBITADO NA CONTA ITR EM 20122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS DESTA EDILIDADE ENCAMINHADAS AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS COMPETENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007604 | 20/12/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007610 | 20/12/2021 | 6500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/12/2021 | 600.00 | 00009399389448 | JESIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTA CIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007605 | 20/12/2021 | 1335.30 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UND DE AGUA SANITARIA 12 UND DE ALCOOL 1LT 24 UND DE ALCOOL EM GEL 1LT E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010048486418 | JOSE AILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MUSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2021 | 800.00 | 00010313379467 | CICERA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO EM FORMATO REMOTO ONLINE VOLTADO AO PUBLICO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS REL AO MESDE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00008828188480 | MARIA JAQUELINE AIRES BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ORIENTACAO SOCIAL JUNTO AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ACOES DO CRASPAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2021 | 1320.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE ASSESSORIA EM GESTAO DE PLANEJAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/12/2021 | 750.00 | 00001762879492 | DENILSON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO ENTREVISTADORCADASTRADOR JUNTO AO SETOR DE CADASTRO uNICOBOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007611 | 20/12/2021 | 8294.50 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 UND AGUA SANITARIA 60 UND ALCOOL GEL 1 LITRO 100 UND ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004935717440 | MARIA JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS PADROES CAMISAS CALCOES MEIOES E COLETES JUNTO A SECRETRIA DE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/12/2021 | 710.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA 2 RODADA DA SEMI FINAL DO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2021. JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00008503595460 | DIRLEY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO - PB DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/12/2021 | 1055.43 | 02491457000252 | BR MOTO PEÇA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00006403962400 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00007090440460 | LOUISE FLAVIA DINIZ VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007609 | 20/12/2021 | 2429.28 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UND DE AGUA SANITARIA 30 UND DE ALCOOL LIQUIDO 1LT 15 UND DE ALCOOL EM GEL 1LT E OUTROS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 20122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/12/2021 | 472.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE SISTEMAS DE SEGURANCA DOS DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007577 | 20/12/2021 | 2640.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570 R14 OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSK4D53 VINCULADA A SECRTARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/12/2021 | 1300.00 | 00010282293485 | JOSÉ ALEXANDRE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007601 | 20/12/2021 | 8431.45 | 34792279000105 | DROGARIA MARQUES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO E ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAuDE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/12/2021 | 1416.00 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007607 | 20/12/2021 | 3938.80 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UND FRALDA GERIATRICA TAMANHO G PCT COM 8 FRALDAS 46 PCT FRALDA GERIATRICA TAMANHO M PCT COM 10 FRALDAS E 46 PCT FRALDAS GERIATRICA XG PCT COM 7 FRALDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARAA DISTRIBUICAO COM AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/12/2021 | 226.80 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/12/2021 | 1250.00 | 00011299377718 | JOSEFA ANISIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS VINCULADO NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/12/2021 | 17560.15 | 41121328000143 | JOÃO FLORENTNO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/12/2021 | 118.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVICO DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE SISTEMAS DE SEGURANCA DOS DIVERSOS VEICULOS KIB7503 GUX8635 VINCULADOS A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DP LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00070287361489 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00006058185416 | JOSÉ FERNANDES SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE INCLUSIVE A REMOCAO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/12/2021 | 1750.00 | 00009707465476 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/12/2021 | 1870.00 | 00003524297471 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE A REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/12/2021 | 1750.00 | 00003771634490 | JOÃO MANOEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00003850776450 | DENIS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00003024972420 | GEORGE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO RECOLHIMENETO DO LIXO DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/12/2021 | 3000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA CIVIL FISCALIZACAO E SUPORTE TECNICO NA AREA DE CONSTRUCAO DIVIL DO MUNCIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/12/2021 | 1720.00 | 00009589177441 | JOSIELSON DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO CONJUNTO CEHAP DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/12/2021 | 1850.00 | 00096516810478 | JOÃO INALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/12/2021 | 1600.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS RECOLHIDO DAS MESMAS DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/12/2021 | 1900.00 | 00008220031476 | IZAIAS ISILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/12/2021 | 1700.00 | 00002114288412 | JOSÉ ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/12/2021 | 1750.00 | 00052562514491 | GERALDO CASSIANO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE INCLUSIVE NA REMOCAO DO LIXO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007602 | 20/12/2021 | 4800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 27580R22-5 PARA ATENDER AO VEICULO CACAMBA DE OLACA NQE 3101 VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPTETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007603 | 20/12/2021 | 2070.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004713455474 | JOSE MARCOS SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070724492488 | MIKAEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE DE SAuDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00075247739434 | ADEMAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/12/2021 | 1800.00 | 00070019864450 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00001027083471 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS RECOLHIDO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/12/2021 | 900.00 | 00058088326400 | JOÃO ASCENDINO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE MEIO FIO E CALCAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/12/2021 | 900.00 | 00063170256491 | JOSÉ VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CARRETO DE LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00012603718754 | MOISÉS MARTINS MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DE MATERIAS EMPRESTAVEIS DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00098096346415 | JOSÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMPREITADA E MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00003504881429 | JOSÉ NIVALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00037622765449 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008843047442 | JAIR JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008969346406 | LENILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 21/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00094228833420 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO NAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00002338794478 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00082689407434 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE REMOCAO DO LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NA MAO DE OBRA PARA O CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00001066143471 | EDNALDO BONDADE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00001731436440 | ANDREI BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 21/12/2021 | 1250.00 | 00014316121464 | JOSÉ MACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CARRETO DAS CACAMBAS COM MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE INCLUSIVE COLETA DOS MESMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00085516295491 | JOSÉ AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/12/2021 | 1448.52 | 31663969000176 | LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PORDUTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DAS ZONAS URBANA E RURAL CONFORMFORME DETERMINACAO DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO.36 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/12/2021 | 1450.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00009551501403 | ANDRÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADO NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00001827636416 | ANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00001157963471 | MARIA DE LOURDES DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00070232590400 | MIRIAM DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/12/2021 | 580.00 | 00009102557410 | NAYANE ESTEVÃO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00092811809449 | JOSÉ WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00013313829716 | EVERTON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PRESTADOS NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 21/12/2021 | 1350.00 | 00070054497469 | MARIA KELCIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00009833734774 | LINDINALVA DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA EXTENSAO DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO LOCALIZADA NA RUA CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00003524404499 | IZAIAS QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008807293412 | PAULOMIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00005329910447 | JOSÉ MARCELO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/12/2021 | 800.00 | 00008414227457 | ANA PAULA MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008635354451 | ANA PAULA HENRIQUES VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDEZIA ALVES DE CARVALHO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070732325447 | LUANA ELEOTERIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00001665516437 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00064516105420 | MARINALVA TEOTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00001160786429 | MÔNICA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/12/2021 | 3150.00 | 16761527000179 | MANOEL GUILHERME FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EOU APARELHOS DOMESTICOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 21/12/2021 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS COM REPARACAO SEM PECAS DE REPOSICAO ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/12/2021 | 1573.00 | 00014574285478 | ROSE ELEN NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA CONFECCAO DE 01 UMA TORTA DOCE E 117 CENTO E DEZESSETE PANETONES DESTINADOSZ AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/12/2021 | 280.00 | 05141216000190 | JOSÉ AVELINO DA SILVA VAREJISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT POTE DE 1000C25 DESTINADOS A REALIZACAO DA SOPA PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO ARAVES DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPCIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 21/12/2021 | 1750.00 | 00001762887401 | JANIELY DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00070134988400 | VITÓRIA INGRID AMARANTE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 21/12/2021 | 1600.00 | 00060938730487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 22/12/2021 | 8800.02 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 22/12/2021 | 5383.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 22/12/2021 | 650.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ1E83- RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS SENDO 01 NOVA CRUZ-RNVILA NOVA DESCOBERTA 01 VILA NOVA DESCOBERTASITIO LAJES SANTO ANTONIO-RN 01 LOGRADOURONOVA CRUZ-RN 01 VILA NOVA DESCOBERTANOVA CRUZ-RN TRANSPORTANDO MOVEIS MUDANCA DOS CARENTES JOSE BENEDITO DA SILVA E OUTROS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 22/12/2021 | 800.00 | 00054481538449 | GEOVANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXS-0594-RN SENDO 02 VIAGENS DE LOGRADOURO-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MOVEIS MUDANCAS CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/12/2021 | 10210.02 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/12/2021 | 2266.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/12/2021 | 12281.61 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 22/12/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 22122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 22/12/2021 | 2108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - A UNIAO NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO - PB CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00003208994460 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE OFICINAS DE MuSICA TEORICA E PRATICA JUNTO A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBBRO DO ANO EM CURSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/12/2021 | 1850.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/12/2021 | 9683.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PRIMEIRA INFANCIA - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 22/12/2021 | 1766.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 22/12/2021 | 26909.20 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE -CUSTEIOSUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 22/12/2021 | 2526.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE E ADEQUACAO AMBIENTAL | EXECUCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 22/12/2021 | 5385.84 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 22/12/2021 | 16178.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 22/12/2021 | 38813.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 22/12/2021 | 37486.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - COVID-19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 22/12/2021 | 1466.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 22/12/2021 | 4433.34 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 22/12/2021 | 32770.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 22/12/2021 | 18383.36 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 22/12/2021 | 13200.03 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/12/2021 | 210.00 | 00003524931430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00089731255400 | JOILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 22/12/2021 | 550.00 | 00070649899482 | ALESANDRA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 22/12/2021 | 550.00 | 00070232327459 | JULIANA APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 22/12/2021 | 550.00 | 00070832151467 | FLAVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00074502077704 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00070732513448 | LUIZ EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 22/12/2021 | 550.00 | 00016764886423 | MARIA LETICIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00070732348498 | ALICIA MARIA TEOTÔNIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/12/2021 | 550.00 | 00071232091413 | TAYNARA FERNANDA AMARANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 22/12/2021 | 550.00 | 00010533960401 | RAYANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO AO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 22/12/2021 | 550.00 | 00011648957455 | LUCIANA DA SILVA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00071100584412 | LUIZ HENRIQUE APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 22/12/2021 | 600.00 | 00001749012405 | WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 22/12/2021 | 550.00 | 00009916219486 | MARIA DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO PRESTADO JUNTO A CRECHE MARIA JuLIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00065187431404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00002256979474 | JOSUÉ BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00003524940420 | MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00008016802478 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EFETUADOS NO PRE-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 22/12/2021 | 1650.00 | 00001535948450 | ELIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 22/12/2021 | 36667.43 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 22/12/2021 | 19025.19 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 -ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 22/12/2021 | 4614.22 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/12/2021 | 174600.62 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 ENSINO INFANTIL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/12/2021 | 55609.35 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB30 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/12/2021 | 7226.68 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 22/12/2021 | 5936.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/12/2021 | 95.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N 162021 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/12/2021 | 15750.00 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/12/2021 | 6050.01 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FOLHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/12/2021 | 101633.51 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 22/12/2021 | 13766.69 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 22/12/2021 | 11496.67 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 22/12/2021 | 1820.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO SUSANY DA SILVA SOUSA 01 MARIA ISABEL DE ASSIS VIANA 13 E PEDRO ARTHUR ALVARENGA BELMIRO LOPES13 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00008223293447 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES LOCALIZADA NA VILA NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 22/12/2021 | 1650.00 | 00010426968450 | JOSÉ WILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 22/12/2021 | 600.00 | 00009734086421 | CAMILA CATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00003394181410 | VALDEREDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EXTENSAO DO POSTO DE SAuDE ANTONIO SOARES DA CRUZ FILHO LOCALIZADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 22/12/2021 | 980.00 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS PQE-6426-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 04 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 02 A CIDADE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS CARENTES FERNANDA MARIA f. DOS SANTOS E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 22/12/2021 | 750.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 22/12/2021 | 1880.00 | 00008831295403 | GIVANILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ5D37 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO 10 A CIDADE DE GUARABIRA-PB 02 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE BELEM-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA EDILSON GOMES DA SILVA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/12/2021 | 26746.71 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 22/12/2021 | 10200.01 | 01612986000113 | Prefeitura Municipal de Logradouro | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 22/12/2021 | 840.00 | 00030948210818 | ALMIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 22/12/2021 | 1600.00 | 00001694142485 | DIOGO COUTINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NA LIMPEZA POS-OBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 22/12/2021 | 1650.00 | 00003400509426 | JOSINALDO SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS E AVENIDA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00000494964766 | SEVERINO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00008828209402 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMQ1E83-RN QUANDO DE 02 VIAGENS DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB 02 VIAGENS DA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN E 01 VIAGEM DA CIDADE DE BELEM-PB ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 22/12/2021 | 1550.00 | 00008768378440 | PEDRO SOARES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO PERTENCENTE A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ SITUADO NO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 22/12/2021 | 800.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DO LIXO E CARRETO DOS MESMOS DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 22/12/2021 | 450.00 | 00075246473449 | ANTONIO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 22/12/2021 | 1700.00 | 00008010845477 | ANTONIO NARCISIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA LIMPEZA POS-OBRAS EM REMOCAO DE RESIDUOS DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00006754994452 | IVONALDO BARBOSA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 22/12/2021 | 1750.00 | 00008385021485 | MAXIMINO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PuBLICAS DA VILA NOVA DESCOBERTA INCLUSIVE CARRETOS DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS LIXO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 22/12/2021 | 1350.00 | 00071088518494 | JOSÉ VINICIUS SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS NA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/12/2021 | 600.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO DO AUTO DO NATAL REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021 NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007792 | 23/12/2021 | 880.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UNI OLEO LUBRIFICANTE TIPO 140 BALDE DE 20 LITROS DESTINADO A CACAMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007793 | 23/12/2021 | 409.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UNI OLEO LUBRIFICANTE TIPO HIDRAULICO E TRANSMISSOES DE TRATORES BALDE DE 20 LITROS SAE 80W DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL85 E TRATOR JOHN DEERE 5085E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007794 | 23/12/2021 | 1770.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 6 UNI OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS MOVIDOS A DIESEL TIPO 68 BALDE DE 20 LITROS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA 416E PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 E CACAMBA INTERNATIONAL DE PLACA OGE-4487 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 23/12/2021 | 670.00 | 32217456000285 | MULT MÁQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BD DULUB MAX TRACTOR 10 W 30 TDH MT6 20L 1190 E 1 PC FILTRO DE TRANSM. LB90 B90 CASE DANDON CAT 416E DESTINADA A RETROESCAVADEIRA CAT416-E VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007759 | 23/12/2021 | 8294.50 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450 UND AGUA SANITARIA 60 UND ALCOOL GEL 1 LITRO 100 UND ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FUS EM 23122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007769 | 23/12/2021 | 1601.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG BOLO FORMIGUEIRO 6 KG BOLO RECHEADO SABOR CHOCOLATE 18 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007770 | 23/12/2021 | 317.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 UND SANDUICHE DE QUEIJO 2 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 2 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007771 | 23/12/2021 | 400.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 KG BOLO FORMIGUEIRO 5 KG BOLO DE CHOCOLATE 5 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007772 | 23/12/2021 | 410.50 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG BOLO FORMIGUEIRO 4 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 3 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007773 | 23/12/2021 | 581.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG BOLO DE CHOCOLATE 6 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO 6 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO E OUTROS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007774 | 23/12/2021 | 530.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG BOLO FORMIGUEIRO 10 CT SALGADOS COXINHA DE FRANGO E 10 CT SALGADOS PASTEL DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/12/2021 | 8.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UN LAMPADA 1 POLO AMBAR DESTINADO AO GOL DE PLACA QSG9B84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/12/2021 | 120.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PC JG PASTILHA FREIO FORD KA DESTINADO AO FORD KA DE PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/12/2021 | 375.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PC FILTRO CABINE ACP 906 1 PC JUNTA HOMOCINETICA FIORINO 1 PC MANGOTE FILTRO DO AR E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007780 | 23/12/2021 | 4259.40 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 PCT FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG PCT COM 7 UND 90 PCT FRALDA GERIATRICA TAMANHO G PCT COM 8 UND E 48 TIRA FRALDA GERIATRICA TAMANHO M PCT COM 10 UND DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 23/12/2021 | 127.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PC FILTRO CABINE ACP 906 1 PC LAMPADA H1 1 PC DESCARBONIZANTE WB-50 300ML180G E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 23/12/2021 | 20.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU 4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 23/12/2021 | 60.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO ELETRICO DO AR-CONDICIONADO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4D93 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 23/12/2021 | 25.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSG 9A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 23/12/2021 | 20.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE OLEO EFETUADO NO VEICULO GOL DE PLACA QSG 9B04 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 23/12/2021 | 50.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO MECANICO EFETUADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA RLU4C29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 23/12/2021 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 23/12/2021 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 23/12/2021 | 390.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EFETUADA EM 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO EFETUADAS NA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZAO E NA UBS PEDRO FRANCISCO SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 23/12/2021 | 3200.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 UN DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADOS A PESSOAS CARENTETES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 23/12/2021 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGACAO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007798 | 23/12/2021 | 2740.72 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 UND DE AGUA SANITARIA 30 UND DE ALCOOL 70 GEL 1 LITRO ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO E OUTROS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001009126482 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EFETUADOS NO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 23/12/2021 | 830.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAS E SONSERTOS DE ARCONDICIONADOS SENDO 05 LIMPEZAS E 02 CONSERTOS EFETUADOS NO PREDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007760 | 23/12/2021 | 6313.00 | 40372847000111 | S K DE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007766 | 23/12/2021 | 2688.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PC DE CAMERA DE REFRONTAL C SENSOR REVERSIVEL 22 UN DE CABO RCA 161121 CABOVEL 1 PC DE RELE AUXILIAR 1 PC DE BOTAO IM11036SPEED LIGDESL 4 PC DE SOQUETE DO RCA 1072 1 UN BOMBA 0026-151-000-2 DAGUA LAVADOR PARA-BRISA VW SAIDA DUPLA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG-0183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007767 | 23/12/2021 | 2688.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PC DE CAMERA DE REFRONTAL C SENSOR REVERSIVEL 22 UN DE CABO RCA 161121 CABOVEL 1 PC DE RELE AUXILIAR 1 PC DE BOTAO IM11036SPEED LIGDESL 4 PC DE SOQUETE DO RCA 1072 1 UN BOMBA 0026-151-000-2 DAGUA LAVADOR PARA-BRISA VW SAIDA DUPLA E OUTROS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NQB-9417 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007768 | 23/12/2021 | 2688.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 PC DE CAMERA DE REFRONTAL C SENSOR REVERSIVEL 22 UN DE CABO RCA 161121 CABOVEL 1 PC DE RELE AUXILIAR 1 PC DE BOTAO IM11036SPEED LIGDESL 4 PC DE SOQUETE DO RCA 1072 1 UN BOMBA 0026-151-000-2 DAGUA LAVADOR PARA-BRISA VW SAIDA DUPLA E OUTROS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD-5540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 23/12/2021 | 60.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM SENADOR RUY CARNEIRO LOGRADOURO DA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007801 | 23/12/2021 | 936.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS COM SENSOR DE ESTACIONAMENTO REVISAO DA INSTALACAO DOS FAROIS CONJUNTO DE RE PISCA DE LUZ DE ESTACIONAMETO E CONSERTO NA INSTALACAO DA CHAVE DE SETA EFETUADOS NOS MICRO ONIBUS DE PLACAS NQB-9417 QFG-0183 E OGD-5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007790 | 23/12/2021 | 5276.68 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND DE AGUA SANITARIA 60 UND ALCOOL 70 GEL DE ALCOOL 1 LITRO 60 UND DE ALCOOL LIQUIDO 1 LT E OUTROS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007791 | 23/12/2021 | 6950.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UND SELADORA DE MESA PSG 250 SLIM - RON 3D161BR13 1 UN COMPRESSOR ODONTOLOGICO 5 BPO RCH 50L CR SOLEO 220V E 2 UN FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR AZUL MICRODONT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CRIANCA FELIZ EM 23122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNAS PSB EM 23122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITDA NA CONTA FPM EM 23122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 23/12/2021 | 100.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM MIHA FILHA DE NOME ELIADRIA ALVES DA SILVA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 23/12/2021 | 400.00 | 00005535812447 | MANOEL EDUARDO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAuDE E ESTAR SEM CONDICOES. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 23/12/2021 | 220.00 | 00003524931430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA. MEDIANTE LEI 0772001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ATUACAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 24/12/2021 | 1415.08 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 24/12/2021 | 1037.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 24/12/2021 | 300.00 | 00078962110415 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES N 332 NESTA CIDADE ONDE RESIDE O CARENTE JOSE GONCALVES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 24/12/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 24/12/2021 | 1858.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007843 | 24/12/2021 | 2131.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3 UND CALCULADORA PEQUENA 3 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50 2 CX CANETA ESFEROGRAFICA-VERMELHA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 24/12/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 24122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 24/12/2021 | 319.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 24/12/2021 | 2018.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 24/12/2021 | 1946.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRIMEIRA INFANCIA- CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 24/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 24/12/2021 | 300.00 | 00007096913432 | JANALICE DE LIMA NUNES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA DESP. CLECIO MOREIRA RAMALHO N 26 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPAER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 24/12/2021 | 4783.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 24/12/2021 | 442.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 24/12/2021 | 957.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - AGENTES DE COMBATE ENDEDEMIAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 24/12/2021 | 3067.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 24/12/2021 | 6339.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 24/12/2021 | 6567.48 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - COVID-19 - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 24/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIOSUS - NASF - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 24/12/2021 | 656.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTOS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 24/12/2021 | 6034.15 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 24/12/2021 | 2969.62 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 24/12/2021 | 2229.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 24/12/2021 | 29855.31 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 24/12/2021 | 761.34 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 24/12/2021 | 3360.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 24/12/2021 | 5778.17 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB70 - ENSINO INFANTIL - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 24/12/2021 | 10699.97 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB30 - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0007839 | 24/12/2021 | 17550.00 | 04516162000138 | LINET CULTURL COMERCIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETO BIBLIOTECARIO INFANTIL C58 LIVROS - BAU EM MDF PAPEL EVA EDT VALE DAS LETRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00008828195428 | JULIANA VENANCIO DE OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 24/12/2021 | 350.00 | 00003427891470 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA VILA NOVA DESCOBERTA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 24/12/2021 | 1248.74 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 24/12/2021 | 344.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007842 | 24/12/2021 | 2326.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5 UND BLOCO DE LEMBRETE 4 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50 4 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C50 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 24/12/2021 | 200.00 | 00055038085768 | ODILON BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 24/12/2021 | 300.00 | 00070647585715 | JOSÉ MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA N 36 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS CONDUTORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 24/12/2021 | 982.35 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO - ASSESSORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 24/12/2021 | 3465.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO - ELETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 24/12/2021 | 18981.58 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 24/12/2021 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 24/12/2021 | 1909.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 24/12/2021 | 80.00 | 07319372000124 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE BICOS DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSK 4D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007841 | 24/12/2021 | 178.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1 CX PAPEL OFICIO A4 C10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 24/12/2021 | 300.00 | 00002285135459 | MARIA JOSÉ VICTOR DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA AURELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA N 206 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 24/12/2021 | 4886.87 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 24/12/2021 | 1730.54 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GUAI ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0007836 | 24/12/2021 | 930.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXA PARA LUBRIFICANTES - BALDE 20KG PARA ATENDER AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMI ISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 24/12/2021 | 1500.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UND BOMBA ALIMENTADORA TL65 A TL100 C MOTOR INVECO DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 27/12/2021 | 330.00 | 31474436000146 | CENTRO TRUCK PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E LUBRIFICACAO EFETUADOS NO CAMINHA PIPA DE PLACA NQE3101 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 27/12/2021 | 1494.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA CAMINHAO PIPA NQE-3101 TRATOR MASSEY FERGUSON 275 CACAMBA PAC2 OGE-4487 RETROESCAVADEIRA 416E PA ENCHEDEIRA HYUNDAI HL74095 E MOTONIVELADORA 120 K CARTEPILLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/12/2021 | 1350.00 | 00070335661408 | FABRICIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 27/12/2021 | 930.00 | 00064784177787 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS DESTINDOS AOS MOTORISTAS E AJUDANTES DOS CARROS PIPAS QUE ABASTECEM O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 27/12/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 27122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 27/12/2021 | 655.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA GOL QSG9B84 QSG9A84 FRONTIER QSK8J23 AMBULANCIA PEQUENA QSK4D53 DUCATO RLU4D19 FORD KA RLU4C29 E TOURO QFO-4636 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007870 | 27/12/2021 | 4570.00 | 27442017000155 | DECOLE CONSULTORIA EM TI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR WEB GESTAO DA APLICACAO DE PROTUARIO WEB CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO DOS INDICADORES CADASTROS E PRODUCOES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA LICENCA DE USO DE PAINEL DE MONITORAMENTO LICENCA DE USO DE PAINEL ELETRONICO DE CHAMADA POR VOZ E LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO DA SAuDE REFERENTES AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 27/12/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/12/2021 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 27/12/2021 | 160.00 | 31474436000146 | CENTRO TRUCK PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OGF0590 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 27/12/2021 | 600.00 | 29089328000108 | DENILSON BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS SAVEIRO QSI-6350 MICRO-ONIBUS MOK-8852 E ONIBUS GRANDE OGD-5540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00002758193450 | CARLOS MARCIO NOGUEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 28 VENTILADORES E 03 FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL JOAO BARBOSA ANTONIO SOARES DA CRUZ E MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 27/12/2021 | 700.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS KIU-1E25 QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM UMA SESSAO DE CINEMA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 27/12/2021 | 2000.00 | 14256660000142 | MARIA FLORENTINO DE LIMA 03727833416 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO DE PULVERIZACAO REALIZADO NAS SECRETARIAS DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00054831130710 | JOSÉ TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 COLOCADO NO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO AO TIME DE FUTEBOL LOGRADOURO ESPORTE CLUBE A. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00091258596415 | JOSÉ FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 2 COLOCADO NO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM VILA NOVA DESCOBERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | IMCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 27/12/2021 | 500.00 | 00012976680493 | LUIS ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO DO 3 COLOCADO NO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO AO TIME DE FUTEBOL LOGRADOURO ESPORTE CLUBE B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 27/12/2021 | 710.00 | 00003151252419 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA FINAL DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZACAO DE EVENTOS E APOIOA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 27/12/2021 | 5300.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UN FOGUETE PANCADAO 3D 10 CX GIRANDOLA 156 TIROS 60 UN FOGUETE 12X1 E 3 UN GIR. 1080 TIROS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL FESTEJOS DO NATAL E ANO NOVO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 27122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA REPAS EM 27122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 27/12/2021 | 94.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 27122021 CONFORME EXTRATAO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 27/12/2021 | 700.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIU-1E25 QUANDO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRA-PB TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM UMA SESSAO DE CINEMA NAQUELA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 28/12/2021 | 2018.55 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 28/12/2021 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRADESCO - 12001-4 EM 13122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 28/12/2021 | 500.00 | 00015269519755 | FELIPE DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA FINAL DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 26122021 NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/12/2021 | 730.00 | 00005282082411 | DERIVALDO MODESTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FINAL DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 26122021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 28/12/2021 | 385.00 | 00070650526481 | JAIANE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFEFENTE AO ALUGUEL DE 03 TENDAS E 05 JOGOS DE MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NA FINAL DO 1 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 26122021 NA VILA NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 28/12/2021 | 4.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS-BLINV EM 01122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | EXECUCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 28/12/2021 | 950.00 | 00011666411477 | DANIELE KALINE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO ATRAVES DA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES JUNTO A PARTE DOS USUARIOS QUE PRECISAM SER ATENDIDOS COM A META DO VISITADOR VINCULADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 28/12/2021 | 4077.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE 15100M2 DE FORRO DE GESSO EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 28/12/2021 | 150.00 | 41751218000165 | JURANDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA EFETUADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS EM 28122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 28/12/2021 | 94.90 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Comunicação Social | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | DIVULGACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 28/12/2021 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 28/12/2021 | 414.68 | 05423963015143 | OI MOVEL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TV POR ASSINATURA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 29/12/2021 | 900.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM ESPACO PARA A CONFRATERNIZACAO DOS INTEGRANTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DE LOGRAOURO - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007940 | 29/12/2021 | 131.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 195461 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO HONDA CG 160 START DE PLACA QSH-8296-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/12/2021 | 78.38 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET JUNTO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007908 | 29/12/2021 | 7482.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9A04 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007910 | 29/12/2021 | 1863.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFO 4636 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SUBSTITUICAO E INCORPORACAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0007912 | 29/12/2021 | 6950.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS SELADORA DE MESA COMPRENSOR E FOTOPOLIMERIZADOR OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007914 | 29/12/2021 | 7294.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG9B04 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007918 | 29/12/2021 | 7438.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLU4C29 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/12/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE THALIA MARIELLE DA SILVA ROSENO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/12/2021 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE USG DOPPLER VENOSO MMII DA PACIENTE ENEIDE DA SILVA BERNARDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/12/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA NO PACIENTE PAULO ALEANDRE DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/12/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A USG OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE REJANE BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/12/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ENDOSCOPIA DO PACIENTE ADREMAR RODRIGUES FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/12/2021 | 255.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDISTA RX PACIENTE RODRIGO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007895 | 29/12/2021 | 3180.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER AS CONFRATERNIZACAO DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO ATRAVES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007896 | 29/12/2021 | 504.00 | 27648812000102 | GERINALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZACAO DOS FESTEJOS NATALINOS E ANO NOVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DO SETOR COMPETENTE DA ADMINISTRACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007897 | 29/12/2021 | 2479.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFG 0183 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007898 | 29/12/2021 | 2371.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 5550 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007899 | 29/12/2021 | 3886.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA ODG 5540 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007900 | 29/12/2021 | 2769.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E DIESEM COUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQB 9417 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAuDE E PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007923 | 29/12/2021 | 699.12 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULCIA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007926 | 29/12/2021 | 700.73 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL MARIA JULIA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007941 | 29/12/2021 | 2541.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3782560 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS QSI-6350-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007950 | 29/12/2021 | 1100.25 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UND DE AGUA SANITARIA 2LT 12 UND DE ALCOOL 70 GEL GOTAS DE ALCOOL 500ML 12 UND DE ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO 11 UND AROMATIZADOR DE AMBIENTE 3 CX DE COPO DESC. 180ML CXA 1 X 25 100UN 24 UND DE DESINFETANTE 2 LITROS 18 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 12 UND DE INSETICIDA 300 UND PCT DE MASCARA E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007951 | 29/12/2021 | 900.30 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 12 UND DE ALCOOL 70 GEL GOTAS DE ALCOOL 500ML 12 UND DE ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO 3 CX DE COPO DESC. 180ML CXA 1 X 25 100UN 36 UND DE DESINFETANTE 2 LITROS 38 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 200 UND DE MASCARA 64 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS 60 UND DE SABAO EM PO 500G E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007952 | 29/12/2021 | 800.47 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 12 UND DE COLONIA INFANTIL 1 CX DE COPO DESC. 180ML CXA 1 X 25 100UN 16 UND DE DESINFETANTE 2 LITROS 36 FARDO DE FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO M 36 UND DE FRALDA DESC. INFANTIL XG E OUTROS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007953 | 29/12/2021 | 16145.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 170 UND APAGADOR P QUADRO BRANCO 800 UND APONTADOR SIMPLES 200 UN BASTAO DE COLA QUENTE FINO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007954 | 29/12/2021 | 900.80 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UND DE AGUA SANITARIA 2 LITROS 6 UND DE AROMATIZADOR DA AMBIENTE 5 CX DE COPO DESC. 180ML CXA 1 X 25 100UN 70 UND DE DESINFETANTE 2 LITROS 30 UND DE ESPONJA DUPLA FACE 64 PCT DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS E OUTROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007909 | 29/12/2021 | 10216.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.7986461 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINNAO PIPA DE PLACAS MNT-5J28 CONTRATADO POR ESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007916 | 29/12/2021 | 10092.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.6990269 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DO PAC 2 DE PLACAS NQE-3101-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007920 | 29/12/2021 | 1850.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3346835 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 DE PLACAS MMY-8224 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007925 | 29/12/2021 | 6034.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.0159596 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2 DE PLACAS OGE-4487-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007927 | 29/12/2021 | 4884.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 599665 LT DE DIESEL COMUM E 7717891 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007928 | 29/12/2021 | 3611.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6079495 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007929 | 29/12/2021 | 3253.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5727201 LT DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/12/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DEASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007932 | 29/12/2021 | 260.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZARAM A PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007933 | 29/12/2021 | 5563.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1004498 LT DE DIESEL COMUM E 8455724 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007935 | 29/12/2021 | 3021.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4489470 LT DE DIESEL COMUM E 951717 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE 4X4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007936 | 29/12/2021 | 1981.15 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFIANTES E OUTROS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DE TRATORES E OUTROS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007937 | 29/12/2021 | 4359.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3395931 LT DE DIESEL COMUM E 4206953 LT DE DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007939 | 29/12/2021 | 3726.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5870160 LT DE DIESEL COMUM E 718872 LT DIESEL S10 DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007901 | 29/12/2021 | 2817.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI6430 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007904 | 29/12/2021 | 1845.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK8123 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007905 | 29/12/2021 | 4193.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLU 4D19 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007906 | 29/12/2021 | 4062.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK4D53 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0007907 | 29/12/2021 | 2933.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PLANALTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSK4D93 QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007942 | 29/12/2021 | 7400.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES und 14800 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Cultura | Assistência Comunitária | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | Apoio Emergencial e Compensatorio a Cultura Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/12/2021 | 1250.00 | 00006865797477 | EDVAN QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIACAO NA FORMA DA MODALIDADE 02 DO PRÊMIO DE MuSICA SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS RELATIVO AO SHOW INESPERAR CONFORME EDITAL N 0032021 EXPEDIDO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA LEI FEDERAL N 14.0172020 LEI ALDIR BLANC | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/12/2021 | 1050.00 | 00009717631433 | JANAILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/12/2021 | 42.88 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/12/2021 | 1.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CAIXA EM 29122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA INCLUSIVA E VALORIZACAO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/12/2021 | 16519.60 | 42462487000174 | CONSTRUCENTER PISOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REFORMA E MELHORAMENTOS DE SUAS DEVIDAS CASA DE RESIDENCIAS CONFORME RELACAO E OUTROS DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO EM 30122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRACAO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007969 | 30/12/2021 | 536.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UN BROXA STANDAR ATLAS 8002 RETAN.18X8CM 03 UN PINCEL CABO PLASTICO 2 50MM ATLAS 03 UN FORTNIL 09L DILUENTE SL 3001 E OUTROS DESTINADOS A MARCACAO E PINTURA DO CAMPO NOVA DESCOBERTA VINCULADO A SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/12/2021 | 2602.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 UN CAIXA DAGUA POL. FORTLEV. 500L 20 UN RELE FOTOELETRICO 220V EXATRON 20 UN BOCAL DECOLUX PRETO 4A250V E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/12/2021 | 260.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE REALIZARAM A PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007976 | 30/12/2021 | 1216.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UN DE CARRO BR.MET. TRAM. EXTRAFORT 65L CH20 11 PA DE BOTA PVC VULCAFLEX PT CS. AM SF N42 E 1 UN PA DE BICO TRAMONTINA N3 71CM CC PLAST DESTINADOS A LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007977 | 30/12/2021 | 2897.15 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UN DE TUBO ELETRODUTO PLASNETAL SOLD.25MM 3M 04 PC DE CURVA ELETROD PLASNETAL SOLD 25MM 1 RL DE CABO SIL FLEX 6MM 750V 100M VD 30 UN DE BASE EXATRON PRELE FOTOC L PLASTICO 4 PC DE REATOR 400W220V V MET EXT MAE INTRAL 20 UN DE RELE FOTOELETRICO EXATRON 220V-5A NF E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINCAO PuBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007979 | 30/12/2021 | 2926.85 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PA DE BOTA PCONST. ELASTICO FOX SBI N42 02 UN DE ENXADA TRAMONTINA LARGA CCABOALAGOANA 1.5 02 UN DE FOICE TRAMONTINA ROCADEIRA SCABO 02 UN DE PICARETA TRAMONTINA PONTA E PA ESTRE 4' CCABO 6 PARES DE LUVA DE PANO SIGMA 12 PC DE VASSOURAO PLAST 40CM FIO RIG CABO 1.4M M ATLAS 03 PC DE ARCO SERRA ACO 12 REGUL STARRET E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007964 | 30/12/2021 | 120.10 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 UN VALVULA KRONA PPIA BR PLASTICO 2 TB TUBO PLASTUBOS SOLD PVC 32MM 6M 1 PA LUVA PVC CANO LONGO REFOCADA KALIPSO CFORRO VD PAR 35CM E OUTROS DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007966 | 30/12/2021 | 101.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BD FORTNIL FTOP 15L BRANCO GELO 1 UN ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 4143 E 1 UN LAMPADA LED 30W BIV LZ BR TASCHIBRA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO SOARES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007967 | 30/12/2021 | 499.60 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BD DE FORTNIL FCOLOR 18L PEROLA 2 UN DE ROLO ESPUMA TIGRE AMARELO 15CM CC 4143 2 GL DE FORTNIL ESMALTE F SUPER 36L BRANCO NEVE 1 UN DE FECH SILVANA ESPE 1000 EXT OVAL AA CR 2 CT DE DOBRAD. CART. PINO MOVEL FZ 3' 1841 3 PCS ROCHA E 1 CAR DE TARJETA FG 2 C1PC ROCHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007968 | 30/12/2021 | 133.05 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UN TUBO ESGOTO 40MMX6M KRONA 2 UN TE ESGOTO KRONA DN40 2 UN REG VICAP ESFERA SOLDAVEL 32MM E OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MANOEL JOAO BARBOSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICiPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007973 | 30/12/2021 | 151.65 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 UN TE KRONA SOLD 20MM 02 UN TE ESGOTO KRONA DN50 01 UN RALO KRONA SIFON.QUAD.40MM E OUTROS DESTINADOS A CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007974 | 30/12/2021 | 11729.50 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 RL CABO SIL FLEX 6MM 750V 100M PR 02 PC CABO FLEXIVEL 25 MM PRETO 1 UN QUADRO DIST.EMB.FUME FAME P3 DIS.4 D DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE DO SITIO BRAGA VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007975 | 30/12/2021 | 287.75 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UN CADEADO PADO LATAO 25MM 01 UN CADEADO PADO LATAO 60MM 04 UN CIMENTO ZEBU 50KG E OUTROS DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF NOVA DESCOBERTA VINCULADO A SECRETARIA DE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/12/2021 | 1000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS USADAS NA COBERTURA DAS CAIXAS D'AGUA COMUNITARIAS UTILIZADAS PELAS PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/12/2021 | 7379.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007972 | 30/12/2021 | 300.40 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UN DE LAMPADA LED TASCHIBRA 9W 2 UN DE PLAFON TETO CSOQUETE DEMI PORC.1XE27 BR DECOLUX 1 UN DE CADEADO PADO LATAO 60MM 1 UN DE SIFAO CENSI DUPLO EXTENSIVO CANEL BR 1 UN DE DISJUNTOR FAME BR DIN TRICOLOR C 32A 01 PC DE ASSENTO SANIT ESPECIAL BRANCO DURIN E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO POLITICA E COORDENACAO SUPERIOR | REPRESENTACAO POLITICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007955 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 31/12/2021 | 1535.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 79 UND DE ALMOCO 25 UN REFRIGERANTE 2 LITROS E 10 UN JANTAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 31/12/2021 | 2350.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 05 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PBE 02 A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO OS CARENTES MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA MARIA GERNANDA CLEMENTE DA COSTA E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM UNIDADES DE SAuDE DAQUELAS CIDADES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 31/12/2021 | 2770.00 | 00006663489445 | EMANOEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYZ7F94 QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA E DA ZONA RURAL SENDO 04 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 04 A CIDADE DE NATAL-RN 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E MMANGUAPE-PB CONDUZINDO OS CARENTES MARIA VITORIA AMARANTE E OUTROS PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/12/2021 | 560.00 | 00006066495496 | ELENILSON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPS-7362-PB QUANDO DE 01VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 02 VIAGENS A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 31/12/2021 | 2420.00 | 00001525105400 | PORCIANO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNL 9787 - RN QUANDO DE DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE SENDO 03 A CIDADE DE NATAL-RN 04 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB 05 A CIDADE DE GUARABIRA-PB E 01 A CIDADE DE NOVA CRUZ-RN CONDUZINDO OS CARENTES MARIA CELIA DA SILVA COSTA DIEGO MANOEL DE BRITO E OUTROS. PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 31/12/2021 | 2650.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 UND DE ALMOCO 22 UN REFRIGERANTE 2 LITROS E 13 UN JANTAR DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 31/12/2021 | 5116.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112 UND DE ALMOCO 112 UN CAFE DA MANHA E 75 UN SOBREMESA DESTINADOS A 5 CONFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO BASICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 31/12/2021 | 3745.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 127 UND DE ALMOCO 27 UN REFRIGERANTE 2 LITROS E 75 UN SOBREMESA DESTINADOS A 4 CONFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 31/12/2021 | 276.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 PAR LUVA PIGMENTADA 10 - 550G E 1 PCA TUBO GALV.2.12 CH-16 DESTINADO AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA ANANIAS SOARES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 31/12/2021 | 682.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO COMB VW 13-180 WEGA PSC3553 01 UN LENTE TRAS QUADRADA FORDVW 01 UN LONA FREIO TRAS GMC INTERNATIONAL FRAS-LE L641 E 04 UN RETENTOR RODA TRAS VWFORD SABO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DE PLACA NQE-3101 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVICOS DE UTILIDADE PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008001 | 31/12/2021 | 9173.00 | 32027671000132 | A P B DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 TB TUBO PLASTUBOS SOLD PVC 32MM 6M 16 UN TUBO PAGUA CORPLASTIK CL 15 DN 25 6M 1500 MIL TIJOLO CERAMICO 8 FUROS 09X19X19 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUACAO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0008004 | 31/12/2021 | 19456.83 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REAJUSTE DO CONTRATO DE N.000332020 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONTRATACAO CIVILPARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE LOGRADOURO-PBDE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N1.052.821-072018 APOSTILHAMENTO N01.TP 012020 | 00342020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA EM SAuDE | SERVICOS BASICOS DE SAuDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0007996 | 31/12/2021 | 2678.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C50 2 CX CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX C50 5 UN LIVRO DE PROTOCOLO C 100 FLS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DOCTED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/12/2021 | 41.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONSTA EM EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/12/2021 | 83.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 31122021 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 31/12/2021 | 3.18 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 31/12/2021 | 6.36 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ORCAMENTARIA E EXECUCAO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORCAMENTACAO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 31/12/2021 | 1.37 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMSDESONERACAO EM 31122021 EM FAVOR DO PASEP 1 DA REFEITA CORRENTE LIQUIDA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0007985 | 31/12/2021 | 13040.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 CARRADAS COM 12.000l DOZE MIL LITROS DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 31/12/2021 | 660.00 | 42108223000117 | JOSE ROGERIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 UND DE ALMOCO 08 UN REFRIGERANTE 2 LITROS E 03 UN JARRAS DE SUCO DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO.SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE ACOES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 31/12/2021 | 1504.68 | 17667969000113 | A G S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130100 KG LOMBO SERRADO KG 51 KG COSTELA DO PEITO KG E 138140 KG COSTELA DO PEITO KG DESTINADOS AO SOPAO DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024